Pagamenti relativi al secondo trimestre 2017

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
03/04/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. LORECAM S.R.L. 268,40 48,40 220,00 AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PRATICA COMPLETA DI PENSIONE E DI TFS
03/04/2017 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste MAGGIOLI SPA 317,20 57,20 260,00 ABB.TO ANNUALE A CIRCOLARI SERV. ENTI IT
03/04/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. LEGA NAZIONALE DILETTANTI SERVIZI SRL UFF.IMP. SPORTIVI 1.500,00 0,00 1.500,00 CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA. DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CAMPO
03/04/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. IL CASTAGNE' SOC. AGR. COOP. 759,33 69,03 690,30 EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA DI FALICETTO. FORNITURA CALORE - Q.P.78%
03/04/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. IL CASTAGNE' SOC. AGR. COOP. 214,17 19,47 194,70 EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA DI FALICETTO. Q.P.22%
04/04/2017 U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate A.T.L. AZIENDA TURIST.LOC.DEL CUNEESE 1.548,00 0,00 1.548,00 MOLTIPLICATORE ANNO 2017. ADESIONE ALL'AGENZIA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE.
04/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 60,99 11,00 49,99 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA
04/04/2017 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA 122,00 0,00 122,00 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DELFINO MARGHERITA A PARTECIPARE A UNA GIORNATA FORMATIVA SULL'ISEE
04/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 187,32 33,78 153,54 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA
04/04/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 316,31 0,00 316,31 SERVIZIO DI CONSEGNA E RACCOLTA DEGLI INVII POSTALI DI POSTA ORDINARIA, RACCOMANDATA A.R. E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2016
04/04/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 228,57 0,00 228,57 SERVIZIO DI CONSEGNA E RACCOLTA DEGLI INVII POSTALI DI POSTA ORDINARIA, RACCOMANDATA A.R. E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2017
04/04/2017 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC 353,10 63,67 289,43 RINNOVO LICENZA FIREWALL WEB FILTERING AD ANTISPAM SERVICES - ACQUISTO TRAMITE MEPA
04/04/2017 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit? lavorativa BIOS S.R.L. 45,00 0,00 45,00 VISITA MEDICINA LEGALE SIG. G.A.
04/04/2017 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC 174,40 31,45 142,95 RINNOVO LICENZA FIREWALL WEB FILTERING AD ANTISPAM SERVICES - ACQUISTO TRAMITE MEPA
04/04/2017 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC 33,70 6,08 27,62 RINNOVO LICENZA FIREWALL WEB FILTERING AD ANTISPAM SERVICES - ACQUISTO TRAMITE MEPA
04/04/2017 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature BALSAMO PAOLO MICHELE 36,60 6,60 30,00 MANUTENZIONE STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA
04/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 105,90 19,10 86,80 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA
04/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 530,61 95,68 434,93 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA
04/04/2017 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. 146,40 26,40 120,00 ACQUISTO PRATICA ON LINE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE
04/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 67,43 12,16 55,27 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA
04/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 257,49 46,42 211,07 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA
04/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 227,76 41,07 186,69 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA
04/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 7,50 1,35 6,15 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MENSA SCOLASTICA CAPOLOGUO DET. IVA AL 10%
04/04/2017 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. 256,20 46,20 210,00 ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE VARIO: BLOCCHETTI BUONO MENSA SCOLASTICA
04/04/2017 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL 121,60 21,93 99,67 MANUTENZIONE FORNO CUCINA
04/04/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S. - ONLUS 6.611,96 314,85 6.297,11 SERVIZIO DI ASS.ZA AI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP AS. 2016/2019- GARA
04/04/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. 183,00 33,00 150,00 ACQUISTO CARTA TRASPARENTE
04/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 333,30 60,11 273,19 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA
04/04/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. LIBRARSI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA 4.818,18 868,85 3.949,33 BIBLIOTECA COMUNALE - RINNOVO CONVENZIONE ALLA COOPERATIVA LIBRARSI DI VERZUOLO ANNO 2017
04/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 273,37 49,30 224,07 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA
04/04/2017 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL 243,18 43,85 199,33 MANUTENZIONE FORNO CUCINA
04/04/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ROIKEMI SRL 371,37 66,97 304,40 MATERIALE DI CONSUMO PER LA CASA DI RIPOSO -
04/04/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico QUAGLIA MARIO + GIOVANNI SNC 134,20 24,20 110,00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE FIAT MAREA
