Pagamenti relativi al primo trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BALZO/AMANDA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE N.1. |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BALZO/GIUSEPPE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO ELETTORALE N.1. |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ROSSI/BEATRICE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.1. |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PALMA/LIDIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.1. |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VALLOME/LUIGI | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.1. |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CASTELLANO/BARBARA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE N. 2. |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COTTI/EMANUELA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO ELETTORALE N.2 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ELLENA/MORGAN | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N. 2 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GIUSIANO/NICOLE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N. 2. |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERTRANDA/ALESSANDRO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N. 2. |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SIGNORILE/CHIARA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE N. 3 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RIBA/ROMANA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO ELETTORALE N. 3 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BINELLO/ANDREA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N. 3 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FAVRO/FRANCESCA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N. 3 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PRETE/DESIREE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N. 3 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PEIRANO/BEATRICE | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE N. 4. |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERTOLOTTI UGO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO ELETTORALE N. 4. |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GIANARIA/MICHELE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N. 4. |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TARO'/ENRICO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.4. |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VERDIROSI/SOFIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N. 4 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VINCENTI/ENRICA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE N.5 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DURBANO/SIMONA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO ELETTORALE N.5 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GIORDANO/SAMUELE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N. 5 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | OLIVERO/LORENZA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N. 5 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TESTA/FRANCESCA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N. 5 |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON SPA | 174,91 | 0,00 | 174,91 | CIG: ZE31C7F04C POLIZZA PER R.C. AUTOVEICOLI COMUNE DI VERZUOLO - UNIPOL ASSICURAZIONI FIAT PUNTO BA 604KV |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON SPA | 301,38 | 0,00 | 301,38 | CIG: ZE31C7F04C POLIZZA PER R.C. AUTOVEICOLI COMUNE DI VERZUOLO - UNIPOL ASSICURAZIONI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON SPA | 211,32 | 0,00 | 211,32 | CIG: ZE31C7F04C POLIZZA PER R.C. AUTOVEICOLI COMUNE DI VERZUOLO - UNIPOL ASSICURAZIONI - PANDA YA662AM |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON SPA | 174,91 | 0,00 | 174,91 | CIG:ZE31C7F04C POLIZZA PER R.C. AUTOVEICOLI COMUNE DI VERZUOLO - UNIPOL ASSICURAZIONI FIAT PUNTO CB 974XE |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON SPA | 263,48 | 0,00 | 263,48 | CIG:ZE31C7F04C POLIZZA PER R.C. AUTOVEICOLI COMUNE DI VERZUOLO - UNIPOL ASSICURAZIONI- FIAT MAREA BL 195 YX |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 360,00 | 0,00 | 360,00 | CIG:ZB31CA29C2 POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI AXA ASSICURAZIONI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 136,50 | 0,00 | 136,50 | CIG:ZB31CA29C2 POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI AXA ASSICURAZIONI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 70,93 | 0,00 | 70,93 | CIG:ZB31CA29C2 POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI AXA ASSICURAZIONI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 70,93 | 0,00 | 70,93 | CIG:ZB31CA29C2 POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI AXA ASSICURAZIONI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 94,57 | 0,00 | 94,57 | CIG:ZB31CA29C2 POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI AXA ASSICURAZIONI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 70,93 | 0,00 | 70,93 | CIG:ZB31CA29C2 POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI AXA ASSICURAZIONI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 94,57 | 0,00 | 94,57 | CIG:ZB31CA29C2 POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI AXA ASSICURAZIONI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 23,64 | 0,00 | 23,64 | CIG:ZB31CA29C2 POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI AXA ASSICURAZIONI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 70,93 | 0,00 | 70,93 | CIG:ZB31CA29C2 POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI AXA ASSICURAZIONI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 52,03 | 0,00 | 52,03 | CIG: Z331CAE9BF POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO INFORTUNIO CONDUCENTI. PREMIO.ASSICURAZIONI GENERALI. |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 187,97 | 0,00 | 187,97 | CIG:Z331CAE9BF POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO INFORTUNIO CONDUCENTI. PREMIO.ASSICURAZIONI GENERALI. |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 30,00 | 0,00 | 30,00 | CIG:Z331CAE9BF POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO INFORTUNIO CONDUCENTI. PREMIO.ASSICURAZIONI GENERALI. |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 30,00 | 0,00 | 30,00 | CIG:Z331CAE9BF POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO INFORTUNIO CONDUCENTI. PREMIO.ASSICURAZIONI GENERALI. |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 1.626,09 | 0,00 | 1.626,09 | CIG:Z321CAEB70 PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 191,31 | 0,00 | 191,31 | CIG:Z321CAEB70 PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 95,65 | 0,00 | 95,65 | CIG:Z321CAEB70 PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 191,31 | 0,00 | 191,31 | CIG:Z321CAEB70 PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 95,65 | 0,00 | 95,65 | CIG:Z321CAEB70 PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 404,76 | 0,00 | 404,76 | CIG:Z4D1CADB2F PREMIO POLIZZA KASCO AURORA |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 95,24 | 0,00 | 95,24 | CIG:Z4D1CADB2F PREMIO POLIZZA KASCO AURORA |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 71,42 | 0,00 | 71,42 | CIG:Z4D1CADB2F PREMIO POLIZZA KASCO AURORA |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 71,43 | 0,00 | 71,43 | CIG:Z4D1CADB2F PREMIO POLIZZA KASCO AURORA |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 95,24 | 0,00 | 95,24 | CIG:Z4D1CADB2F PREMIO POLIZZA KASCO AURORA |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 71,43 | 0,00 | 71,43 | CIG:Z4D1CADB2F PREMIO POLIZZA KASCO AURORA |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 95,24 | 0,00 | 95,24 | CIG:Z4D1CADB2F PREMIO POLIZZA KASCO AURORA |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 23,81 | 0,00 | 23,81 | CIG:Z4D1CADB2F PREMIO POLIZZA KASCO AURORA |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 71,43 | 0,00 | 71,43 | CIG:Z4D1CADB2F PREMIO POLIZZA KASCO AURORA |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi | AON SPA | 595,69 | 0,00 | 595,69 | CIG:Z011CB066E POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA - R.C.T.O. |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi | AON SPA | 595,69 | 0,00 | 595,69 | CIG:Z011CB066E POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA - R.C.T.O. FONDIARIA SAI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi | AON SPA | 794,24 | 0,00 | 794,24 | CIG:Z011CB066E POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA - R.C.T.O. FONDIARIA SAI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi | AON SPA | 794,24 | 0,00 | 794,24 | CIG:Z011CB066E POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA - R.C.T.O. FONDIARIA SAI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi | AON SPA | 595,69 | 0,00 | 595,69 | CIG:Z011CB066E POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA - R.C.T.O. FONDIARIA SAI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi | AON SPA | 794,24 | 0,00 | 794,24 | CIG:Z011CB066E POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA - R.C.T.O. FONDIARIA SAI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi | AON SPA | 198,55 | 0,00 | 198,55 | CIG:Z011CB066E POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA - R.C.T.O. FONDIARIA SAI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi | AON SPA | 2.184,26 | 0,00 | 2.184,26 | CIG:Z011CB066E POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA - R.C.T.O. FONDIARIA SAI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 144,91 | 0,00 | 144,91 | CIG:Z5F1CB0646 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO INCENDIO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 56,53 | 0,00 | 56,53 | CIG:Z5F1CB0646 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO INCENDIO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 34,33 | 0,00 | 34,33 | CIG:Z5F1CB0646 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO INCENDIO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 17,16 | 0,00 | 17,16 | CIG:Z5F1CB0646 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO INCENDIO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 85,94 | 0,00 | 85,94 | CIG:Z5F1CB0646 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO INCENDIO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 34,11 | 0,00 | 34,11 | CIG:Z5F1CB0646 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO INCENDIO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 27,42 | 0,00 | 27,42 | CIG:Z5F1CB0646 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO INCENDIO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 300,91 | 0,00 | 300,91 | CIG:Z5F1CB0646 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO INCENDIO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 852,09 | 0,00 | 852,09 | CIG:Z5F1CB0646 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO INCENDIO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 327,62 | 0,00 | 327,62 | CIG:Z5F1CB0646 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO INCENDIO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 33,42 | 0,00 | 33,42 | CIG: Z5F1CB0646 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO INCENDIO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 276,94 | 0,00 | 276,94 | CIG:Z5F1CB0646 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO INCENDIO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 185,33 | 0,00 | 185,33 | CIG.Z5F1CB0646 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO INCENDIO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 65,11 | 0,00 | 65,11 | CIG:Z5F1CB0646 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO INCENDIO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 135,53 | 0,00 | 135,53 | CIG:Z5F1CB0646 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO INCENDIO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 665,15 | 0,00 | 665,15 | CIG:Z5F1CB0646 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO INCENDIO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 470,68 | 0,00 | 470,68 | CIG:ZF01CB0623 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO FURTO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 9,44 | 0,00 | 9,44 | CIG:ZF01CB0623 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO FURTO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 79,15 | 0,00 | 79,15 | CIG:ZF01CB0623 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO FURTO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 93,53 | 0,00 | 93,53 | CIG: ZF01CB0623 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO FURTO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 84,38 | 0,00 | 84,38 | CIG:ZF01CB0623 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO FURTO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 78,05 | 0,00 | 78,05 | CIG: ZF01CB0623 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO FURTO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 103,99 | 0,00 | 103,99 | CIG:ZF01CB0623 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO FURTO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 63,35 | 0,00 | 63,35 | CIG:ZF01CB0623 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO FURTO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 110,78 | 0,00 | 110,78 | CIG:ZF01CB0623 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO FURTO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 15,82 | 0,00 | 15,82 | CIG:ZF01CB0623 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO FURTO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 15,83 | 0,00 | 15,83 | CIG:ZF01CB0623 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO FURTO INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CIG:Z5E1CB0601 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO ELETTRONICA INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 152,50 | 0,00 | 152,50 | CIG:Z5E1CB0601 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO ELETTRONICA INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | CIG:Z5E1CB0601 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO ELETTRONICA INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 17/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 1.120,51 | 0,00 | 1.120,51 | CIG:Z5E1CB0601 POLIZZA COMUNE DI VERZUOLO ELETTRONICA INA ASSITALIA CON ASSICURAZIONI GENERALI |
