Amministrazione Trasparente

Amministrazione trasparente

Provvedimenti Dirigenti Amministrativi (D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 Art.23)

La Sezione è in fase di aggiornamento nel rispetto dei nuovi obblighi di pubblicazione disposti dal Decreto Legislativo n.97/2016 e in riferimento alle Linee Guida dell’ANAC.

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Data atto al

Oggetto

Spesa Prevista da

€

Servizio

Estremi Atti	Oggetto	Spesa Prevista	Servizio
Det.N.0005 del 15/05/2025 segretario comunale	PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA DIPENDENTE TALLONE MATTIA, ISTRUTTORE TECNICO – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C), ASSUNTO PRESSO L’AREA TECNICA CON DECORRENZA 01/11/2024.	0,00 €	IL SEGRETARIO COMUNALE - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0034 del 06/05/2025 vigilanza	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO, MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, COMPLEMENTARE - ANNO 2025 – DITTA PESSINA s.r.l. - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B6BA1D1293)	717,36 €	POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME
Det.N.0035 del 06/05/2025 vigilanza	AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – PINCO PALLINO CLUB – D. 57/2024	0,00 €	POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME
Det.N.0036 del 07/05/2025 vigilanza	DETERMINA A CONTRARRE PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE PALO INCIDENTATO E RIPARAZIONE TELECAMERE - DITTA TECNO WORLD GROUP S.R.L. - ANNO 2025 - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ ART. 50, C. 1 LETT. A), D. LGS 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B6BA303F14)	4.999,56 €	POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME
Det.N.0037 del 07/05/2025 vigilanza	AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – CONSORZIO ENTI FORM – D. 11/2025	0,00 €	POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME
Det.N.0038 del 07/05/2025 vigilanza	AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – ITALIANA PETROLI S.P.A. – D. 31/2025	0,00 €	POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME
Det.N.0039 del 07/05/2025 vigilanza	AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – CUNY FIRE SERVICE SRL – D. 97/2024	0,00 €	POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME
Det.N.0040 del 08/05/2025 vigilanza	DETERMINA A CONTRARRE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. RIPRISTINO IMPIANTO, AGGIORNAMENTO, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE DI RIPRESA - DITTA TECNO WORLD GROUP S.R.L. - ANNO 2025 - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ ART. 50, C. 1 LETT. A), D. LGS 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B6C7D92B4F)	5.286,26 €	POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME
Det.N.0041 del 19/05/2025 vigilanza	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - REALIZZAZIONE NODO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE VIA XXV APRILE - VIA DON ORIONE - DITTA TECNO WORLD GROUP S.R.L. - ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B6EBB25F61)	9.234,18 €	POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME
Det.N.0042 del 20/05/2025 vigilanza	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIMOZIONE, SMANTELLAMENTO DELL’ AUTOVETTURA COMUNALE - SUBARU IMPREZA tg. CV107NH - IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B6EFC6799D)	268,40 €	POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME
Det.N.0043 del 20/05/2025 vigilanza	AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – ST PROTECT SRL – D. 23/2025	0,00 €	POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME
Det.N.0044 del 20/05/2025 vigilanza	AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – PESSINA SRL – D. 34/2025	0,00 €	POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME
Det.N.0045 del 26/05/2025 vigilanza	DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE PER L’IGIENE E PER LA PULIZIA - ANNO 2025 – DITTA LA CASALINDA S.R.L. - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B702364837)	466,70 €	POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME
Det.N.0046 del 26/05/2025 vigilanza	ADEMPIMENTI CONNESSI AL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA O IN DIFFICOLTA’ - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2025 - CONVENZIONE C.R.A.S. CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI DI CUNEO CON SEDE IN BERNEZZO VIA ALPI N. 25 – SCADENZA GIUGNO 2026 - IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1 LETT. A), D. LGS 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA (CIG. B7023AE549)	300,00 €	POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME
Det.N.0047 del 28/05/2025 vigilanza	DETERMINA A CONTRARRE PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL RECUPERO E CURE DI ANIMALI – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOCCORSO GATTO RANDAGIO FERITO - ANNO 2025 – CLINICA VETERINARIA SALUZZO - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B70AFBEA96)	423,10 €	POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME
Det.N.0048 del 03/06/2025 vigilanza	AREA DI VIGILANZA - LIQUIDAZIONE FATTURE - CLINICA VETERINARIA SALUZZO - D. 47/2025	0,00 €	POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME
Det.N.0049 del 05/06/2025 vigilanza	AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – RAPOSO BILANCE S.R.L. – D. 32/2025	0,00 €	POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME
Det.N.0050 del 05/06/2025 vigilanza	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELL’UFFICIO POLIZIA LOCALE – DITTA EQUIPAGGAMENTI SPECIALI S.R.L. - ANNO 2025 - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B728EEC913)	2.515,79 €	POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME
Det.N.0051 del 06/06/2025 vigilanza	AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – MIGLIORE GIANCARLO – D. 42/2025	0,00 €	POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME
Det.N.0052 del 13/06/2025 vigilanza	AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – PINCO PALLINO CLUB – D. 57/2024	0,00 €	POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME