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 55,84 10,05 45,79 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SALA KIMBERLY - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 746,98 134,26 612,72 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALAZZO COMUNALE - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 15,27 2,75 12,52 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI RIPETITORE VIDEO SORVEGLIANZA - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 33,40 6,01 27,39 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI RIPETITORE TELEVISIVO VILLA - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 449,16 80,70 368,46 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLA MAT. CAP. IVA INDETR. 90% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 138,73 24,96 113,77 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLA MATERNA FALICETTO IVA IND. AL 78% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 506,57 90,97 415,60 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO E FALICETTO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 104,72 18,84 85,88 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE ELEM. VILLANOVETTA IVA NON DETR. 90% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 665,49 119,60 545,89 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE MEDIE - IVA INDETR. AL 94% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 47,65 8,57 39,08 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SC. ELEM. VILL. -IVA INDETR. AL 57% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 49,91 8,97 40,94 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. CAPOLUOGO -IVA DETR. 10% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 39,14 7,04 32,10 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. FALICETTO -IVA DETR. AL 22% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 11,64 2,10 9,54 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. VILLANOVETTA IVA DETR. 10% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 42,48 7,64 34,84 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. SCUOLA MEDIA IVA DETR. 6% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 57,55 10,31 47,24 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SCUOLA MEDIA IVA INDETR. AL 61% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 185,28 33,27 152,01 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI BIBLIOTECA IVA INDETR. AL 62% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 113,55 20,40 93,15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SALE POLIVALENTI IVA DETR AL 38% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 36,78 6,59 30,19 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SCUOLA MEDIA IVA DETR. 39% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 35,96 6,47 29,49 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PAL. SCUOLA ELEM. VILLANVOETTA IVA DETR.43% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 27,12 4,86 22,26 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MAGAZZINI - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica NOVA AEG S.P.A. 12.531,45 2.255,16 10.276,29 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI II.PP. - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 1.654,57 297,70 1.356,87 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CASA ANZIANO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 12,64 2,28 10,36 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CENTRO ANZIANI VILLANOVETTA - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 54,48 9,79 44,69 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CENTRO ANZIANI CAPOLUOGO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 0,96 0,96 0,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI GABINETTI PUBBLICI - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 172,75 31,07 141,68 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CIMITERI- MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
04/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 50,50 9,07 41,43 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PESO PUBBLICO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
11/04/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. UBI BANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE 41,89 0,00 41,89 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTO (N. 15726128) MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO E BOLLO MESE DI GENNAO 2017
11/04/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI VERZUOLO 8,49 0,00 8,49 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTO-BOLLO MESE DI GENNAIO 2017 CC N. 86288065
11/04/2017 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste ITEDI S.P.A. 286,00 0,00 286,00 ABBONAMENTO LA STAMPA-5 GG.-NO GIOVEDI'- C/O EDICOLA E.R.A. C.SO RE UMBERTO 31 - 12039 VERZUOLO (CN). - e.mail: edicolaera@tiscali.it
11/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ZERO ZERO 7 IMPIANTI DI GARNERO LIVIO E C. SNC 720,78 129,98 590,80 PALAZZO DRAGO - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO
11/04/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FER. CO. MET. SNC 253,39 45,69 207,70 Fornitura materiale di tipo ferramenta.
11/04/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RUBIOLO E BONIVARDO S.R.L. 400,00 72,13 327,87 FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO DI CONSUMO DA UTILIZZARE PRESSO I CIMITERI COMUNALI.
11/04/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile POSTEMOBILE SPA 21,02 3,79 17,23 TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI.