| 18/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GUZMAN/SARRIA ELISABETH | 142,45 | 0,00 | 142,45 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - AMATRUDA MAIRA |
| 18/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ANGOTTI/ERNESTO | 105,20 | 0,00 | 105,20 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ANGOTTI MANUEL |
| 18/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TARDITI/EMANUELA | 68,50 | 0,00 | 68,50 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - BARILE VANESSA |
| 18/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BARRA/EMANUELA | 162,95 | 0,00 | 162,95 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - BORCA MATTEO |
| 18/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BORELLO/MASSIMO | 48,61 | 0,00 | 48,61 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - BORELLO GIOVANNI |
| 18/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | D'ALSAZIA PIERO LUIGI | 64,45 | 0,00 | 64,45 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - D'ALSAZIA MARCO |
| 18/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BRIANO/PATRIZIA | 283,10 | 0,00 | 283,10 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - BRAMBILLLA MARTA |
| 18/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | D'ALSAZIA PIERO LUIGI | 73,20 | 0,00 | 73,20 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - D'ALSAZIA VALENTINA |
| 18/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DAJANI/MARIN | 283,10 | 0,00 | 283,10 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - DAJANI GIULIO |
| 18/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DELLAGAREN VITTORIO | 142,35 | 0,00 | 142,35 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - DELLAGAREN GIULIA |
| 18/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | EL BOURAKKAD/MOHAMMED | 132,85 | 0,00 | 132,85 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015- EL BOURAKKADI AYOUBE |
| 18/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | EL BOURAKKAD/MOHAMMED | 132,75 | 0,00 | 132,75 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - EL BOURAKKADI MARWA |
| 18/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MARCHETTI/TIZIANA | 69,65 | 0,00 | 69,65 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - FOLCO SIMONE |
| 18/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MONOKAKA/LUFUANKENDA LUISA | 44,70 | 0,00 | 44,70 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - KACEMBA MOSSADICO JESSI |
| 18/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | KALEJ/EDMIRA | 146,45 | 0,00 | 146,45 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - KALEJ ELSIDA |
| 18/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | KOLA/ANILA | 18,50 | 0,00 | 18,50 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - KOLA VANESSA |
| 18/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MHILLI/GANXHE | 132,75 | 0,00 | 132,75 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - MHILLI NIKOLETA |
| 18/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | OPRISAN/MIHAELA | 104,50 | 0,00 | 104,50 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - OPRISAN EMA |
| 18/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCALISI/ALFIO | 102,65 | 0,00 | 102,65 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - SCALISI CRISTIAN |
| 18/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GEGA/MIRELA | 125,10 | 0,00 | 125,10 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - TOMA JENNIFER |
| 18/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | VIRTOSU SIMONA VIOLETA | 142,35 | 0,00 | 142,35 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - VIRTOSU KABIRA |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AL.BA DI ALLASINA ENZO & C. SAS | 160,06 | 28,86 | 131,20 | LAVAGGI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE |
| 19/01/2017 | U.1.07.06.99.999 - Altri interessi passivi ad altri soggetti | LE GARDENIE SAS DI PALMERO GIANMARCO & C. | 2.532,93 | 0,00 | 2.532,93 | ATTO NOTAIO SILVESTRI IN DATA 11.11.2009- CORRESPONSIONE INTERESSI ALLA SOC. ""LE GARDENIE DI PALMERO GIANMARCO &C"" SAS. |
| 19/01/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI VOLVERA | 343,38 | 0,00 | 343,38 | CICLOVIA EUROVELO 8 TRATTO TORINO-SALUZZO-CUNEO-LIMONE PIEMONTE. QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VERZUOLO. |
| 19/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CASA DEL FIORE DI MACRI' ORNELLA | 30,00 | 2,73 | 27,27 | FORNITURA MAZZO DI FIORI PER FESTEGGIAMENTO CENTENARIA OSPITE DELLA CASA DI RIPOSO G.VADA - IMPEGNO DI SPESA. |
| 19/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CASA DEL FIORE DI MACRI' ORNELLA | 30,00 | 2,73 | 27,27 | FORNITURA MAZZO DI FIORI PER FESTEGGIAMENTO CENTENARIA OSPITE DELLA CASA DI RIPOSO G.VADA - IMPEGNO DI SPESA. |
| 19/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CASA DEL FIORE DI MACRI' ORNELLA | 100,04 | 9,09 | 90,95 | FORNITURA FIORI PER MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE |
| 19/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CASA DEL FIORE DI MACRI' ORNELLA | 30,50 | 2,77 | 27,73 | FORNITURA MAZZO DI FIORI PER CENTENARIA |
| 20/01/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONS.STR.VIC.V.BASSA S. CRISTINA | 1.147,38 | 0,00 | 1.147,38 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016. |
| 20/01/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONS.STR.VIC. V.COMBA CERESA | 898,99 | 0,00 | 898,99 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016. |
| 20/01/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONS. STR. VIC. VIA COMBA RIO TORTO | 1.489,77 | 0,00 | 1.489,77 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016. |
| 20/01/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONS.STR.VIC.V.MEANGO SOTTANO | 807,86 | 0,00 | 807,86 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016. |
| 20/01/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONS.STR.VIC. VIA PILONE | 1.050,17 | 0,00 | 1.050,17 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016. |
| 20/01/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONS.STR.VIC.ROASIO/PIAN D.GAY | 680,33 | 0,00 | 680,33 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016. |
| 20/01/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONS.STR.VICIN. VIA SAN ROCCO | 900,92 | 0,00 | 900,92 | CONSORZI STRADE VICINALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONS.STR.VICIN.V.SAN BERNARDO | 785,33 | 0,00 | 785,33 | CONSORZI STRADE VICINALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONS.STR.VICIN. V. D.TRANCHERO | 1.529,28 | 0,00 | 1.529,28 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016. |
| 20/01/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONS.STR.VIC.V.VECCHIA SANTA CRISTINA | 1.515,48 | 0,00 | 1.515,48 | CONSORZI STRADE VICINALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONS.STR.VIC. VIA RIO TORTO | 154,00 | 0,00 | 154,00 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016. |
| 23/01/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 3,34 | 3,34 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 A COMPENSAZIONE REVERSALE NR.36 DEL 2016 |
| 23/01/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,33 | 0,33 | 0,00 | CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI VIOL. IMU AP - A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 37 DEL 2017 |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | BERNARDI/GABRIELLA CRISTIANA | 564,75 | 227,15 | 337,60 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017 |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | PANERO/GIOVANNI CARLO | 1.255,00 | 504,76 | 750,24 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017 |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | PERUZZI/GABRIELLA | 564,75 | 165,02 | 399,73 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017 |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | PETTITI/GIAMPIERO | 627,50 | 252,39 | 375,11 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017 |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | QUAGLIA/MATTIA DOMENICO | 564,75 | 142,43 | 422,32 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | TESTA/GIULIO MARIO LUIGI | 94,92 | 23,94 | 70,98 | GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | MARCHISIO/GIOVANNA | 81,36 | 20,52 | 60,84 | GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | ABURRA'/BRUNO MAURO | 54,24 | 13,69 | 40,55 | GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | SBARDELLINI/ROSSELLA | 40,68 | 10,28 | 30,40 | GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | BROCCHIERO/CRISTINA ELEONORA | 13,56 | 3,42 | 10,14 | GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | FAVRO/FRANCESCA | 425,80 | 85,16 | 340,64 | COMPENSO AL RILEVATORRE -INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2016 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | LUANI/MARJETA | 387,10 | 77,42 | 309,68 | COMPENSO RILEVATORE -INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2016 |
| 26/01/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A. | 3.414,04 | 701,48 | 2.712,56 | ACQUISTO DI UNA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA PRIM.DI FALICETTO-FATT.N. 13118/V9 DEL 2016-DITTA EUROPAM S.P.A. |
| 26/01/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A. | 140,00 | 28,77 | 111,23 | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE FALICETTO -FATT.N. 13118/V9 DEL 2016-DITTA EUROPAM S.P.A. |
| 26/01/2017 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 453,84 | 0,00 | 453,84 | RANDAGISMO - CATTURA-RICOVERO CANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016- |
| 26/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SALUZZO | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2016-REG.MESSI 1281/2016-SZASKA M.L.