Det.N.0053 del 16/06/2025 vigilanza	AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – TECNO WORLD GROUP S.R.L. – D. 40/2025	0,00 €	POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME
Det.N.0054 del 18/06/2025 vigilanza	AREA DI VIGILANZA - LIQUIDAZIONE FATTURE – LA CASALINDA S.R.L. - D. 45/2025	0,00 €	POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME
Det.N.0058 del 02/05/2025 amministrativa finanziaria	INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2024 DEI SEGRETARI COMUNALI IN SERVIZIO NELL'ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE	0,00 €	RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0059 del 02/05/2025 amministrativa finanziaria	ALLOGGI ERP (EDILIZIA SOCIALE) - QUOTA SERVIZI A CARICO DEL COMUNE A FAVORE DI ATC PIEMONTE SUD - IMPEGNO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.782,18 €	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0060 del 05/05/2025 amministrativa finanziaria	Accordo di collaborazione con il Consorzio Monviso Solidale per servizio di accompagnamento e trasporto persone con disabilità - Anno 2025 - Impegno di spesa.	2.843,07 €	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0061 del 05/05/2025 amministrativa finanziaria	Variazione compensativa n. 3 tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato (art. 175, comma 5quater, lettera a), D. Lgs. 267/2000).	0,00 €	RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0062 del 08/05/2025 amministrativa finanziaria	LIQUIDAZIONE FATTURE AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA: CONSORZIO S.E.A.,S.T.E.P. SRL, ENTI SERVICE SRL.	0,00 €	RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0063 del 13/05/2025 amministrativa finanziaria	PERSONALE DIPENDENTE. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE COMPENSO PER IL SERVIZIO SVOLTO IN TURNI PERIODO: APRILE 2025	0,00 €	RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0064 del 13/05/2025 amministrativa finanziaria	DIPENDENTI COMUNALI. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO:APRILE 2025	0,00 €	RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0065 del 19/05/2025 amministrativa finanziaria	DETERMINA A CONTRARRE PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE CONTEGGI RELATIVI A IMU ANNO 2025 – IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG: B6EBF6D7D6).	0,00 €	TRIBUTI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0066 del 23/05/2025 amministrativa finanziaria	Trasporto in autoambulanza per ospiti casa di riposo e ultra 65enni - Croce Rossa Italiana comitato di Busca e unità locale di Manta onlus - Sport in piazza 2024 - Determina di liquidazione.	0,00 €	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0067 del 26/05/2025 amministrativa finanziaria	Variazione compensativa n. 4 tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato (art. 175, comma 5quater, lettera a), D. Lgs. 267/2000).	0,00 €	RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0068 del 28/05/2025 amministrativa finanziaria	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026 - QUOTA - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	589,69 €	RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0069 del 29/05/2025 amministrativa finanziaria	DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE CORSO SU "LABORATORIO DEL FONDO" IL GIORNO 12/6/2025 ORGANIZZATO DA: CONSORZIO ENTI FORM - CON SEDE IN VIA BAGNI NR. 1/A - 12037 SALUZZO - P.IVA E C.F. 02931490045– ANNO 2025 - IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D.LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2025.	0,00 €	RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0070 del 04/06/2025 amministrativa finanziaria	Campo stagionali anno 2025 – Utenze (gas e luce) – Acquisto prenotazione di spesa esercizio 2025.	2.878,08 €	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0071 del 10/06/2025 amministrativa finanziaria	Servizio di formazione operatori Servizio Civile Bando 2024 – Prenotazione di spesa esercizio 2025.	404,00 €	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0072 del 10/06/2025 amministrativa finanziaria	Servizio Civile Universale - Versamento quota di adesione anno 2025 - Impegno di spesa con contestuale liquidazione.	500,00 €	RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0073 del 10/06/2025 amministrativa finanziaria	Campo stagionali anno 2025 - Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di utenze (gas e luce) - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B7376C196B).	2.878,08 €	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0074 del 12/06/2025 amministrativa finanziaria	Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di servizio di formazione operatori Servizio Civile bando 2024 di importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa.	404,00 €	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0075 del 12/06/2025 amministrativa finanziaria	PERSONALE DIPENDENTE. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE COMPENSO PER IL SERVIZIO SVOLTO IN TURNI PERIODO: MAGGIO 2025	0,00 €	RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0076 del 12/06/2025 amministrativa finanziaria	DIPENDENTI COMUNALI. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO:MAGGIO 2025	0,00 €	RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0077 del 17/06/2025 amministrativa finanziaria	LIQUIDAZIONE FATTURE AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA: CONSORZIO S.E.A.,S.T.E.P. SRL, MAGGIOLI SPA.	0,00 €	RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0078 del 20/06/2025 amministrativa finanziaria	Campo stagionali anno 2025 – Allacci luce – Prenotazione di spesa esercizio 2025.	866,20 €	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0079 del 20/06/2025 amministrativa finanziaria	Campo stagionali anno 2025 – Bombole gas – Prenotazione di spesa esercizio 2025.	616,00 €	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0080 del 20/06/2025 amministrativa finanziaria	Campo stagionali anno 2025 - Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di allaccio luce - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B75B6D6F48).	866,20 €	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0081 del 20/06/2025 amministrativa finanziaria	Campo stagionali anno 2025 - Determina a contrarre per l'acquisto di bombole gas per la cucina - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B75B7DF9F9).	616,00 €	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0082 del 20/06/2025 amministrativa finanziaria	SISTEMAZIONE TEMPORANEA DEI SALARIATI AGRICOLTORI STAGIONALI DELLE AZIENDE AGRICOLE PIEMONTESI - L.R. 12 DEL 13.06.2016 - CONTRIBUTO BANDO 2024 - IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	840,00 €	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO
Det.N.0089 del 02/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Acquisto fermacarte e spille personalizzate - Prenotazione di spesa Esercizio 2025.	1.172,99 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0090 del 02/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Acquisto targhe per intitolazioni Salone Vetrato e Spazio Giovani - Prenotazione di spesa Esercizio 2025.	292,80 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0091 del 02/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Montaggio e smontaggio tabelloni elettorali e seggi- Prenotazione di spesa Esercizio 2025.	3.599,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0092 del 02/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Acquisto sedie per la Scuola Secondaria di I Grado I.C. Leonardo Da Vinci - Prenotazione di spesa Esercizio 2025.	1.146,80 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0093 del 02/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Spese postali - Prenotazione di spesa Esercizio 2025.	259,60 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0094 del 02/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Defibrillatori - Rinnovo pacchetto assistenza e manutenzione - Prenotazione di spesa Esercizio 2025.	3.050,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0095 del 02/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Complesso culturale polivalente Palazzo Drago - Rinnovo attrezzatura audio di Sala Arroyito - Prenotazione di spesa Esercizio 2025.	5.500,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0096 del 05/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Acquisto nuovo pc per Ufficio Ragioneria - Prenotazione di spesa Esercizio 2025.	709,92 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0097 del 05/05/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 39.977,98. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE. AZ. AGR. ABBA' GIOVANNI DI ABBA' GIUSEPPE, LUCA & C. S.S. CON SEDE IN VIA REVELLO N. 5 – 12030 - CARDÈ (CN) – C.F./ P.IVA 03397250048. DITTA F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C. CON SEDE IN VIA CARLO ALBERTO N. 2 – 10060 – VIRLE PIEMONTE (TO) – C.F./ P.IVA 10385110019. DITTA ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI & C. S.N.C. CON SEDE IN VIA PROVINCIALE CUNEO N. 71 – 12039 - VERZUOLO (CN) – C.F./ P.IVA 01746400041.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0097 del 05/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Canoni assistenza e manutenzione applicativi in uso ai dipendenti comunali - Anno 2025 - Prenotazione di spesa Esercizio 2025.	27.491,48 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0098 del 05/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Integrazione straordinario elettorale precedentemente autorizzato (det. n. 80/2025) - Impegno di spesa.	2.557,48 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0098 del 06/05/2025 tecnica	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VARIA SUL TERRITORIO COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A € 5.000 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 - PESSINA s.r.l. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	5.978,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0099 del 05/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di lavaggio materiale post consultazioni - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6B4F4DA7D).	390,40 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0099 del 06/05/2025 tecnica	EDILIZIA - URBANISTICA . SERVIZI LEGALI. INCARICO DI CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE ALLO STUDIO LEGALE COLLIDA' E ASSOCIATI DI CUNEO. ANNO 2025	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0100 del 05/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Determina a contrarre per l’acquisto fermacarte e spille personalizzate - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6B53BA17B).	1.172,99 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0100 del 07/05/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 8.224,37. SERVIZI RELATIVI AL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI VERZUOLO OFFERTI DALL'AGR. DUTTO MORENO CON SEDE IN VIA PAPÒ N. 4 – 12039 - VERZUOLO (CN) – C.F. DTTMRN81L22I470Z - P.IVA 03196160042.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0101 del 05/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Determina a contrarre per l’acquisto di targhe per intitolazioni Salone Vetrato e Spazio Giovani - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6B5755B27).	292,80 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0101 del 08/05/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 1.666,67. UTILIZZO DI UN FUNZIONARIO TECNICO DEL COMUNE DI SALUZZO - ISAIA VALENTINA - PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI VERZUOLO NEL PERIODO DAL 01/03/2025 AL 30/04/2025.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0102 del 05/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di Montaggio e smontaggio tabelloni elettorali e seggi - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 - Assunzione impegno di spesa (CIG B6B5B5EF9B).	3.599,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0102 del 08/05/2025 tecnica	ACQUISTO AUTO DACIA JOGGER EXPRESSION MY24 HYBRID 140 CV 7 POSTI E DEMOLIZIONE DELL’AUTO SUBARU DEI VIGILI DEL COMUNE DI VERZUOLO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CONTATTO S.P.A. CON SEDE IN VIA VILLAFALLETTO N. 3/C – 12100 – CUNEO (CN) - C.F./ P. IVA 02907000042. CIG B6C46E087F. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	25.800,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0103 del 05/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Determina a contrarre per l’acquisto di sedie per la Scuola Secondaria di I Grado I.C. Leonardo Da Vinci - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6B6A3C46E).	