11/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L 1.030,72 185,87 844,85 SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017
11/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L 1.030,72 185,87 844,85 SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017
11/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L 1.030,75 185,87 844,88 SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017
11/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L 2.061,44 371,74 1.689,70 SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU STRADE, DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017
11/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili STROPPIANA/WALTER 6.492,27 1.170,74 5.321,53 SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PROROGA DEL SERVIZIO DI MESI TRE.
11/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L 2.061,44 371,74 1.689,70 SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU VERDE PUBBLICO, DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017
11/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GEMAP 2 S.R.L. 305,00 55,00 250,00 CASA DI RIPOSO: MANUTENZIONE ANNUALE DEL GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA
11/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L 3.092,16 557,59 2.534,57 SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU CIMITERI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2017
11/04/2017 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SOLE SRL... 588,45 106,11 482,34 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
11/04/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. IL CASTAGNE' SOC. AGR. COOP. 759,33 69,03 690,30 EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA DI FALICETTO. FORNITURA CALORE - Q.P.78%
11/04/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. IL CASTAGNE' SOC. AGR. COOP. 214,17 19,47 194,70 EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA DI FALICETTO. Q.P.22%
11/04/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BUSSO COSTRUZIONI S.N.C. 310,42 28,22 282,20 SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I? - LAVORI DI RICOSTRUZIONE INTEGRALE DELLA COPERTURA DELLA PERTINENZA TETTOIA APERTA. FINANZIAMENTO CON AVANZO AMM.NE DEST.INVEST.-AFF.TO LAVORI
14/04/2017 U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa FONDAZIONE IFEL 0,21 0,21 0,00 CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU - A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 1407 DEL 2017
14/04/2017 U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa FONDAZIONE IFEL 0,10 0,10 0,00 CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 - A COMPENSAZIONE REVERSALE N.1409 DEL 2017
14/04/2017 U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa FONDAZIONE IFEL 0,25 0,25 0,00 CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU - A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 1411 DEL 2017
18/04/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENTI SERVICE S R L 1.723,91 310,87 1.413,04 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDI E SERVIZI ACCESSORI BIENNIO 2016/2017.
18/04/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. LORECAM S.R.L. 2.986,93 538,63 2.448,30 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ELABORAZIOEN MODELLI PA04 E DI AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA SU PASSWEB PER N. 24 DIPENDENTI DEL COMUNE DI VERZUOLO Q.P.2015
18/04/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. LORECAM S.R.L. 459,57 82,87 376,70 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ELABORAZIOEN MODELLI PA04 E DI AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA SU PASSWEB PER N. 24 DIPENDENTI DEL COMUNE DI VERZUOLO Q.P.2016
18/04/2017 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. MYO SPA 130,00 0,00 130,00 PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI FORMAZIONE SU ""TRIBUTI COMUNALI:LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 E DEL DECRETO FISCALE"".
18/04/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO S.E.A. 35.416,17 3.219,65 32.196,52 ESPLETAMENTO SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO RSU PLASTICA CARTA VEGETALI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DEPOSITATI NEI CASSONETTI
18/04/2017 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO S.E.A. 8.271,78 751,98 7.519,80 RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI NEI CASSONETTI NONCHE' GESTIONE ISOLA ECOLOGIA PER SMALTIMENTO IN DISCARICA
20/04/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? BERNARDI/GABRIELLA CRISTIANA 564,75 227,13 337,62 INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017
20/04/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? PANERO/GIOVANNI CARLO 1.255,00 504,76 750,24 INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017
20/04/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? PERUZZI/GABRIELLA 564,75 165,01 399,74 INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017
20/04/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? PETTITI/GIAMPIERO 627,50 252,37 375,13 INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017
20/04/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? QUAGLIA/MATTIA DOMENICO 564,75 142,42 422,33 INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017
20/04/2017 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale STUDIO MARIA TERESA CAVALLO ED ASSOCIATI A.P.S. 3.439,48 674,02 2.765,46 PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE, SPESE BOLLO
22/04/2017 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. UBI BANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE 0,75 0,00 0,75 CODICE DELLA STRADA. POLIZIA LOCALE. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA SANZIONI ART. 202 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 E SUCC. MOD. ED INT. - ART. 20 DEL D.L. N. 69/2013 CONVERTITO IN LEGGE 98/2013.