-NOT.DEL 9/12/2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 355,65 | 64,14 | 291,51 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 740,06 | 133,45 | 606,61 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 276,68 | 0,00 | 276,68 | SERVIZIO DI CONSEGNA E RACCOLTA DEGLI INVII POSTALI DI POSTA ORDINARIA, RACCOMANDATA A.R. E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC | 143,93 | 25,95 | 117,98 | SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC | 795,47 | 143,45 | 652,02 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 68,01 | 12,27 | 55,74 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 64,10 | 11,56 | 52,54 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 277,22 | 49,99 | 227,23 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 257,12 | 46,37 | 210,75 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | I.S.I. LINE S.R.L. | 85,16 | 15,36 | 69,80 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA .... |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 7,56 | 1,36 | 6,20 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MENSA SCOLASTICA CAPOLOGUO DET. IVA AL 10% |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 18,09 | 3,26 | 14,83 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MENSA SCUOLA MAT. FALICETTO DETR.IVA AL 22% |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC.COOP. A R.L. | 11.701,24 | 450,04 | 11.251,20 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE MENSE SCOLASTICHE - PROROGA AFFIDAMENTO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SAV AUTOLINEE S.R.L. | 4.530,54 | 411,87 | 4.118,67 | GARA AFF.TO SERV. TRASP. ALUNNI A.S. 2014/2017 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S. - ONLUS | 5.182,16 | 246,77 | 4.935,39 | SERVIZIO DI ASS.ZA AI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP AS. 2016/2019- GARA |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S. - ONLUS | 521,31 | 24,82 | 496,49 | ESTENSIONE SERV.ASS.AUTON. ALUNNO E.S. |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 83,42 | 15,04 | 68,38 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LIBRARSI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 4.818,17 | 868,84 | 3.949,33 | BIBLIOTECA COMUNALE - RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LIBRERIA MONDADORI DI FERRERO CHIARA | 648,57 | 0,00 | 648,57 | BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | AMAMBIENTE S.R.L. | 22,57 | 4,07 | 18,50 | SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI DELLA CASA DI RIPOSO G.VADA ANNO 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 274,37 | 49,48 | 224,89 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CAMST SOC.COOP. A R.L. | 11.299,04 | 1.027,19 | 10.271,85 | SERVIZIO RISTORAZIONE CASA ANZIANO E MENSE SCOLASTICHE - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMST SOC. COOPERATIVA A.R.L. DI CASTENASO MESI SETTEMBRE E OTTOBRE |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE | 31.128,30 | 1.482,30 | 29.646,00 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTELARE DA SVOLGERSI PRESSO LA CASA DI RIPOSO G. VADA - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE G.M.R. DI MONDOVI' PER IL MESE DI NOVEMBRE 2016. |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CAMST SOC.COOP. A R.L. | 477,67 | 43,42 | 434,25 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE CASA ANZIANO - PROROGA AFFIDAMENTO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2016. |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | RIVOIRA PHARMA S.R.L. | 77,20 | 13,92 | 63,28 | NOLEGGIO E RICARICA DELLE BOMBOLE DI OSSIGENO TERAPICO DELLA CASA DI RIPOSO G. VADA |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | RIVOIRA PHARMA S.R.L. | 44,80 | 8,08 | 36,72 | SERVIZIO DI NOLEGGIO E RICARICA DELLE BOMBOLE DI OSSIGENO TERAPICO PER LA CASA DI RIPOSO G. VADA - INTEGRAZIONE PRECEDENTE IMPEGNO. |
| 30/01/2017 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE FOSSANO-SALUZZO-SAVIGLIANO | 91.677,60 | 0,00 | 91.677,60 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2017 AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE - I RATA - SCADENZA PAG.TO 31.01.2017 |
| 30/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CASA DEL FIORE DI MACRI' ORNELLA | 180,00 | 16,36 | 163,64 | FORNITURA VASI DI FIORI PER I SANTI E IL 4 NOVEMBRE |
| 30/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CASA DEL FIORE DI MACRI' ORNELLA | 40,00 | 3,64 | 36,36 | FORNITURA DUE MAZZI DI FIORI PER BENEFATTORI CASA DI RIPOSO |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | RARTEK S.R.L. | 524,60 | 94,60 | 430,00 | AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI SERVICE S R L | 1.564,13 | 282,06 | 1.282,07 | SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDI E SERVIZI ACCESSORI. BIENNIO 2016/2017. |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO S.E.A. | 35.416,17 | 3.219,65 | 32.196,52 | SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA..... |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 15,99 | 0,00 | 15,99 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 70,12 | 0,00 | 70,12 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 3,44 | 0,00 | 3,44 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi | AON SPA | 16,96 | 0,00 | 16,96 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 12,42 | 0,00 | 12,42 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 6,06 | 0,00 | 6,06 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi | AON SPA | 16,96 | 0,00 | 16,96 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 6,99 | 0,00 | 6,99 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 0,51 | 0,00 | 0,51 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi | AON SPA | 22,64 | 0,00 | 22,64 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 4,18 | 0,00 | 4,18 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON SPA | 5,25 | 0,00 | 5,25 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 4,32 | 0,00 | 4,32 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi | AON SPA | 22,63 | 0,00 | 22,63 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 15,27 | 0,00 | 15,27 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 3,25 | 0,00 | 3,25 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi | AON SPA | 16,96 | 0,00 | 16,96 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 4,18 | 0,00 | 4,18 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON SPA | 15,12 | 0,00 | 15,12 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 35,93 | 0,00 | 35,93 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi | AON SPA | 22,63 | 0,00 | 22,63 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 20,00 | 0,00 | 20,00 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 8,84 | 0,00 | 8,84 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 25,00 | 0,00 | 25,00 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 9,63 | 0,00 | 9,63 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON SPA | 7,91 | 0,00 | 7,91 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 1,00 | 0,00 | 1,00 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi | AON SPA | 5,67 | 0,00 | 5,67 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 3,25 | 0,00 | 3,25 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 12,60 | 0,00 | 12,60 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 5,46 | 0,00 | 5,46 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 1,92 | 0,00 | 1,92 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 1,22 | 0,00 | 1,22 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 15,42 | 0,00 | 15,42 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 6,11 | 0,00 | 6,11 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON SPA | 5,25 | 0,00 | 5,25 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON SPA | 24,33 | 0,00 | 24,33 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi | AON SPA | 62,26 | 0,00 | 62,26 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON SPA | 6,67 | 0,00 | 6,67 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit? civile verso terzi | AON SPA | 5,13 | 0,00 | 5,13 | CIG:ZC016CC0B0 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 45,89 | 8,27 | 37,62 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA KIMBERLY |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 37,46 | 6,75 | 30,71 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE GRUPPO ANA FALICETTO |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 686,78 | 123,71 | 563,07 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2,08 | 2,08 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE TRASMISSIONE DATI VIDEO SORVEGLIANZA |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 26,88 | 4,84 | 22,04 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE TELEVISIVO VILLA |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 476,20 | 85,82 | 390,38 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO 90% |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 148,31 | 26,72 | 121,59 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FALICETTO 78% |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 605,68 | 109,16 | 496,52 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO E FALICETTO |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 106,07 | 19,11 | 86,96 | FORNITURA ENERGIA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVETTA 90% |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 687,87 | 123,97 | 563,90 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 50,39 | 9,08 | 41,31 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA ELEEMNTARE VILLANVOETTA 57% |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 52,91 | 9,53 | 43,38 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO 10% |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 41,83 | 7,54 | 34,29 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA FALICETTO 22% |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 11,78 | 2,12 | 9,66 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VILLANOVETTA 10% |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 105,51 | 19,02 | 86,49 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA MEDIA 61% |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 218,08 | 39,29 | 178,79 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 61% |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 133,66 | 24,09 | 109,57 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALE POLIVALENTI 38% |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 67,46 | 12,16 | 55,30 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA MEDIA 39% |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 38,02 | 6,85 | 31,17 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVETTA IVA 43% |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 43,57 | 7,85 | 35,72 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 11.781,27 | 2.123,81 | 9.657,46 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.696,86 | 305,67 | 1.391,19 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA ANZIANO |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1,75 | 1,75 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI INCONTRO ANZIANI VILLANOVETTA |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 57,82 | 10,42 | 47,40 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI CAPOLUOGO |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 0,39 | 0,39 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GABINETTI PUBBLICI |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 214,00 | 38,57 | 175,43 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 54,19 | 9,76 | 44,43 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | IL CASTAGNE' SOC. AGR. COOP. | 759,33 | 69,03 | 690,30 | EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA DI FALICETTO. FORNITURA CALORE . Q.P. 78% |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | IL CASTAGNE' SOC. AGR. COOP. | 214,17 | 19,47 | 194,70 | EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA DI FALICETTO. FORNITURA CALORE -Q.P.22% |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 10,92 | 0,99 | 9,93 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUA - FALICETTO LOCALE ANA |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 21,84 | 1,99 | 19,85 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA E DEPURAZIONE - FALICETTO LOCALE ANA |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 276,52 | 25,14 | 251,38 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -ACQUA- PALAZZO COMUNALE |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 553,03 | 50,27 | 502,76 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA E DEPURAZIONE - PALAZZO COMUNALE |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 361,64 | 32,88 | 328,76 | SERVIZIO INTEGRATO - ACQUA- SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO 90% |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 98,17 | 8,92 | 89,25 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUA - SCUOLA MATERNA FALICETTO -78% |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 723,28 | 65,75 | 657,53 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA E DEPURAZIONE - SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO 90% |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 196,35 | 17,86 | 178,49 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA E DEPURAZIONE - SCUOLA MATERNA FALICETTO -78% |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 180,47 | 16,41 | 164,06 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO FALICETTO |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 360,95 | 32,81 | 328,14 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA E DEPURAZIONE - SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO E FALICETTO |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 142,80 | 12,98 | 129,82 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: UTENZA ACQUA ANNO 2015 |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 499,19 | 45,38 | 453,81 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUA - SCUOLA MEDIA - |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 285,59 | 25,96 | 259,63 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: DEPURAZIONE E FOGNATURA ANNO 2015 |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 998,38 | 90,77 | 907,61 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA E DEPURAZIONE - SCUOLA MEDIA |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 40,18 | 3,65 | 36,53 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUA - MENSA SCOLASTICA CAPOLUOGO 10% |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 27,69 | 2,52 | 25,17 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUA - MENSA SCOLASTICA FALICETTO -22% |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 80,37 | 7,31 | 73,06 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA E DEPURAZIONE - MENSA SCOLASTICA CAPOLUOGO 10% |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 55,38 | 5,03 | 50,35 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA E DEPURAZIONE - MENSA SCOLASTICA FALICETTO 22% |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 151,70 | 13,79 | 137,91 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUA - CAMPI CALCIO |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 303,41 | 27,59 | 275,82 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA E DEPURAZIONE - CAMPI CALCIO |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 121,72 | 11,06 | 110,66 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUA - MAGAZZINI |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 243,45 | 22,14 | 221,31 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA E DEPURAZIONE - MAGAZZINI |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 131,29 | 11,82 | 119,47 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: UTENZA ACQUA ANNO 2015 |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 1.600,00 | 144,07 | 1.455,93 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUA- AREE VERDI DIVERSE |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 262,61 | 23,64 | 238,97 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: DEPURAZIONE FOGNATURA ANNO 2015 |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 3.200,00 | 288,16 | 2.911,84 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA E DEPURAZIONE - AREE VERDI DIVERSE |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 1.812,76 | 164,80 | 1.647,96 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUA- CASA ANZIANO |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 3.625,53 | 329,59 | 3.295,94 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA E DEPURAZIONE - CASA ANZIANO |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 13,20 | 1,20 | 12,00 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUA- CENTRO ANZIANI CAPOLUOGO |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 26,41 | 2,40 | 24,01 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA E DEPURAZIONE - CENTRO INCONTRO ANZIANI VIA CIMA |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 55,36 | 5,03 | 50,33 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: UTENZA ACQUA ANNO 2015 |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 51,33 | 4,67 | 46,66 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUA - CIMITERI |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 110,71 | 10,07 | 100,64 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: DEPURAZIONE FOGNATURA ANNO 2015 |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ALPI ACQUE S.P.A. | 102,65 | 9,33 | 93,32 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA E DEPURAZIONE - CIMITERI |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MIGLIORE/GIANCARLO | 787,39 | 141,99 | 645,40 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO POLIZIA LOCALE |
| 02/02/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO MOD. F24 EP | 2.421,00 | 0,00 | 2.421,00 | SALDO IVA IV TRIM. 2016 SERVIZI COMMERCIALI - SCADENZA PAG.TO 16.02.2017 |
| 02/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENI S.P.A. | 4,94 | 4,94 | 0,00 | FORNITURA GAS - RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SALA KIMBERLY |
| 02/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENI S.P.A. | 954,27 | 186,47 | 767,80 | FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVETTA 90% |
| 02/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENI S.P.A. | 106,03 | 20,72 | 85,31 | FORNITURA GAS - RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI MENSA VILLANOVETTA 10% |
| 02/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENI S.P.A. | 333,11 | 108,57 | 224,54 | FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PALAZZO DRAGO 62% |
| 02/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENI S.P.A. | 204,17 | 66,54 | 137,63 | FORNITURA GAS - RISCALDAMENTO PALAZZO DRAGO SALA POLIVALENTE 38% |
| 02/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENI S.P.A. | 31,25 | 31,25 | 0,00 | FORNITURA GAS RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRO VIA CIMA |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | UBI BANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 1,26 | 0,00 | 1,26 | PAGAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA POS PAGOBANCOMAT..ANNO 2016 |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | UBI BANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 49,94 | 0,00 | 49,94 | PAGAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA POS PAGOBANCOMAT..ANNO 2016 |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | UBI BANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 10,99 | 10,99 | 0,00 | PAGAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA POS PAGOBANCOMAT..ANNO 2016- IVA SU FATT. CARTASI N. 2731700 DEL 2016- A COMPENSAZIONE REV.LE N. 270 DEL 2017 |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SAVATTERO TERMOIDRAULICA DI SAVATTERO LIVIO-LUCA-CL.SNC | 798,49 | 143,99 | 654,50 | PALAZZO MUNICIPALE: MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI E SANITARI CON GESTIONE CENTRALE TERMICA |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CHIABRANDO & BARBERO DI BARBERO RENATO & C. SNC | 610,00 | 110,00 | 500,00 | SCUOLE ELEMENTARI FALICETTO E VILLANOVETTA: MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SAVATTERO TERMOIDRAULICA DI SAVATTERO LIVIO-LUCA-CL.SNC | 97,60 | 17,60 | 80,00 | IMPIANTI SPORTIVI REDUCI: MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA CALDAIA A GAS |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SAVATTERO TERMOIDRAULICA DI SAVATTERO LIVIO-LUCA-CL.SNC | 330,62 | 59,62 | 271,00 | IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA: MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO TERMICO, ALLO SCALDABAGNO E GESTIONE CENTRALE TERMICA |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANGHILANTE/FABRIZIO | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | VIABILITA' COMUNALE: OPERE VARIE DI CARPENTERIA METALLICA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE |
| 03/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COGIBIT SRL | 149,62 | 26,98 | 122,64 | VIABILITA' COMUNALE: ACQUISTO CATRAME INVERNALE A FREDDO |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PESSINA S.R.L. | 834,48 | 150,48 | 684,00 | VIABILITA' COMUNALE: MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | P.G.F. DI GRASSO F.LLI S.N.C. | 524,60 | 94,60 | 430,00 | INTERVENTO URGENTE DI DISOTTURAZIONE SCARICHI/TUBAZIONI SU TERRITORIO COMUNALE |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ZERO ZERO 7 IMPIANTI DI GARNERO LIVIO E C. SNC | 498,98 | 89,98 | 409,00 | TERRITORIO AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - INTEGRAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO MAGAZZINO SEDE OPERATIVA NUCLEO LOCALE DI P.C. |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BROCCHIERO F.LLI SNC DI BROCCHIERO FERRUCCIO E IVAN | 563,64 | 101,64 | 462,00 | IMMOBILI SCOLASTICI SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I? - MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E IDRICO. |
| 03/02/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | ZERO ZERO 7 IMPIANTI DI GARNERO LIVIO E C. SNC | 5.141,08 | 927,08 | 4.214,00 | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DA VINCI. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO IN ATTUAZIONE ALLE SCADENZE FISSATE DAL D.M. 12.05.2016. FINANZIAMENTO AVANZO D'AMM.NE DEST.A INVESTIMENTI |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BROCCHIERO F.LLI SNC DI BROCCHIERO FERRUCCIO E IVAN | 1.079,70 | 194,70 | 885,00 | IMMOBILI COMUNALI AD USO SCOLASTICO - SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I?-MANUTENZIONE ORDINARIA - MODIFICA ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BROCCHIERO F.LLI SNC DI BROCCHIERO FERRUCCIO E IVAN | 1.062,62 | 191,62 | 871,00 | IMMOBILI COMUNALI AD USO IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA DI VIA XXV APRILE - MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMPIANTO TERMICO |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OPERTI / PAOLO | 7.930,00 | 0,00 | 7.930,00 | POTATURA ALBERATE COLLATERALI ALLA VIABILITA' COMUNALE. |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BROCCHIERO F.LLI SNC DI BROCCHIERO FERRUCCIO E IVAN | 2.228,94 | 401,94 | 1.827,00 | IMMOBILI COMUNALI A SERVIZIO SOCIALE - CASA DI RIPOSO G. VADA- MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMPIANTO TERMICO |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 1.296,09 | 233,72 | 1.062,37 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU SCUOLE . IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CHIABRANDO & BARBERO DI BARBERO RENATO & C. SNC | 854,00 | 154,00 | 700,00 | SCUOLA PRIMARIA DI FALICETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI. |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VADA CLAUDIO & IVO F.LLI SNC | 810,08 | 146,08 | 664,00 | SCUOLA SECONDARIA ""LEONARDO DA VINCI. LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER VERIFICA STATICITA' INTONACI ESTERNI E CORDOLATURE. |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 1.296,09 | 233,72 | 1.062,37 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PANETTO MARCO & C. S.A.S. | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | GESTIONE INVERNALE IMPIANTI IDRO/TERMO/SANITARI E CENTRALE TERMICA |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | KONE S.P.A. | 646,58 | 116,60 | 529,98 | PALAZZO DRAGO . SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE. INCARICO 2016 |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | KONE S.P.A. | 689,30 | 124,30 | 565,00 | PALAZZO DRAGO: INTERVENTO DI MANUENZIONE ALL'IMPIANTO ASCENSORE PER SOSTITUZIONE DISPOSITIVO BIDIREZIONALE |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CHIABRANDO & BARBERO DI BARBERO RENATO & C. SNC | 941,23 | 169,73 | 771,50 | PALAZZO DRAGO: MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI. |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 500,00 | 90,16 | 409,84 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU IMP.SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 13.391,55 | 2.414,87 | 10.976,68 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLIGHIACCIO SU STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NOV. DIC. 2016 |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 3.092,17 | 557,60 | 2.534,57 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU STRADE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | STROPPIANA/WALTER | 4.328,18 | 780,49 | 3.547,69 | SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PROROGA DEL SERVIZIO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | STROPPIANA/WALTER | 1.293,20 | 233,20 | 1.060,00 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUMINARIE NATALIZIE. ALLESTIMENTO ALBERI, FESTONI E ALTRI ADDOBBI NATALIZI. |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | STROPPIANA/WALTER | 1.299,30 | 234,30 | 1.065,00 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTERVENTI EXTRA CONTRATTO SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI & C. S.N.C. | 2.854,80 | 453,74 | 2.401,06 | MANUTENZIONE SPAZI PERTINENTI ROTATORIA STRADALE DELLA VALLE VARAITA |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 2.061,44 | 371,74 | 1.689,70 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU AREE VERDI. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 |
| 06/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI & C. S.N.C. | 897,60 | 142,66 | 754,94 | PIANTE ....MANUTENZIONE ROTATORIA STRADALE DELLA VALLE VARAITA |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 2.061,44 | 371,74 | 1.689,70 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU STRADE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 |
| 06/02/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | C.L.M. IMPIANTI ELETTRICI DI CAPELLINO/LIVIO | 10.553,00 | 1.903,00 | 8.650,00 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA WILLY BURGO DI PARTE DELL'IMPIANTO ELETTRICO. |
| 06/02/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | F.LLI RIBERI DI RIBERI SERGIO & SNC | 16.567,60 | 2.987,60 | 13.580,00 | SR DI RIBERI BUSCA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.DA VINCI. FORNITURA E POSA IN OPERA SCALA DI SICUREZZA. |
| 06/02/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | VADA CLAUDIO & IVO F.LLI SNC | 11.590,00 | 2.090,00 | 9.500,00 | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.DA VINCI. LAVORI EDILI COLLATERALI ALLA REALIZZAZIONE DEL MONTAVIVANDE ED ALLA POSA IN OPERA DELLA SCALA DI SICUREZZA. |
| 06/02/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | ANGHILANTE/FABRIZIO | 3.141,50 | 566,50 | 2.575,00 | SCUOLA MEDIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.DA VINCI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SCALA SICUREZZA |