1.146,80 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0103 del 08/05/2025 tecnica	VERDE PUBBLICO: POTATURE ESEMPLARI ARBOREI SCUOLE MEDIE “LEONARDI DA VINCI” DI VERZUOLO E POTATURE PRESSO IL PARCO DI VILLANOVETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARI DENNIS DI SANFRONT (CN) - VIA SERRO N. 72 - P. IVA 03692300043. CIG B6C62DF2E6. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	4.880,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0104 del 05/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di posta - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6B6F0AB73).	259,60 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0104 del 13/05/2025 tecnica	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE CAMPI DA TENNIS ESTERNI IMPIANTI SPORTIVI "REDUCI" SITI IN VERZUOLO, VIA SAN BERNARDO N. 58. PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO. INCARICO ALLO STUDIO GIOLITTI DI VERZUOLO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0105 del 05/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Determina a contrarre perrinnovo pacchetto assistenza e manutenzione defibrillatori - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6B7118D84).	3.050,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0105 del 13/05/2025 tecnica	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO , AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI AMMALORATI TRAMITE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI URBANE NELLA FRAZIONE DI VILLANOVETTA - CIG: B6D160161D. IMPEGNO DI SPESA.	62.049,94 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0106 del 06/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Complesso culturale polivalente Palazzo Drago - Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di rinnovo attrezzatura audio di Sala Arroyito - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa CIG: B6B740037F, B6B893FBE4, B6B89F2F9A).	5.550,04 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0106 del 13/05/2025 tecnica	DETERMINA A CONTRARRE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA INERENTE IL CALCOLO STRUTTURALE RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA MENSA DELLE SCUOLE MEDIE "LEONARDO DA VINCI" DI VERZUOLO - VIA EUROPA -. INCARICO AL DOTT. GEOL. LORENZO MENZIO DI SALUZZO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0107 del 06/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Determina a contrarre per l'acquisto di un nuovo pc per Ufficio Ragioneria - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6B93A724E).	709,92 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0107 del 14/05/2025 tecnica	DETERMINA A CONTRARRE PER OPERE PROVVISIONALI DA ESEGUIRSI PRESSO LA PALESTRA DELL'ISTITUTO "LEONARDO DA VINCI" DI VERZUOLO DI IMPORTO INFERIORE A € 5.000 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023. (PERIODO APRILE- MAGGIO) - DITTA C.E.M. s.n.c. di Chiavassa & C. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.647,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0108 del 06/05/2025 area affari generali - servizi demografici	EROGAZIONE A CARICO DELL’INPS DELL’ASSEGNO DI MATERNITA’ AI SENSI DELLA LEGGE 448/1998 ARTT. 65 E 66 - ART. 13 LEGGE 97/2013 - MAGGIO 2025 (PRATICA PROT. N. 6202/2025).	0,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0108 del 15/05/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 732,00. RECUPERO FAUNA ITTICA NEL BEDALE DEI MULINI. SEZIONE PROVINCIALE DI CUNEO CONVENZ. F.I.P.S.A.S. - A.S.D. CON SEDE IN VIA FORO BOARIO N. 19 – 12045 - FOSSANO (CN) – C.F. 96063310047 - P.IVA 02865880047.DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 732,00. RECUPERO FAUNA ITTICA NEL BEDALE DEI MULINI. SEZIONE PROVINCIALE DI CUNEO CONVENZ. F.I.P.S.A.S. - A.S.D. CON SEDE IN VIA FORO BOARIO N. 19 – 12045 - FOSSANO (CN) – C.F. 96063310047 - P.IVA 02865880047.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0109 del 07/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Determina a contrarre per i canoni di assistenza e manutenzione applicativi in uso ai dipendenti comunali - Anno 2025 - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6B9CE41F7).	27.491,48 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0109 del 15/05/2025 tecnica	FORNITURA E ATTIVAZIONE DEL CONTATORE DELL’ENERGIA ELETTRICA (POD IT001E052949157) PER IL FABBRICATO DENOMINATO EX CASA CANTONIERA RFI, SITUATO IN VIA ROMA N. 46 A VERZUOLO (CN) - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ EGEA ENERGIE SRL DI ALBA (CN), CORSO NINO BIXIO N. 8 C.F./ P. IVA 04095190049 - CIG B6E27FACFD - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	150,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0110 del 07/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Variazione intestazione edicola funeraria aiuola n. 17 – Determinazione.	0,00 €	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0110 del 15/05/2025 tecnica	FORNITURA E ATTIVAZIONE DEL CONTATORE DEL GAS (PDR 008814 06110294) PER IL FABBRICATO DENOMINATO EX CASA CANTONIERA RFI, SITUATO IN VIA ROMA N. 46 A VERZUOLO (CN) - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ EGEA ENERGIE SRL DI ALBA (CN), CORSO NINO BIXIO N. 8 - C.F./ P. IVA 04095190049 - CIG B6E2A1D067 - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	150,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0111 del 08/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Disinfestazione blatte Asilo Infantile Umberto I di Verzuolo - Prenotazione di spesa esercizio 2025.	719,80 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0111 del 19/05/2025 tecnica	DETERMINA A CONTRARRE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ESECUTIVA, DIREZIONI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER AUTOVEICOLI (AREA EX-CASA DEL SACRESTANO) -. INCARICO AL DOTT. ARCH. RIVOIRA SIMONE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0112 del 08/05/2025 area affari generali - servizi demografici	"Giornata del Gioco libero all'aperto tra Sport e Arte" - Sabato 10 maggio 2025 - Prenotazione di spesa esercizio 2025.	