22/04/2017 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. UBI BANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE 50,92 0,00 50,92 CODICE DELLA STRADA. POLIZIA LOCALE. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA SANZIONI ART. 202 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 E SUCC. MOD. ED INT. - ART. 20 DEL D.L. N. 69/2013 CONVERTITO IN LEGGE 98/2013.
22/04/2017 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. UBI BANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE 11,20 11,20 0,00 CODICE DELLA STRADA. POLIZIA LOCALE. IVA SU FATTURA CARTA SI N. 2182568/2017 A COMPENSAZIONE REV.LE N. 1486 DEL 2017
22/04/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. LEGA NAZIONALE DILETTANTI SERVIZI SRL UFF.IMP. SPORTIVI 330,00 330,00 0,00 CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA. DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CAMPOIVA SU FATT.N. 129E DEL 03.04.2017 A COMP. REV.LE N. 1487 DEL 2017
26/04/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CONSORZIO IRRIGUO FALICETTO NORD 29,31 0,00 29,31 CONSORZIO IRRIGUO FALICETTO NORD/... ONERI DI IRRIGAZIONE E VARIE ANNO 2017.
26/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SAVATTERO TERMOIDRAULICA DI SAVATTERO LIVIO-LUCA-CL.SNC 183,00 33,00 150,00 IMMOBILI COMUNALI - ALLOGGIO EX UFFICIO POSTALE DI VILLANOVETTA - MANUTENZIONE ORDINARIA
26/04/2017 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione I.S.I. LINE S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VERZUOLO E LA ISILINE S.R.L. DI SALUZZO PER INSTALLAZIONE APPARATI TRASMISSIVI. INTEGRAZIONE IMPEDNO DI SPESA PER L'ANNO 2016.-
26/04/2017 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione I.S.I. LINE S.R.L. 4.880,00 880,00 4.000,00 APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VERZUOLO E LA ISILINE S.R.L. DI SALUZZO PER INSTALLAZIONE APPARATI TRASMISSIVI. IMPEGNO DI SPESA
26/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SAVATTERO TERMOIDRAULICA DI SAVATTERO LIVIO-LUCA-CL.SNC 369,05 66,55 302,50 IMMOBILI COMUNALI - PALAZZO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI -
26/04/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI & C. S.N.C. 158,40 14,40 144,00 PIANTE ....MANUTENZIONE ROTATORIA STRADALE DELLA VALLE VARAITA
26/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili STROPPIANA/WALTER 322,08 58,08 264,00 IMMOBILI COMUNALI. PALAZZO COMUNALE. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
26/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili STROPPIANA/WALTER 268,40 48,40 220,00 IMMOBILI COMUNALI ISTRUZIONE - SCUOLE INFANZIA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
26/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili STROPPIANA/WALTER 289,14 52,14 237,00 IMMOBILI COMUNALI ISTRUZIONE . SCUOLE PRIMARIE.