| 06/02/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | CUNY FIRE SERVICE SRL | 3.477,00 | 627,00 | 2.850,00 | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DA VINCI. FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE TAGLIA FUOCO REI PER USCITE DI SICUREZZA. FINANZIATO CON AVANZO D'AMM.NE DESTINATO AD INVESTIMENTI |
| 06/02/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | ASFALTI SAVIGLIANO SRL | 2.200,00 | 396,72 | 1.803,28 | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DA VINCI. LAVORI DI POSA IN OPERA DI SCALA DI SICUREZZA - LAVORI COLLATERALI PER ACCESSO PIANO TERRA - FINANZIAMENTO AVANZO DI AMM.NE DESTINATO A INVESTIMENTI |
| 06/02/2017 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | CUNEO ASFALTI S.A.S. - DI RIZZATO CLAUDIO & C. | 7.686,00 | 1.386,00 | 6.300,00 | LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAI CIMITERO DI VILLANOVETTA |
| 06/02/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONS.STR.VIC. VIA VIGNE | 245,00 | 0,00 | 245,00 | CONTRIBUTI ORDINARIO ANNO 2016. |
| 07/02/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC | 48,80 | 8,80 | 40,00 | ACESS POINT |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC | 429,44 | 77,44 | 352,00 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE - SOFTWARE E ANTIVIRUS - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC | 429,44 | 77,44 | 352,00 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE - SOFTWARE E ANTIVIRUS - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC | 429,44 | 77,44 | 352,00 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE - SOFTWARE E ANTIVIRUS - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC | 429,44 | 77,44 | 352,00 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE - SOFTWARE E ANTIVIRUS - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | LEONARDO WEB S.R.L. | 610,49 | 110,09 | 500,40 | ASSISTENZA HOSTING E MANTENIMENTO SERVER SITO E PORTALE SU SERVER DEL DOMINIO WWW.COMUNE.VERZUOLO.CN.IT |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC | 429,44 | 77,44 | 352,00 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE - SOFTWARE E ANTIVIRUS - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 28,53 | 5,14 | 23,39 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 71,13 | 12,83 | 58,30 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 300,00 | 0,00 | 300,00 | PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE STUDIO 25.02.17.03.14.04.5.05.15.09.17.11.2016 |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 691,99 | 124,79 | 567,20 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EDIFICI ANNO 2016 |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 202,28 | 36,48 | 165,80 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 44,55 | 8,03 | 36,52 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 9/2016 SERV. PULIZIA SANIFICAZIONE |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC.COOP. A R.L. | 8.111,64 | 311,98 | 7.799,66 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE PROROGA AFFIDAMENTO PER IL MESE DI DICEMBRE 2016. |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL | 207,03 | 37,33 | 169,70 | MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE DELLA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S. - ONLUS | 4.196,98 | 199,85 | 3.997,13 | SERVIZIO DI ASS.ZA AI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP AS. 2016/2019- GARA |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S. - ONLUS | 294,41 | 14,02 | 280,39 | ESTENSIONE SERV.ASS.AUTON. ALUNNO E.S. |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 230,71 | 41,60 | 189,11 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 |
| 07/02/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | FASTBOOK S.P.A. | 602,45 | 0,00 | 602,45 | ACQUISTO LIBRI |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 141,40 | 25,50 | 115,90 | SERVIZIO PULIZIA SANIFICAZIONE |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 7.073,17 | 1.275,49 | 5.797,68 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI 2016 |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL | 1.557,49 | 280,86 | 1.276,63 | SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA OCCORRENTE CASA ANZIANO APPR. BANDO DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL | 414,07 | 74,67 | 339,40 | MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE DELLA CUCINA DELLA CASA DI RIPOSO |
| 07/02/2017 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | EUROSERVIZI S.R.L. DISPOSITIVI MEDICO SANITARI | 189,71 | 34,21 | 155,50 | MATERIALE INFERMIERISTICO PER CASA DI RIPOSO |
| 07/02/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,80 | 0,80 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 382 DEL 2017 |
| 07/02/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,26 | 0,26 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016- A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 386 DEL 2017 |
| 07/02/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 1,77 | 1,77 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 - A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 388 DEL 2017 |
| 08/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 516,48 | 59,25 | 457,23 | ENERGIA TERMICA . RISCALDAMENTO ANNO 2016 |
| 08/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 5.011,11 | 571,73 | 4.439,38 | ENERGIA TERMICA . RISCALDAMENTO ANNO 2016 |
| 08/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 1.926,53 | 436,21 | 1.490,32 | ENERGIA TERMICA . RISCALDAMENTO ANNO 2016 |
| 08/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 3.082,33 | 352,95 | 2.729,38 | ENERGIA TERMICA . RISCALDAMENTO ANNO 2016 |
| 08/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 214,05 | 48,46 | 165,59 | ENERGIA TERMICA . RISCALDAMENTO ANNO 2016 |
| 08/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 961,25 | 216,46 | 744,79 | ENERGIA TERMICA RISCALDAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI |
| 08/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 589,15 | 132,66 | 456,49 | ENERGIA TERMICA . RISCALDAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI. |
| 08/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 1.197,80 | 269,54 | 928,26 | ENERGIA TERMICA . RISCALDAMENTO ANNO 2016 |
| 08/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 6.424,47 | 1.456,92 | 4.967,55 | ENERGIA TERMICA . RISCALDAMENTO ANNO 2016 |
| 09/02/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | PRESS-DI DISTRIBUZ.STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI | 33,80 | 0,00 | 33,80 | BIBLIOTECA COMUNALE - ABBONAMENTO ANNUALE A: FOCUS |
| 09/02/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | PRESS-DI DISTRIBUZ.STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI | 31,90 | 0,00 | 31,90 | BIBLIOTECA COMUNALE - ABBONAMENTO ANNUALE A : FOCUS JUNIOR |
| 09/02/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | PRESS-DI DISTRIBUZ.STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI | 31,70 | 0,00 | 31,70 | BIBLIOTECA COMUNALE - ABBONAMENTO ANNUALE A : LA CUCINA ITALIANA |
| 09/02/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | SALE E LUCE SOCIETA' COOPERATIVA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | BIBLIOTECA COMUNALE - ABBONAMENTO ANNUALE A : IL CORRIERE DI SALUZZO |
| 09/02/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | GENIUS S.R.L. | 45,00 | 0,00 | 45,00 | BIBLIOTECA COMUNALE - ABBONAMENTO ANNUALE A : LA GAZZETTA DI SALUZZO |
| 14/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UBI BANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 28,63 | 0,00 | 28,63 | RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO E BOLLI TESORERIA COMUNALE |
| 14/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI VERZUOLO | 16,65 | 0,00 | 16,65 | RIMBORSO SPESE BOLLI PRESSO POSTE ITALIANE (CCP N. 86288065) MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE ANNO 2016 |
| 14/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI VERZUOLO | 52,77 | 0,00 | 52,77 | RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 E BOLLI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE - PRESSO POSTE ITALIANE (CCP N. 15726128) |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTA' DI MONDOVI' | 11,33 | 0,00 | 11,33 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA COM. DI VERZUOLO-PROT.N. 4067 DEL 04-02-2017 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | RAI SEDE REGIONALE PER IL PIEMONTE | 210,82 | 0,00 | 210,82 | RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA RINNOVO PRIMO SEMESTRE 2017 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | POSTEMOBILE SPA | 38,06 | 6,86 | 31,20 | TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI. ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI PIUMATTI SNC - PRODUZ.INERTI-MOV.TERRA | 280,80 | 50,64 | 230,16 | VIABILITA' STRADALE: ACQUISTO MATERIALE INERTE - STABILIZZATO PER BANCHINE STRADALI |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL... | 294,23 | 53,06 | 241,17 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | IL CASTAGNE' SOC. AGR. COOP. | 759,33 | 69,03 | 690,30 | EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA DI FALICETTO. FORNITURA CALORE - Q.P.78% |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | IL CASTAGNE' SOC. AGR. COOP. | 214,17 | 19,47 | 194,70 | EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA DI FALICETTO. Q.P.22% |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | EGAF EDIZIONI SRL | 312,88 | 6,36 | 306,52 | ACQUISTO PRONTUARI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 6,00 | 0,00 | 6,00 | INVII POSTALI DI POSTA ORDINARIA, RACCOMANDATA ECC. - SALDO FATT.N. 8716301937-8716337361-8716362665 AGO.-SET.-OTT. 2016 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 1.030,72 | 185,87 | 844,85 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 1.030,72 | 185,87 | 844,85 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 1.030,72 | 185,87 | 844,85 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 2.061,45 | 371,74 | 1.689,71 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU STRADE, DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 2.061,45 | 371,74 | 1.689,71 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU VERDE PUBBLICO, DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 3.092,17 | 557,59 | 2.534,58 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU CIMITERI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017 |
| 20/02/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 - SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI |
| 20/02/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 170,80 | 30,80 | 140,00 | PULIZIA SANIFICAZIONE LOCALI SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLE PRIMARIE REFERENDUM COSTITUZIONALE 4.12.2016 |
| 20/02/2017 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | FARMACIA SAN BERNARDO SNC | 48,60 | 8,76 | 39,84 | N. 6 FLACONI DI DISINFETTANTE PER FORZE DELL'ORDINE REFERENDUM |
| 20/02/2017 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | COPERTINE IN CARTONCINO PER LISTE SEZIONALI REF. COSTITUZIONALE 04.12.2016 |
| 20/02/2017 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | BARBERO PIETRO S.P.A. | 149,54 | 26,97 | 122,57 | MATERIALE DI CANCELLERIA ESPLETAMENTO CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 04.12.2016 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | BERNARDI/GABRIELLA CRISTIANA | 564,75 | 227,14 | 337,61 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | PANERO/GIOVANNI CARLO | 1.255,00 | 504,76 | 750,24 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | PERUZZI/GABRIELLA | 564,75 | 165,03 | 399,72 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | PETTITI/GIAMPIERO | 627,50 | 252,37 | 375,13 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | QUAGLIA/MATTIA DOMENICO | 564,75 | 142,44 | 422,31 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 21/02/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | ALBERTO DARIO | 36,64 | 0,00 | 36,64 | Progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario ciclo-pedonale della linea ferroviaria Saluzzo - Cuneo a lato dell'esistente sottopasso della S.P.137 |
| 21/02/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | ALBERTO DARIO | 6.053,60 | 960,00 | 5.093,60 | Progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario ciclo-pedonale della linea ferroviaria Saluzzo - Cuneo a lato dell'esistente sottopasso della S.P.137 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | BORLA DARIO | 6.077,15 | 957,94 | 5.119,21 | Onorario per la funzione di Revisore PERIODO 01/01/2016 - 28/11/2016, Rimborso spese RIMBORSO SPESE VIAGGI |
| 21/02/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | CUNCU ROSSELLA ARCH. | 4.209,00 | 1.087,64 | 3.121,36 | Onorario per PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DA VINCI. DETERMINA |