483,64 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0112 del 19/05/2025 tecnica	DETERMINA A CONTRARRE PER AGGIORNAMENTO ELABORATI GRAFICI IN FORMATO DIGITALE DEL FABBRICATO SITO IN VIA MARCONI N. 22 - CASA DI RIPOSO "G.VADA" . INCARICO AL DOTT. ARCH. RIVOIRA SIMONE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	988,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0113 del 08/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Bando Regione Piemonte progetti per i giovani in ambito sportivo - Progetto "Sport al centro" (capofila Comune di Savigliano) - Prenotazione di spesa esercizio 2025.	1.086,36 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0113 del 19/05/2025 tecnica	DETERMINA A CONTRARRE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE, RELATIVA AL SINISTRO DA EVENTI ATMOSFERICI ANNO 2023, RELATIVO AL TETTO DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE "LEONARDO DA VINCI" . INCARICO ALLO STUDIO TECNICO GEOMETRA AVENA CLAUDIO DI BORGO SAN DALMAZZO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0114 del 08/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di disinfestazione blatte Asilo Infantile Umberto I di Verzuolo - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6C3DCDB7E).	0,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0114 del 20/05/2025 tecnica	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RAMPA DI ACCESSO PER DISABILI PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA “EX CASA CANTONIERA” – IMPEGNO DI SPESA - CIG: B6EBD18B2C	3.640,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0115 del 08/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Determina a contrarre per la "Giornata del Gioco libero all’aperto tra Sport e Arte" - Sabato 10 maggio 2025 - - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6C3E3D7EC, B6C3ECF06A).	483,64 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0115 del 20/05/2025 tecnica	DETERMINA DI RETTIFICA BUONO D'ORDINE N. 38 DEL 19.05.2025. PROVVEDIMENTI.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0116 del 08/05/2025 area affari generali - servizi demografici	"Giornata del Gioco libero all'aperto tra Sport e Arte" - Sabato 10 maggio 2025 - S.I.A.E. - Prenotazione di spesa esercizio 2025.	108,64 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0116 del 20/05/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 1.439,20. LAVORI DI TINTEGGIATURA DELL’UFFICIO ANAGRAFE SVOLTI DALL'IMBIANCHINO SERRA MAURIZIO CON SEDE IN CORSO UMBERTO I N. 208 – 12039 - VERZUOLO (CN) – C.F. SRRMRZ84C15H727L - P.IVA 03362720041. LAVORI EDILI PRESSO IMMOBILE SITO IN VILLANOVETTA SVOLTI DALLA DITTA EDIL 2000 SNC DI PAOLETTI MARCO E C. CON SEDE IN VIA SALUZZO N. 20 – 12039 - VERZUOLO (CN) – C.F./P.IVA 02042340048.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0117 del 08/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Determina a contrarre per il pagamento della S.I.A.E. per la "Giornata del Gioco libero all'aperto tra Sport e Arte" di sabato 10 maggio 2025 - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6C3F397E1).	0,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0117 del 20/05/2025 tecnica	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER L’INTERVENTO DI ENDOTERAPIA A BASSA PRESSIONE SU ALBERATA URBANA IN VIA PROVINCIALE DI SALUZZO – IMPEGNO DI SPESA - CIG B6F1EFF5D2	2.600,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0118 del 08/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Complesso Palazzo Drago - Sostituzione amplificatore audio - Prenotazione di spesa esercizio 2025.	720,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0118 del 22/05/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 4.689,06. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI MARZO 2025. SOCIETÀ NOVA AEG S.P.A. CON SEDE IN VIA NELSON MANDELA N. 4 – 13100 – VERCELLI (VC) – C.F./ P.IVA 02616630022. CIG B4FD757550.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0119 del 08/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Bando Regione Piemonte progetti per i giovani in ambito sportivo - determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di attività del progetto "Sport al centro" (capofila Comune di Savigliano) - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6C61AB4BA).	1.086,36 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0119 del 22/05/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 20.130,00. ILLUMINAZIONE PUBBLICA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2025. SOCIETA' ARDEA SRL CON SEDE IN CORSO NIZZA N. 30 – 12100 - CUNEO (CN) – C.F./P.IVA 03846210049. CIG 6870504741.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0120 del 08/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Complesso Palazzo Drago - Determina a contrarre per acquisto nuovo amplificatore audio - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6C6200ADD).	720,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0120 del 22/05/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 27.551,25. FORNITURA DI CALORE DA IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI DI VERZUOLO PER IL MESE DI MARZO 2025 E PER LA SCUOLA MEDIA “LEONARDO DA VINCI” PER I MESI DA OTTOBRE 2024 A MARZO 2025. SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. CON SEDE IN VIALE GIORGIO RIBOTTA N. 31 – 00144 – ROMA (RM) – C.F. 07149930583, P.IVA 01698911003. CIG B4D2CC709C.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0121 del 09/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Acquisto cancelleria varia - Prenotazione di spesa esercizio 2025.	103,94 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0121 del 26/05/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE: EURO 5.551,00. RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE SUL PROGRAMMA GISMASTER PER L’ANNO 2025. SOCIETÀ TECHNICAL DESIGN S.R.L. CON SEDE IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 7/D – 12100 - CUNEO (CN) – C.F./ P.IVA 00595270042.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0122 del 09/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Determina a contrarre acquisto cancelleria varia - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6CAF48126).	