26/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili STROPPIANA/WALTER 391,62 70,62 321,00 IMMOBILI COMUNALI ISTRUZIONE - SCUOLA SECONDARIA 1? GRADO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
26/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SAVATTERO TERMOIDRAULICA DI SAVATTERO LIVIO-LUCA-CL.SNC 118,34 21,34 97,00 CAMPO SPORTIVO COMUNALE . INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
26/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili P.G.F. DI GRASSO F.LLI S.N.C. 280,60 50,60 230,00 CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PULIZIA POZZETTO DI RILANCIO
26/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CHIOTTI VALTER - FIGLI & PRAKAN SNC 1.464,00 264,00 1.200,00 TERRITORIO AMBIENTE - ARGINI FIUMI: OPERE DI PULIZIA DELLE STRUTTURE DI RACCOLTA RIFIUTI (PETTINI) NEI CORSI D'ACQUA RIO BEALERASSO E RIO DELLE LOSE. PREVENZIONE IDROGEOLOGICA
26/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili STROPPIANA/WALTER 485,56 87,56 398,00 IMMOBILI COMUNALI - SETTORE SOCIALE - CASA DI RIPOSO G. VADA . LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA
26/04/2017 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SOLE SRL... 294,23 53,06 241,17 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
26/04/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. 2.813,13 318,17 2.494,96 ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI PALAZZO COMUNALE - ANNO 2017-
26/04/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. 1.330,45 298,23 1.032,22 ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO IVA IND. AL 90% - ANNO 2017-
26/04/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. 2.337,38 265,02 2.072,36 ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO - ANNO 2017-
26/04/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. 3.080,58 664,27 2.416,31 ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SCUOLA MEDIA IVA DETR. 94% - ANNO 2017-
26/04/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. 147,82 33,14 114,68 ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL.CAPOLUOGO IVA DETR. 10%- ANNO 2017-
26/04/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. 179,53 40,45 139,08 ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI MENSA SCUOLA MEDIA IVA DETR. 6% - ANNO 2017-
26/04/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. 650,97 145,08 505,89 ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI BIBLIOTECA IVA INDETR. 62% - ANNO 2017-
26/04/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. 306,34 68,27 238,07 ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SALE POL. IVA DETR. 38%- ANNO 2017-
26/04/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. 717,42 159,78 557,64 ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI PALESTRA POLIVALENTE VIA XXV APRILE - ANNO 2017-
26/04/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. 3.843,15 863,80 2.979,35 ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI CASA ANZIANO - ANNO 2017-
27/04/2017 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali ISTIT.STORICO D.RESISTENZA IN CUNEO E PROVINCIA 649,18 0,00 649,18 VERSAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI CUNEO ANNO 2017.
27/04/2017 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO MOD. F24 EP 27.410,57 0,00 27.410,57 VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI I TRIMESTRE 2017 SCADENZA PAG.TO 12.05.2017
02/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 791,66 142,76 648,90 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' DI TORINO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017- IMPEGNO DI SPESA.
02/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 196,55 35,44 161,11 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA
02/05/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati DANIELE MICHELETTI 158,60 28,60 130,00 ACQUISTO PERGAMENE PER UFFICIO SEGRETERIA
02/05/2017 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio BALSAMO PAOLO MICHELE 7,11 1,28 5,83 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZA.
02/05/2017 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio BALSAMO PAOLO MICHELE 47,71 8,60 39,11 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA .
02/05/2017 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio BALSAMO PAOLO MICHELE 55,56 10,02 45,54 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZA.
02/05/2017 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio BALSAMO PAOLO MICHELE 47,71 8,60 39,11 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI
02/05/2017 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio BALSAMO PAOLO MICHELE 111,12 20,06 91,06 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZA.
02/05/2017 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio BALSAMO PAOLO MICHELE 47,71 8,60 39,11 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA.
02/05/2017 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio BALSAMO PAOLO MICHELE 55,56 10,02 45,54 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZA.
02/05/2017 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio BALSAMO PAOLO MICHELE 47,71 8,60 39,11 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI
02/05/2017 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio BALSAMO PAOLO MICHELE 55,56 10,02 45,54 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZA.
02/05/2017 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio BALSAMO PAOLO MICHELE 47,70 8,60 39,10 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI
02/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia ROIKEMI SRL 82,00 14,79 67,21 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE 2? SEMESTRE 2017.
02/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 65,28 11,77 53,51 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA
02/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia ROIKEMI SRL 37,00 6,67 30,33 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE 2? SEMESTRE 2017.
02/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 478,44 86,28 392,16 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TELECOM - IMPEGNO DI SPESA .
02/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia ROIKEMI SRL 37,00 6,67 30,33 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE 2? SEMESTRE 2017.