| 21/02/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | CUNCU ROSSELLA ARCH. | 2.691,00 | 0,00 | 2.691,00 | Onorario per PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DA VINCI. DETERMINA |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | AVV. DE GIORGIS RODOLFO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale, 15% rimborso spese forfetarie art. 2 Tariffario Professionale |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | AVV. DE GIORGIS RODOLFO | 7.776,98 | 1.541,14 | 6.235,84 | fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale, 15% rimborso spese forfetarie art. 2 Tariffario Professionale |
| 21/02/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | FASCIOLI DOTT.SSA ING. CHIARA | 634,40 | 100,00 | 534,40 | INCARICO PRESTAZIONI |
| 22/02/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | P.C. ENGINEERING DI FULCHERO ING. SILVANO | 444,08 | 70,00 | 374,08 | COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GUASCO E FRONZE' ASSOCIATI-STUDIO CONSUL.TECN. | 2.986,56 | 480,00 | 2.506,56 | CONFERIMENTO INCARICO DI R.S.P.P. A GUASCO PER.IND.CLAUDIO COME CONSULENTE ESTERNO, AI SENSI DEL D.LGS.81/08 ONORARIO PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 |
| 22/02/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GUASCO E FRONZE' ASSOCIATI-STUDIO CONSUL.TECN. | 8.200,60 | 1.318,00 | 6.882,60 | ATTUAZIONE SCADENZE DIFFERENZIATE ALLA PREVENZIONE INCENDI NELL'EDILIZIA SCOLASTICA, ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, SISTEMI DI ALLARME,REGISTRO DEI CONTROLLI E SCIA ANTINCENDIO SCULA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GUASCO E FRONZE' ASSOCIATI-STUDIO CONSUL.TECN. | 522,65 | 84,00 | 438,65 | CONSULENZA EFFETTUATA SU VOSTRO INCARICO PER CASA DI RIPOSO ""G.VADA"". CODICE UNIVOCO UFFICIO PA: EEQTA3 LOTTO C.I.G.: Z6B1C4306E NUMERO IMPEGNO DI SPESA: 1253/2016 |
| 22/02/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | RIVOIRA/SIMONE | 520,00 | 0,00 | 520,00 | Lavori di riqualificazione energetica della Scuola Secondaria di Primo Grado L.da Vinci. Blocco aule nord. Stralcio 1? Lotto. incarico di progettazione esecutiva, coord. sicurezza in fase di progettazione ed es |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | STUDIO MARIA TERESA CAVALLO ED ASSOCIATI A.P.S. | 3.685,02 | 722,16 | 2.962,86 | PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE, SPESE BOLLO |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | STUDIO MARIA TERESA CAVALLO ED ASSOCIATI A.P.S. | 3.685,02 | 722,16 | 2.962,86 | PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE, SPESE BOLLO |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI | 3.647,80 | 575,00 | 3.072,80 | SERVIZIO LEGALE IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA - INCARICO DI CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE- ANNO 2016, RIMBORSO SPESE GENERALI 15% |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 791,66 | 142,76 | 648,90 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO PER IL MESE DI GENNAIO 2017. |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 1.164,90 | 0,00 | 1.164,90 | SERVIZIO DI CONSEGNA E RACCOLTA DEGLI INVII POSTALI DI POSTA ORDINARIA, RACCOMANDATA A.R. E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2016 |
| 22/02/2017 | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | EUROCOM NORD OVEST S.R.L. | 81,74 | 14,74 | 67,00 | MATERIALE IGIENICO PER UFFICI |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ANCITEL S.P.A. | 1.255,38 | 226,38 | 1.029,00 | RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET PER L'ANNO 2017 |
| 22/02/2017 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | TELESIS DI OSENDA CLAUDIO | 183,00 | 33,00 | 150,00 | SCUOLE ELEMENTARI DELLA FRAZIONE FALICETTO - SOSTITUZIONE APPARECCHIO TELEFONICO - |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 246,84 | 44,51 | 202,33 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO PER IL MESE DI GENNAIO 2017. |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SAV AUTOLINEE S.R.L. | 4.530,54 | 411,87 | 4.118,67 | GARA AFF.TO SERV. TRASP. ALUNNI A.S. 2014/2017- AFF.TO DEFIN. ALLA DITTA SAV AUTOLINEE VILLAFALLETTO CON ATTO N. 77 DEL 06.08.2014 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 230,70 | 41,60 | 189,10 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO PER IL MESE DI GENNAIO 2017. |
| 22/02/2017 | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | EUROCOM NORD OVEST S.R.L. | 185,59 | 33,47 | 152,12 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 141,39 | 25,50 | 115,89 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO PER IL MESE DI GENNAIO 2017. |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 7.073,17 | 1.275,49 | 5.797,68 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI- PROROGA AFFIDAMENTO PER IL MESE DI GENNAIO 2017 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | AMAMBIENTE S.R.L. | 207,52 | 37,42 | 170,10 | SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI, COMPRESA LA DICHIARAZIONEMUD- I TRIM.2017 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE | 32.147,01 | 1.530,80 | 30.616,21 | PROROGA AFF.TOASS.ZA TUTELARE CASA ANZ. OTTOBRE 2016 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE | 18,89 | 0,90 | 17,99 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTELARE DA SVOLGERSI PRESSO LA CASA DI RIPOSO G. VADA - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE G.M.R. DI MONDOVI' PER IL MESE DI NOVEMBRE 2016. |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CAMST SOC.COOP. A R.L. | 11.528,83 | 1.048,07 | 10.480,76 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE CASA ANZIANO - PROROGA AFFIDAMENTO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2016. |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE | 32.165,91 | 1.531,71 | 30.634,20 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTELARE ALLA PERSONA DA SVOLGERSI PRESSO LA CASA DI RIPOSO G.VADA -PROROGA AFFIDAMENTO PER IL MESE DI DICEMBRE 2016 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CAMST SOC.COOP. A R.L. | 12.058,44 | 1.096,23 | 10.962,21 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE PROROGA AFFIDAMENTO PER IL MESE DI DICEMBRE 2016. |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE | 32.093,78 | 1.528,28 | 30.565,50 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTELARE ALLA PERSONA DA SVOLGERSI PRESSO LA CASA DI RIPOSO G.VADA - PROROGA AFFIDAMENTO PER IL MESE DI GENNAIO 2017 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CAMST SOC.COOP. A R.L. | 713,74 | 64,89 | 648,85 | SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO LA CASA DI RIPOSO G. VADA - INTEGRAZIONE PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA.N. 1111 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CAMST SOC.COOP. A R.L. | 907,32 | 82,48 | 824,84 | SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO LA CASA DI RIPOSO G. VADA - INTEGRAZIONE PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA. N. 1255 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | RIVOIRA PHARMA S.R.L. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | SERVIZIO DI NOLEGGIO E RICARICA DELLE BOMBOLE DI OSSIGENO TERAPICO PER LA CASA DI RIPOSO G. VADA - INTEGRAZIONE PRECEDENTE IMPEGNO. |
| 22/02/2017 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | FARMODERM S.R.L. | 544,36 | 98,16 | 446,20 | CASA DI RIPOSO G. VADA - ACQUISTO DALLA DITTA FARMODERM S.P.A. DI MILANO PRODOTTI PER LA CURA E L'IGIENE DELLA PERSONA - |
| 22/02/2017 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CAMST SOC.COOP. A R.L. | 363,00 | 33,00 | 330,00 | FORNITURA PANETTONI E BISCOTTI PER OSPITI CASA DI RIPOSO |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE FOSSANO-SALUZZO-SAVIGLIANO | 1.266,31 | 0,00 | 1.266,31 | SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI GRAVI RIVOLTO PERSONE ADULTE PER L'ACCESSO AI CENTRI DI LAVORO PROTETTO . QUOTA COMPETENTE ANNO 2017-ACCONTO E SALDO |
| 23/02/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,99 | 0,99 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 700 DEL 2017 |
| 23/02/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,47 | 0,47 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 705 DEL 2016 |
| 23/02/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,11 | 0,11 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 A COMPENSAZIONE REVESALE NR. 708 DEL 2017 |
| 23/02/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 1,07 | 1,07 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 714 DEL 2017 |
| 24/02/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,08 | 0,08 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 717 DEL 2017 |
| 24/02/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,51 | 0,51 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 720 DEL 2017 |
| 24/02/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,15 | 0,15 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 723 DEL 2017 |
| 24/02/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,57 | 0,57 | 0,00 | CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU AP A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 725 DEL 2017 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CHIOTTI VALTER - FIGLI & PRAKAN SNC | 1.770,22 | 319,22 | 1.451,00 | VIABILITA- MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI RICOSTRUZIONE URGENTE POZZETTO RACCOLTA ACQUE E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CONDOTTA SCARICO ACQUE DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE IN VIA SAN BERNARDO (REGIONE MERLINA |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. E PER ESSA FERSERVIZI S.P.A.- CONTR.ATTRAVERSAM. E PARALLEL. FERROVIARI | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 | SPESE DI ISTRUTTORIA-REALIZZAZIONE DI SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE DELLA LINEA FERROV.CUNEO - SALUZZO ALLA PROGRESSIVA KM.27+590 A LATO DELL'ESISTENTE SOTTOPASSO DELLA S.P. 137. PRATICA 22-7733/FR CON FERSERVIZI. |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 45,41 | 8,19 | 37,22 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA KIMBERLY |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 22,68 | 4,09 | 18,59 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE GRUPPO ANA FALICETTO |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 692,29 | 124,84 | 567,45 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 28,91 | 3,50 | 25,41 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE TRASMISSIONE DATI VIDEO SORVEGLIANZA |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 35,27 | 6,36 | 28,91 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE TELEVISIVO VILLA |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO 90% |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 168,73 | 30,43 | 138,30 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FALICETTO 78% |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 478,61 | 86,30 | 392,31 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO E FALICETTO |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 261,82 | 47,21 | 214,61 | FORNITURA ENERGIA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVETTA 90% |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 701,77 | 126,55 | 575,22 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 51,92 | 9,37 | 42,55 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA ELEEMNTARE VILLANVOETTA 57% |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 47,59 | 8,58 | 39,01 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA FALICETTO 22% |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 29,09 | 5,25 | 23,84 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VILLANOVETTA 10% |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 78,37 | 14,13 | 64,24 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA MEDIA 61% |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 191,95 | 34,62 | 157,33 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 61% |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 117,64 | 21,21 | 96,43 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALE POLIVALENTI 38% |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 50,12 | 9,04 | 41,08 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA MEDIA 39% |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 39,17 | 7,06 | 32,11 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVETTA IVA 43% |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 399,54 | 72,04 | 327,50 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 15.104,64 | 2.723,79 | 12.380,85 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.785,45 | 321,97 | 1.463,48 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA ANZIANO |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 32,13 | 4,36 | 27,77 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI INCONTRO ANZIANI VILLANOVETTA |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 56,88 | 10,26 | 46,62 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI CAPOLUOGO |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 7,62 | 1,05 | 6,57 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GABINETTI PUBBLICI |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 176,75 | 31,88 | 144,87 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 59,37 | 10,71 | 48,66 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO |
| 28/02/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BUSSO COSTRUZIONI S.N.C. | 61.773,80 | 5.615,80 | 56.158,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I? - LAVORI DI RICOSTRUZIONE INTEGRALE DELLA COPERTURA DELLA PERTINENZA TETTOIA APERTA. FINANZIAMENTO CON AVANZO AMM.NE DEST.INVEST.-AFF.TO LAVORI |
| 01/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 161,65 | 29,15 | 132,50 | AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNO 2016. |
| 01/03/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | IRISCO S.R.L. | 1.712,05 | 75,24 | 1.636,81 | STAMPA IMBUSTAMENTO RECAPITO A DOMICILIO RATA SALDO 2016 IMU E TASI |
| 01/03/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | IL SOLE 24 ORE S.P.A. SERV.ABB.TI | 203,22 | 7,82 | 195,40 | ABBONAMENTO ANNUALE A IL SOLE 24 ORE |
| 01/03/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | IRISCO S.R.L. | 2.403,04 | 105,61 | 2.297,43 | STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTE RELATIVE A TARI SECONDA RATA 2016. |
| 01/03/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | IL SOLE 24 ORE S.P.A. SERV.ABB.TI | 24,54 | 0,94 | 23,60 | ABBONAMENTO ANNUALE A IL SOLE 24 ORE |
| 02/03/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | DANIELE MICHELETTI | 146,40 | 26,40 | 120,00 | FORNITURA E STAMPA CARTONCINI INTESTATI AL COMUNE DI VERZUOLO - ACQUISTO DALLA DITTA PUBLISTAMPA DI MICHELETTI DANIELE |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | I.S.I. LINE S.R.L. | 85,16 | 15,36 | 69,80 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA .... |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC.COOP. A R.L. | 9.586,49 | 368,71 | 9.217,78 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE MENSE SCOLASTICHE - PROROGA AFFIDAMENTO PER IL MESE DI GENNAIO 2017- |
| 02/03/2017 | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | ROIKEMI SRL | 136,89 | 24,69 | 112,20 | CASA DI RIPOSO G. VADA E MENSE SCOLASTICHE - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S. - ONLUS | 5.822,76 | 277,27 | 5.545,49 | SERVIZIO DI ASS.ZA AI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP AS. 2016/2019- GARA |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | LIBRARSI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 253,75 | 45,76 | 207,99 | GESTIONE UTILIZZO SALE MULTIMEDIALI ANNO 2016 |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL | 1.901,98 | 342,98 | 1.559,00 | PROROGA AFF.TO SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA DAL 1 FEBBRAIO AL 30 APRILE 2017 |
| 02/03/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DEFIR S.R.L. | 284,99 | 51,39 | 233,60 | CASA DI RIPOSO G.VADA - ACQUISTO DETERSIVI PER IL LAVAGGIO DEGLI INDUMENTI PERSONALI DEGLI OSPITI |
| 02/03/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ROIKEMI SRL | 312,68 | 56,38 | 256,30 | CASA DI RIPOSO G. VADA E MENSE SCOLASTICHE - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
| 02/03/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RIVOIRA PHARMA S.R.L. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | SERVIZIO DI NOLEGGIO E RICARICA DELLE BOMBOLE DI OSSIGENO TERAPICO OCCORRENTE ALLA CASA DI RIPOSO G. VADA |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit? lavorativa | BIOS S.R.L. | 1.552,00 | 0,00 | 1.552,00 | INDIVIDUAZIONE MEDICO COMPETENTE E COMPITI CONNESSI DI CUI AL D.L.81/2008. |
| 02/03/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | VADA CLAUDIO & IVO F.LLI SNC | 7.700,00 | 1.388,52 | 6.311,48 | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DA VINCI - LAVORI EDILI SALA SICUREZZA - FINANZ. DA AVANZO D'AMM.NE DEST. INVESTIMENTI |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PANETTO MARCO & C. S.A.S. | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | CIMITERI COMUNALI: CIMITERO CAPOLUOGO - RIPRISTINO FUNZIONAMENTO POMPA SOMMERSA PER SOLLEVAMENTO ACQUE PIOVANE DA ZONA CELLETTE OSSARIO/CENERI. AMPLIAMENTO NUOVO ANNI '80 |
| 02/03/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | TOTALERG S.P.A. | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP BUONI BENZINA AUTOVEICOLI UFFICIO TECNICO |
| 02/03/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | TOTALERG S.P.A. | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP BUONI BENZINA AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE - |
| 02/03/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | TOTALERG S.P.A. | 80,94 | 0,00 | 80,94 | ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP BUONI BENZINA AUTOVEICOLI UFFICIO TECNICO |
| 02/03/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | TOTALERG S.P.A. | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP BUONI BENZINA AUTOVEICOLI MENSA SCOLASTICA |
| 02/03/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | TOTALERG S.P.A. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP BUONI BENZINA AUTOVEICOLI PROT.CIV. |
| 03/03/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A. | 3.744,71 | 764,12 | 2.980,59 | ACQUISTO TRAMITE CONSIP DI UNA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIM.FALICETTO - FATT.N. 15056/V9 DEL 09/02/2017 - DITTA EUROPAM S.P.A. |
| 07/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | P.A. CROCE VERDE SALUZZO ONLUS | 180,92 | 0,00 | 180,92 | CONVENZIONE ANNO 2016 SALDO |
| 07/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | P.A. CROCE VERDE SALUZZO ONLUS | 50,00 | 0,00 | 50,00 | QUOTA CONVENZIONE ANNO 2016 |
| 07/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | P.A. CROCE VERDE SALUZZO ONLUS | 57,40 | 0,00 | 57,40 | CROCE VERDE - SERVIZIO DI AUTOAMBULANZA PER LA MANIFESTAZIOEN ""FITWALKING CHRISTMAS CIAT"" |
| 07/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | P.A. CROCE VERDE SALUZZO ONLUS | 78,60 | 0,00 | 78,60 | SERVIZIO DI AUTOAMBULANZA PER IL TORNEO LET'S GOAL |
| 07/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SALUZZO | 547,06 | 0,00 | 547,06 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE CEC ANNO 2016 |
| 07/03/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,80 | 0,80 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 - A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 910 DEL 2017 |
| 07/03/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,12 | 0,12 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 - A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 914 DEL 2017 |
| 07/03/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,24 | 0,24 | 0,00 | CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU - A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 916 DEL 2017 |
| 07/03/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,49 | 0,49 | 0,00 | CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU - A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 919 DEL 2017 |
| 07/03/2017 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE IFEL | 0,03 | 0,03 | 0,00 | CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 - A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 921 DEL 2017 |
| 10/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UBI BANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 8,46 | 0,00 | 8,46 | RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO BOLLI PRESSO POSTE ITALIANE (CCP N. 15726128) BOLLO DICEMBRE 2016 |
| 10/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UBI BANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 8,46 | 0,00 | 8,46 | RIMBORSO SPESE BOLLO MESE DI DICEMBRE 2016 PRESSO POSTE ITALIANE (C/C N, 86288065) |
| 11/03/2017 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | UBI BANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 0,86 | 0,00 | 0,86 | CODICE DELLA STRADA. POLIZIA LOCALE. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA SANZIONI ART. 202 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 E SUCC. MOD. ED INT. - ART. 20 DEL D.L. N. 69/2013 CONVERTITO IN LEGGE 98/2013. |
| 13/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 338,44 | 61,03 | 277,41 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO 90% |
| 13/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 37,61 | 6,78 | 30,83 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO 10% |
| 13/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 5.550,75 | 627,80 | 4.922,95 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI PALAZZO COMUNALE - ANNO 2017- |
| 13/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 2.361,52 | 529,35 | 1.832,17 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO IVA IND. AL 90% - ANNO 2017- |
| 13/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 3.370,63 | 382,17 | 2.988,46 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO - ANNO 2017- |
| 13/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 607,34 | 69,00 | 538,34 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SCUOLA MEDIA IVA DETR. 94% - ANNO 2017- |
| 13/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 262,39 | 58,82 | 203,57 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL.CAPOLUOGO IVA DETR. 10%- ANNO 2017- |
| 13/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 1.376,85 | 306,86 | 1.069,99 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI BIBLIOTECA IVA INDETR. 62% - ANNO 2017- |
| 13/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 843,87 | 188,07 | 655,80 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SALE POL. IVA DETR. 38%- ANNO 2017- |
| 13/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 1.697,30 | 378,02 | 1.319,28 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI PALESTRA POLIVALENTE VIA XXV APRILE - ANNO 2017- |
| 13/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 6.990,69 | 1.571,25 | 5.419,44 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI CASA ANZIANO - ANNO 2017- |
| 15/03/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FRANCESIA/TIZIANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PROGETTO EMERGENZA CASA 5 - CONVENZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO |
| 15/03/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FRANCESIA/TIZIANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PROGETTO EMERGENZA CASA 5 - CONVENZIONE - SPESE SOSTENUTE PER CONTRATTO |
| 15/03/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SAVIGLIANO | 2.941,05 | 0,00 | 2.941,05 | RIMBORSO COSTI RELATIVI AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAVIGLIANO. |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO S.E.A. | 11.628,38 | 1.216,22 | 10.412,16 | SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA..... |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO S.E.A. | 13.000,00 | 1.181,82 | 11.818,18 | INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 347/2016 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO S.E.A. | 20.534,46 | 1.905,15 | 18.629,31 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI...ANNO 2016 |
| 15/03/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | CEL COMMERCIALE S.R.L. | 290,00 | 52,30 | 237,70 | PAWEB TRIENNALE 2017 POSTAZIONI ILLIMITATE BO N. 3/2015 |
| 15/03/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | CEL COMMERCIALE S.R.L. | 196,78 | 35,48 | 161,30 | PAWEB TRIENNALE 2017 POSTAZIONI ILLIMITATE BO N. 3/2015 |
| 15/03/2017 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | CONSORZIO S.E.A. | 567,30 | 102,30 | 465,00 | ACQUISTI DI COMPOSTATORI DOMESTICI |
| 20/03/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FRANCESIA/TIZIANA | 750,00 | 0,00 | 750,00 | PROGETTO EMERGENZA CASA 5 - CONTRIBUTO |
| 20/03/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | OLIVERO/CLAUDIO | 750,00 | 0,00 | 750,00 | PROGETTO EMERGENZA CASA 5 - CONTRIBUTO |
| 20/03/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DANNA/GIUSEPPE GIOVANNI E PASERO MARGHERITA | 750,00 | 0,00 | 750,00 | PROGETTO EMERGENZA CASA 5 - CONTRIBUTO |
| 20/03/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MARCHETTI/GIOVANNA E BERNARDI GABRIELLA | 750,00 | 0,00 | 750,00 | PROGETTO EMERGENZA CASA 5 - CONTRIBUTO |
| 20/03/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FRANCESIA/TIZIANA | 198,00 | 0,00 | 198,00 | PROGETTO EMERGENZA CASA 5 - SPESE PER CONTRATTO CANONE CONCORD. |
| 20/03/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DANNA/GIUSEPPE GIOVANNI E PASERO MARGHERITA | 197,00 | 0,00 | 197,00 | PROGETTO EMERGENZA CASA 5 - SPESE PER CONTRATTO A CAN.CONCORD. |
| 20/03/2017 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 863,76 | 0,00 | 863,76 | RANDAGISMO - CATTURA - RICOVERO CANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017- |
| 20/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 3.083,76 | 694,91 | 2.388,85 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SCUOLA MEDIA IVA DETR. 94% - ANNO 2017- |