103,94 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0122 del 27/05/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE: 12.293,74 EURO. SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU STRADE, AREE VERDI, IMMOBILI, CIMITERI, SERVIZI IGIENICI E ALTRI SERVIZI MINORI PER IL MESE DI APRILE 2025 E LAVORI DI SRADICAMENTO DELLA SIEPE PRESSO L’AREA VERDE DON GIORGIO. DITTA F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C. CON SEDE IN VIA CARLO ALBERTO N. 2 – 10060 – VIRLE PIEMONTE (TO) – C.F./ P.IVA 10385110019.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0123 del 13/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Scuolabus A.S. 2024/2025 - Rimborso di parte corrente a utente di somme non dovute - Determina di impegno di spesa con contestuale liquidazione.	150,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0123 del 27/05/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE: 9.284,81 EURO. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ESISTENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PRIMO SEMESTRE (APRILE 2025). SOCIETÀ CUNY FIRE SERVICE S.R.L. CON SEDE IN VIA VILLAFALLETTO N. 9/A – 12100 - CUNEO (CN) - C.F./ P.IVA 02574660045.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0124 del 13/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Progetto + Api (Fondazione CRC) - Anno 2025 - Accertamento di entrata.	0,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0124 del 27/05/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 4.254,08. FORNITURA DI CALORE PER IL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI FALICETTO E LA SCUOLA ELEMENTARE DI VILLANOVETTA PER IL MESE DI APRILE 2025 E DETRAZIONE CARBON TAX. IL CASTAGNE' SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA CON SEDE IN VIA DON MINZONI N. 56/B – 12030 – MANTA (CN) – C.F./ P.IVA 03368080044. CIG B37EC600BA.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0125 del 13/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Compenso componenti di seggio - Impegno di spesa.	5.342,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0125 del 28/05/2025 tecnica	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI TAMPONAMENTO BUCHE PRESSO ALCUNE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B70B1EDFB	2.135,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0126 del 15/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Liquidazione Area Affari Generali: Bbbell Spa, Coop Valdocco, Csi Piemonte, Leonardo Tec, Maggioli Spa, Merula, Poste, SIAE, SAV, Silver Service Srl, Valle Varaita Giocolegno.	0,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0126 del 28/05/2025 tecnica	CONSORZI STRADE VICINALI. CONTRIBUTO AL CONSORZIO STRADA "VICINALE DI VIA SOTTANA" PER RIFACIMENTO MANTO STRADALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0127 del 15/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Erogazione a carico dell'INPS dell'assegno di maternità ai sensi della Legge 448/1998 artt. 65 e 66 - art. 13 Legge 97/2013 - maggio 2025 (pratica prot. n. 6946/2025).	0,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0127 del 28/05/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE: 25.800,00 EURO. ACQUISTO AUTO DACIA JOGGER EXPRESSION MY24 HYBRID 140 CV 7 POSTI E DEMOLIZIONE AUTO SUBARU DEI VIGILI DEL COMUNE DI VERZUOLO. SOCIETÀ CONTATTO S.P.A. CON SEDE IN VIA VILLAFALLETTO N. 3/C – 12100 – CUNEO (CN) - C.F./ P. IVA 02907000042. CIG B6C46E087F.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0128 del 20/05/2025 area affari generali - servizi demografici	PNRR – Misura 2.2.3 “digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) – Enti terzi – Comuni” – Prenotazione di spesa Esercizio 2025.	5.795,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0128 del 28/05/2025 tecnica	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AL CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE PER RIFACIMENTO STRADA IN MANTA DI ACCESSO ALL’ISOLA ECOLOGICA (CSEA) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	2.777,04 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0129 del 22/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Liquidazione Area Affari Generali (Referendum abrogativo dell’8-9 giugno 2025): POSTE ITALIANE SPA.	0,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0129 del 28/05/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE: 10.316,91 EURO. LIQUIDAZIONI VARI LAVORI/FORNITURE MATERIALE: DITTA CALCESTRUZZI MARTINO S.R.L. - DITTA PESSINA S.R.L. - SOCIETÀ RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO - DITTA RUBIOLO E BONIVARDO S.R.L.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0130 del 22/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Liquidazione Area Affari Generali: CLM Impianti elettrici SRL, Leonardo TEC Snc, Lineaconfort Medicali, Murium SAS, Technical Network Soc. Coop..	0,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0130 del 29/05/2025 tecnica	TRASFORMAZIONE DA DIRITTO DI SUPERFICIE A PIENA PROPRIETA' SU TERRENO CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE E RIMOZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI AI SENSI DELL'ART. 31 , COMMI 45 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0131 del 26/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Acquisto carta asciugamani - Prenotazione di spesa esercizio 2025.	117,12 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0131 del 29/05/2025 tecnica	TASSA AUTOMOBILISTICA PER AUTOMOBILE DACIA JOGGER - TARGATA GY 042 JP - DURATA 12 MESI: DA MAGGIO 2025 AD APRILE 2026. IMPEGNO DI SPESA.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0132 del 27/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Pulizie - Prenotazione di spesa Esercizio 2025.	122,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0132 del 30/05/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 154,34. GESTIONE DELLA MANUTENZIONE PER IL MESE DI APRILE 2025 DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ACQUISITI DAL COMUNE DI VERZUOLO. SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE IN VIA LUIGI BOCCHERINI N. 15 – 00198 – ROMA (RM) – C.F. 02322600541. CIG B4DADE097F.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0133 del 28/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di di adeguamento tecnologico ai fini della misura PNRR 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B70C9EF7BB).	