02/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia ROIKEMI SRL 95,16 17,16 78,00 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE 2? SEMESTRE 2017 INT. STR. FORMICHE
02/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 246,83 44,51 202,32 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' DI TORINO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017- IMPEGNO DI SPESA.
02/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 18,40 3,32 15,08 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MENSA SCUOLA MAT. FALICETTO DETR.IVA AL 22%
02/05/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CAMST SOC.COOP. A R.L. 12.000,00 461,55 11.538,45 SERVIZIO RISTORAZIONE CASA ANZIANO E MENSE SCOLASTICHE - PROROGA AFFIDAMENTO PER MESI UNO
02/05/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CAMST SOC.COOP. A R.L. 425,22 16,35 408,87 SERVIZIO DI RISTORAZIONE CASA ANZIANO E MENSE SCOLASTICHE - PRESA D'ATTO ADEGUAMENTO PREZZI MESE DI MARZO 2017
02/05/2017 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL 57,99 10,46 47,53 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE DEL CENTRO COTTURA PRESSO LA CASA DI RIPOSO G.VADA
02/05/2017 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL 207,80 37,47 170,33 SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINA - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO IN DOTAZIONE
02/05/2017 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL 31,72 5,72 26,00 SPESE DI MANODOPERA E DI VIAGGIO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU ABBATTITORE E SONDA AL CUORE IN DOTAZIONE AL CENTRO COTTURA PRESSO LA CASA DI RIPOSO G.VADA
02/05/2017 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico SAV AUTOLINEE S.R.L. 4.530,54 411,87 4.118,67 GARA AFF.TO SERV. TRASP. ALUNNI A.S. 2014/2017- AFF.TO DEFIN. ALLA DITTA SAV AUTOLINEE VILLAFALLETTO CON ATTO N. 77 DEL 06.08.2014
02/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 230,70 41,60 189,10 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' DI TORINO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017- IMPEGNO DI SPESA.
02/05/2017 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio BALSAMO PAOLO MICHELE 55,56 10,02 45,54 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZA.
02/05/2017 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio BALSAMO PAOLO MICHELE 47,71 8,60 39,11 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI
02/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 141,40 25,50 115,90 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' DI TORINO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017- IMPEGNO DI SPESA.
02/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 7.073,17 1.275,49 5.797,68 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' DI TORINO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017- IMPEGNO DI SPESA.
02/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia ROIKEMI SRL 257,34 46,41 210,93 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE 2? SEMESTRE 2017.
02/05/2017 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE 32.165,91 1.531,71 30.634,20 SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTELARE A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO G.VADA - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE G.M.R. DI MONDOVI' PER IL MESE DI MARZO 2017.
02/05/2017 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale CAMST SOC.COOP. A R.L. 13.217,74 1.201,61 12.016,13 SERVIZIO RISTORAZIONE CASA ANZIANO E MENSE SCOLASTICHE - PROROGA AFFIDAMENTO PER MESI UNO
02/05/2017 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL 115,98 20,91 95,07 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE DEL CENTRO COTTURA PRESSO LA CASA DI RIPOSO G.VADA
02/05/2017 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL 415,62 74,95 340,67 SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINA - RIPARAZIONE CARRELLO CALDO IN DOTAZIONE
02/05/2017 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL 63,44 11,44 52,00 SPESE DI MANODOPERA E DI VIAGGIO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU ABBATTITORE E SONDA AL CUORE IN DOTAZIONE AL CENTRO COTTURA PRESSO LA CASA DI RIPOSO G.VADA
02/05/2017 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio BALSAMO PAOLO MICHELE 55,56 10,02 45,54 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZA.