| 20/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 196,83 | 44,35 | 152,48 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI MENSA SCUOLA MEDIA IVA DETR. 6% - ANNO 2017- |
| 20/03/2017 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | EQUITALIA NORD SPA PROV. VR- RAV - AGENTE RISCOSSIONE | 1.553,53 | 0,00 | 1.553,53 | ADESIONE PER L'ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI. |
| 20/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 1.030,73 | 185,87 | 844,86 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017 |
| 20/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 1.030,73 | 185,87 | 844,86 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017 |
| 20/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 1.030,70 | 185,86 | 844,84 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017 |
| 20/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PIOLA UMBERTO & FIGLI SNC | 10.934,39 | 1.971,78 | 8.962,61 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLIGHIACCIO SU STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NOV. DIC. 2016 |
| 20/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 13.391,56 | 2.414,87 | 10.976,69 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLIGHIACCIO SU STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO GENNAIO/APRILE 2017 |
| 20/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PIOLA UMBERTO & FIGLI SNC | 10.934,40 | 1.971,78 | 8.962,62 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLIGHIACCIO SU STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO GENNAIO/APRILE 2017 |
| 20/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 2.061,45 | 371,74 | 1.689,71 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU STRADE, DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017 |
| 20/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 2.061,45 | 371,74 | 1.689,71 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU VERDE PUBBLICO, DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017 |
| 20/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L | 3.092,17 | 557,60 | 2.534,57 | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU CIMITERI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017 |
| 20/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | HEAVEN DECORAZIONI DI ZACCARIA ENZO | 1.378,60 | 248,60 | 1.130,00 | IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA UMBERTO I? - TINTEGGIATURA |
| 20/03/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TECNI.CO EDILIZIA SRL | 960,75 | 173,25 | 787,50 | VIABILITA' COMUNALE - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO (SPESE DI TRASPORTO COMPRESE) |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | BERNARDI/GABRIELLA CRISTIANA | 564,75 | 227,15 | 337,60 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2017 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | PANERO/GIOVANNI CARLO | 1.255,00 | 504,76 | 750,24 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2017 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | PERUZZI/GABRIELLA | 564,75 | 165,02 | 399,73 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2017 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | PETTITI/GIAMPIERO | 627,50 | 252,39 | 375,11 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2017 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? | QUAGLIA/MATTIA DOMENICO | 564,75 | 142,43 | 422,32 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2017 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | AVENA CLAUDIO | 511,00 | 79,78 | 431,22 | COMPENSI PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSULENZA TECNICA DI PARTE RELATIVA AL SINISTRO DA FENOMENO ELETTRICO DEL 29.01.14 |
| 21/03/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GUASCO E FRONZE' ASSOCIATI-STUDIO CONSUL.TECN. | 4.000,00 | 642,88 | 3.357,12 | CONSULTENZA EFFEETTUATA SU VS.INCARICO IN APPLICAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA ""WILLY BURGO"" C.I.G.:ZB91AF262B C.U.P.: B28C16000050004 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | STUDIO MARIA TERESA CAVALLO ED ASSOCIATI A.P.S. | 3.807,78 | 746,23 | 3.061,55 | PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE, SPESE BOLLO |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 4.203,42 | 475,41 | 3.728,01 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI PALAZZO COMUNALE - ANNO 2017- |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 1.822,50 | 408,53 | 1.413,97 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO IVA IND. AL 90% - ANNO 2017- |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 2.831,50 | 321,05 | 2.510,45 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO - ANNO 2017- |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 2.928,01 | 608,34 | 2.319,67 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SCUOLA MEDIA IVA DETR. 94% - ANNO 2017- |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 202,50 | 45,39 | 157,11 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL.CAPOLUOGO IVA DETR. 10%- ANNO 2017- |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 157,49 | 35,49 | 122,00 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI MENSA SCUOLA MEDIA IVA DETR. 6% - ANNO 2017- |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 1.010,00 | 225,10 | 784,90 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI BIBLIOTECA IVA INDETR. 62% - ANNO 2017- |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 619,02 | 137,96 | 481,06 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SALE POL. IVA DETR. 38%- ANNO 2017- |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 1.384,42 | 308,33 | 1.076,09 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI PALESTRA POLIVALENTE VIA XXV APRILE - ANNO 2017- |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. | 5.255,71 | 1.181,29 | 4.074,42 | ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI CASA ANZIANO - ANNO 2017- |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 791,66 | 142,76 | 648,90 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' DI TORINO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017- IMPEGNO DI SPESA. |
| 22/03/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | BALSAMO PAOLO MICHELE | 380,64 | 68,64 | 312,00 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CARTUCCE PER STAMPANTE |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 6.447,70 | 1.162,70 | 5.285,00 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI INFORMATICI ANNO 2017 |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC | 313,14 | 56,47 | 256,67 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE - SOFTWARE E ANTIVIRUS - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | MAGGIOLI SPA | 6.447,70 | 1.162,70 | 5.285,00 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI INFORMATICI ANNO 2017 |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | MAGGIOLI SPA | 488,00 | 88,00 | 400,00 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI INFORMATICI ANNO 2017 |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC | 313,14 | 56,47 | 256,67 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE - SOFTWARE E ANTIVIRUS - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | MAGGIOLI SPA | 488,00 | 88,00 | 400,00 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI INFORMATICI ANNO 2017 |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | MAGGIOLI SPA | 488,00 | 88,00 | 400,00 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI INFORMATICI ANNO 2017 |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC | 313,12 | 56,46 | 256,66 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE - SOFTWARE E ANTIVIRUS - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | ROIKEMI SRL | 82,00 | 14,79 | 67,21 | SERVIZIO DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE CASA DI RIPOSO E SCUOLE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA PER IL 1? TRIMESTRE 2017 |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | ROIKEMI SRL | 37,00 | 6,67 | 30,33 | SERVIZIO DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE CASA DI RIPOSO E SCUOLE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA PER IL 1? TRIMESTRE 2017 |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | ROIKEMI SRL | 37,00 | 6,67 | 30,33 | SERVIZIO DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE CASA DI RIPOSO E SCUOLE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA PER IL 1? TRIMESTRE 2017 |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 246,84 | 44,51 | 202,33 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' DI TORINO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017- IMPEGNO DI SPESA. |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC.COOP. A R.L. | 9.357,95 | 359,92 | 8.998,03 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE CASA ANZIANO E MENSE SCOLASTICHE - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMST SOCIETA' COOPERATIVA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL | 522,16 | 94,16 | 428,00 | RIPARAZIONE FORNO CENTRO COTTURA PRESSO LA CASA DI RIPOSO |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SAV AUTOLINEE S.R.L. | 4.530,54 | 411,87 | 4.118,67 | GARA AFF.TO SERV. TRASP. ALUNNI A.S. 2014/2017- AFF.TO DEFIN. ALLA DITTA SAV AUTOLINEE VILLAFALLETTO CON ATTO N. 77 DEL 06.08.2014 |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 230,70 | 41,60 | 189,10 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' DI TORINO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017- IMPEGNO DI SPESA. |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 141,39 | 25,50 | 115,89 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' DI TORINO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017- IMPEGNO DI SPESA. |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS | 7.073,17 | 1.275,49 | 5.797,68 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' DI TORINO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017- IMPEGNO DI SPESA. |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL | 1.663,13 | 299,91 | 1.363,22 | PROROGA AFF.TO SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA DAL 1 FEBBRAIO AL 30 APRILE 2017 |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | ROIKEMI SRL | 257,00 | 46,35 | 210,65 | SERVIZIO DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE CASA DI RIPOSO E SCUOLE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA PER IL 1? TRIMESTRE 2017 |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CAMST SOC.COOP. A R.L. | 12.200,00 | 1.109,10 | 11.090,90 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE CASA ANZIANO - PROROGA AFFIDAMENTO PER IL MESE DI GENNAIO 2017- |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE | 29.005,83 | 1.381,23 | 27.624,60 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTELARE DA SVOLGERSI PRESSO LA CASA DI RIPOSO G. VADA - PROROGA AFFIDAMENTO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CAMST SOC.COOP. A R.L. | 10.872,47 | 988,41 | 9.884,06 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE CASA ANZIANO E MENSE SCOLASTICHE - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMST SOCIETA' COOPERATIVA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CAMST SOC.COOP. A R.L. | 264,05 | 24,00 | 240,05 | SERVIZIO RISTORAZIONE CASA ANZIANO - INTEGRAZIONE PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA. |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ARJO HUNTLEIGH | 1.337,39 | 241,17 | 1.096,22 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE DEL BAGNO ASSISTITO, LAVA PADELLE E SOLLEVA PAZIENTI IN DOTAZIONE ALLA CASA DI RIPOSO G.VADA ANNO 2016. |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL | 1.044,32 | 188,32 | 856,00 | RIPARAZIONE FORNO CENTRO COTTURA PRESSO LA CASA DI RIPOSO |
| 22/03/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RIVOIRA PHARMA S.R.L. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | SERVIZIO DI NOLEGGIO E RICARICA DELLE BOMBOLE DI OSSIGENO TERAPICO OCCORRENTE ALLA CASA DI RIPOSO G. VADA |
| 22/03/2017 | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | ARJO HUNTLEIGH | 87,84 | 15,84 | 72,00 | PEZZI DI RICAMBIO LAVAPADELLE TORNADO BO N. 17/2015 |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | RIVOIRA PHARMA S.R.L. | 548,50 | 38,40 | 510,10 | FORNITURA OSSIGENO TERAPICO PER CASA ANZIANO |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ARJO HUNTLEIGH | 200,08 | 36,08 | 164,00 | MANUTENZIONE LAVAPADELLE |
| 22/03/2017 | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | ARJO HUNTLEIGH | 115,63 | 20,85 | 94,78 | pezzo di ricambio lavapadelle tornado |
| 25/03/2017 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | UBI BANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 5,06 | 0,00 | 5,06 | CODICE DELLA STRADA. POLIZIA LOCALE. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA SANZIONI ART. 202 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 E SUCC. MOD. ED INT. - ART. 20 DEL D.L. N. 69/2013 CONVERTITO IN LEGGE 98/2013. |
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