5.795,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0133 del 09/06/2025 tecnica	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIA SAN BERNARDO - AGGIUDICAZIONE- IMPEGNO DI SPESA CIG: B705DDE9D9	10.000,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0134 del 28/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Determina a contrarre per il servizio di pulizia - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B70C91864F).	0,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0134 del 10/06/2025 tecnica	VERDE PUBBLICO ANNO 2025: MANUTENZIONE AREE VERDI ROTATORIA DELLA VALLE VARAITA E AREA IN VIA CASCINE - MANUTENZIONE AREE VERDI E AIUOLE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI & C. S.N.C. CON SEDE IN VIA PROVINCIALE CUNEO N. 71 – 12039 – VERZUOLO (CN) - C.F./ P.IVA 01746400041. CIG B6FBF0B8FB. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0135 del 28/05/2025 area affari generali - servizi demografici	Determina a contrarre acquisto carta asciugamani - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B70C93918C).	117,12 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0135 del 10/06/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 259,79. FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI PER IL MESE DI APRILE 2025. SOCIETA' HERA COMM S.P.A. CON SEDE IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 – 40026 – IMOLA (BO) – C.F./ P.IVA 02221101203. CIG B4F6E8338C.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0136 del 10/06/2025 tecnica	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI FORNITIRA E POSA DI N. 8 COMPLESSI ILLUMINANTI A PALO IN VIA PAPO’ E INTERRAMENTO DI LINEA AEREA DI ALIMENTAZIONE DELL’IMPIANTO IN VIA MULETTI - CIG: B6E21CD451 – IMPEGNO DI SPESA	25.997,83 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0136 del 12/06/2025 area affari generali - servizi demografici	Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Compenso componenti di seggio - Determina di liquidazione.	0,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0137 del 10/06/2025 tecnica	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE DEL PRIMO PIANO DEI LOCULI COMUNALI PRESSO IL CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B703BE3F33	26.474,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0137 del 16/06/2025 area affari generali - servizi demografici	Acquisto n. 3 cuffie audio per pc - Prenotazione di spesa esercizio 2025.	98,82 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0138 del 11/06/2025 tecnica	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE DI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI DA TENNIS DEGLI IMPIANTI SPORTIVI “REDUCI” IN VIA SAN BERNARDO ANGOLO VIA MATTEO OLIVERO - AGGIUDICAZIONE- IMPEGNO DI SPESA CUP: B24J25000600004	25.312,30 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0138 del 17/06/2025 area affari generali - servizi demografici	Determina a contrarre per l'acquisto n. 3 cuffie audio per pc - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B74B439533).	98,82 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0139 del 11/06/2025 tecnica	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI PONTEGGI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI IN VIA EUROPA - AGGIUDICAZIONE- IMPEGNO DI SPESA CUP: B28G24000030005	62.220,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0139 del 18/06/2025 area affari generali - servizi demografici	Liquidazione Area Affari Generali: Eurocom Nordovest, Poste Italiane, Proced, Sac, Silver Service, TIM.	0,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0140 del 13/06/2025 tecnica	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA PALESTRA PRESSO LA STRUTTURA SCOLASTICA "L. DA VINCI" IN VIA EUROPA – IMPEGNO DI SPESA - CIG B6EC6EB69F	10.172,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0140 del 18/06/2025 area affari generali - servizi demografici	Liquidazione Area Affari Generali (Referendum abrogativo dell’8-9 giugno 2025): Myo.	0,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0141 del 13/06/2025 tecnica	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, PEDONALI, STOP E BANDE OTTICHE NEL COMUNE DI VERZUOLO - AGGIUDICAZIONE- IMPEGNO DI SPESA CIG: B740CED66A	3.996,48 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0141 del 19/06/2025 area affari generali - servizi demografici	Servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione degli alunni diversamente abili - Affidamento servizio in regime di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 c. 11 Dlgs 36/2023 per il periodo 01/07/2025-30/06/2026 - Determina.	0,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0142 del 17/06/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 20.130,00. ILLUMINAZIONE PUBBLICA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2025. SOCIETA' ARDEA SRL CON SEDE IN CORSO NIZZA N. 30 – 12100 - CUNEO (CN) – C.F./P.IVA 03846210049. CIG 6870504741.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0142 del 25/06/2025 area affari generali - servizi demografici	"Giornata del Gioco libero all'aperto tra Sport e Arte" - Sabato 10 maggio 2025 - Croce Rossa Italiana comitato di Busca e unità locale di Manta onlus - Truccabimbi - Determina di liquidazione.	0,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0143 del 17/06/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 3.807,62. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI APRILE 2025. SOCIETÀ NOVA AEG S.P.A. CON SEDE IN VIA NELSON MANDELA N. 4 – 13100 – VERCELLI (VC) – C.F./ P.IVA 02616630022. CIG B4FD757550.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0143 del 25/06/2025 area affari generali - servizi demografici	Liquidazione Area Affari Generali (Bando Regione Piemonte Progetti per i giovani in ambito sportivo – Progetto Sport al centro” – CUP G29I24001420006): Cooperativa Armonia.	0,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0144 del 17/06/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 154,34. GESTIONE DELLA MANUTENZIONE PER IL MESE DI MAGGIO 2025 DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ACQUISITI DAL COMUNE DI VERZUOLO. SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE IN VIA LUIGI BOCCHERINI N. 15 – 00198 – ROMA (RM) – C.F. 02322600541. CIG B4DADE097F.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0144 del 25/06/2025 area affari generali - servizi demografici	Liquidazione Area Affari Generali: Coop. Valdocco, Leonardo TEC, Tecnotarga SNC.	0,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0145 del 17/06/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 2.496,00. REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA INERENTE IL CALCOLO STRUTTURALE RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA MENSA DELLE SCUOLE MEDIE "LEONARDO DA VINCI" DI VERZUOLO VIA EUROPA. DOTT. GEOL. MENZIO LORENZO CON SEDE IN VIA TORINO N. 73/B – 12037 - SALUZZO (CN). CIG B6D704EADC.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0145 del 26/06/2025 area affari generali - servizi demografici	Cinema all'aperto 2025 - Prenotazione di spesa esercizio 2025.	0,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0146 del 17/06/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 1.665,50. LA CASALINDA S.R.L. CON SEDE IN ZONA PRODUTTIVA TARANTASCA N. 1 – 12020 - TARANTASCA (CN), COPY AND PAPER S.R.L. CARTOLIBRERIA CON SEDE IN CORSO PIEMONTE N. 102/104 – 12037 – SALUZZO (CN), TECNOTERM DI CAPELLARO SAMUELE CON SEDE IN VIA SAVIGLIANO N. 55 – 12024 – COSTIGLIOLE SALUZZO (CN), RUBIOLO E BONIVARDO S.R.L. CON SEDE IN VIA UNITÀ D’ITALIA N. 20 – 12030 - MANTA (CN).	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0146 del 26/06/2025 area affari generali - servizi demografici	Determina a contrarre per l'organizzazione del Cinema all'aperto 2025 - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B76F0BD9A2).	0,00 €	AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela
Det.N.0147 del 17/06/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 8.533,81. FORNITURA DI CALORE DA IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI DI VERZUOLO PER IL MESE DI APRILE 2025 E PER IL MUNICIPIO PER IL MESE DI MARZO 2025. SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. CON SEDE IN VIALE GIORGIO RIBOTTA N. 31 – 00144 – ROMA (RM) – C.F. 07149930583, P.IVA 01698911003. CIG B4D2CC709C.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0148 del 17/06/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 1.214,47. DITTA KONE S.P.A. CON SEDE IN VIA FIGINO N. 41 - 20016 - PERO (MI) - C.F. 05069070158 - P.IVA 12899760156 - DITTA CUNY FIRE SERVICE SRL CON SEDE IN VIA VILLAFALLETTO N. 9/A – 12100 - CUNEO (CN) – C.F./ P.IVA 02574660045.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0149 del 17/06/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 12.293,74. SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU STRADE, AREE VERDI, IMMOBILI, CIMITERI, SERVIZI IGIENICI E ALTRI SERVIZI MINORI SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2025, MANUTENZIONE DEL VERDE PER SUPERFICI EXTRA CONTRATTO, MANUTENZIONI VARIE DEL PALAZZO COMUNALE. DITTA F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C. CON SEDE IN VIA CARLO ALBERTO N. 2 – 10060 – VIRLE PIEMONTE (TO) – C.F./ P.IVA 10385110019.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0150 del 18/06/2025 tecnica	DETERMINA A CONTRARRE PER SPESE DI GESTIONE AREA REDUCI - ANNO 2025. ASD TENNIS CLUB VERZUOLO CON SEDE IN VIA SAN BERNARDO N. 58 – 12039 – VERZUOLO (CN) – C.F. 94041920045 – P.IVA 03598980047. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	5.490,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0151 del 18/06/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 4.694,57. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI COMUNALI DELL’ANNO 2025. SOCIETÀ ALPI ACQUE S.P.A. CON SEDE IN PIAZZA DOMPÈ, 3 - 12045 - FOSSANO (CN) – C.F./ P.IVA 02660800042.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0152 del 18/06/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 11.191,06. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE. AZ. AGR. ABBA' GIOVANNI DI ABBA' GIUSEPPE, LUCA & C. S.S. CON SEDE IN VIA REVELLO N. 5 – 12030 - CARDÈ (CN) – C.F./ P.IVA 03397250048.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0153 del 19/06/2025 tecnica	CANONI DI ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA DI R.F.I CON CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE E SOTTOVIA CICLO-PEDONALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.	3.488,72 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0154 del 19/06/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 5.764,50. PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE, RELATIVA AL SINISTRO DA EVENTI ATMOSFERICI DELL’ANNO 2023, RELATIVO AL TETTO DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE "LEONARDO DA VINCI". GEOM. AVENA CLAUDIO CON SEDE DELLO STUDIO IN VIA VECCHIA DI CUNEO N. 103 – 12011 – BORGO SAN DALMAZZO (CN) – C.F. VNACLD55M21D205O.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0155 del 19/06/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 157,84. TELEFONIA MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI CON LA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. E FORNITURA DI MATERIALE VARIO DALLA DITTA COPY AND PAPER S.R.L. CARTOLIBRERIA.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0156 del 19/06/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 364,21. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I SERVIZI COMUNALI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO DEL 2025. SOCIETÀ EGEA ENERGIE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO N. 8 – 12051 – ALBA (CN) – C.F./ P.IVA 04095190049.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico
Det.N.0157 del 19/06/2025 tecnica	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 3.488,72. CANONI DI ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA DI R.F.I CON CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE E SOTTOVIA CICLO-PEDONALE.	0,00 €	AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico

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Ultimo Aggiornamento: 26/06/2025

Comune di Verzuolo

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La Sezione è in fase di aggiornamento nel rispetto dei nuovi obblighi di pubblicazione disposti dal Decreto Legislativo n.97/2016 e in riferimento alle Linee Guida dell’ANAC.