02/05/2017 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio BALSAMO PAOLO MICHELE 47,71 8,60 39,11 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI
02/05/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RIVOIRA PHARMA S.R.L. 122,00 22,00 100,00 SERVIZIO DI NOLEGGIO E RICARICA DELLE BOMBOLE DI OSSIGENO TERAPICO OCCORRENTE ALLA CASA DI RIPOSO G. VADA
02/05/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TECNOTARGA SNC DI PASSET FRANCESCO E C. 31,72 5,72 26,00 FORNITURA TIMBRO PER PROTOCOLLO
02/05/2017 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. ECONOMO COMUNALE-ROASIO PAOLA COMUNE DI VERZUOLO 75,00 0,00 75,00 RIMBORSO BUONO DI ECONOM.N.1 DEL 2017 - PARTEC.CORSO AGG.TO CHIUS.ES.FINANZ.2016 ECC.-DIP.TE V.T.-19-01-2017/RIC.N.120 DEL 19-01-2017-SP.ANTICIP.DA T.V. - LINEA PA DI I.P.
02/05/2017 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. ECONOMO COMUNALE-ROASIO PAOLA COMUNE DI VERZUOLO 122,00 0,00 122,00 RIMBORSO BUONO DI ECONOM.N.4 DEL 2017 - PARTEC.GIORN.FORMAZ.RENDIC.2016 E.L.-DIP.TE T.V. - 24/02/2017-RIC.FISC.N.138/2017+ BOLLO DA 2,00?. - CIVICA S.R.L.
02/05/2017 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. ECONOMO COMUNALE-ROASIO PAOLA COMUNE DI VERZUOLO 170,00 0,00 170,00 RIMBORSO BUONO DI ECONOM.N. 2 DEL 2017 - PARTECIP.SEMIN.AGG.TO COMM. E POLIZIA AMM.VA LOC.ECC.-DIP.TE B.V.-25/01/2017.RIC.N.1 DEL 2017-SP.ANTICIP.DA V.T.- PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA
02/05/2017 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico ECONOMO COMUNALE-ROASIO PAOLA COMUNE DI VERZUOLO 70,00 0,00 70,00 RIMBORSO BUONO DI ECONOM.N. 3 DEL 2017-ACQ.CHIAVETTA USB - RIC.N.1744/2017 - SPESA ANTICIP.DA T.V. - CAMERA DI COMMERCIO IND.ART.E AGR.DI CUNEO-SEZ. SALUZZO
02/05/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ECONOMO COMUNALE-ROASIO PAOLA COMUNE DI VERZUOLO 25,50 0,00 25,50 RIMB.BUONI ECON.N.5 E N. 6 DEL 2017-RIMB.SP.VIAGGIO29-03-2017BIGL.N. AZ 5250961 E AZ.5250963 D.29-3-2017(TRENITALIA S.P.A.) RIMB.SP.PASTO RELAT.M.F.UNI.3 ETA'-RIC.F.10/29-03-17-TRATTORIA BELL'ITALIA DI BINELLO
08/05/2017 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 446,52 0,00 446,52 RANDAGISMO - CATTURA - RICOVERO CANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017-
08/05/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private AVIS VILLANOVETTA VERZUOLO 500,00 0,00 500,00 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2017.
08/05/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private AVIS VILLANOVETTA VERZUOLO 100,00 0,00 100,00 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2017.
08/05/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. P.A. CROCE VERDE SALUZZO ONLUS 900,00 0,00 900,00 CONVENZIONE CON LA P.A. CROCE VERDE DI SALUZZO ANNO 2017- ACCONTO
09/05/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. UBI BANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE 29,13 0,00 29,13 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI MESE DI MARZO E BOLLO MESE DI FEBBRAIO ANNO 2017 CCP 15726128
09/05/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI VERZUOLO 7,67 0,00 7,67 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI BOLLO MESE DI FEBBRAIO ANNO 2017 CC N. 86288065
10/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. SEZ.TESORERIA PROV.LE STATO TRAMITE B.I. 1.190,42 0,00 1.190,42 COD.TES. 112 CP CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 CANONE ANNUO 2017 - UTENZA DPR 634/94 - SCAD.PAG.TO URGENTE
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 31,84 5,73 26,11 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SALA KIMBERLY - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 28,82 5,19 23,63 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI LOCALE ANA FALICETTO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 626,88 112,93 513,95 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALAZZO COMUNALE - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 14,29 2,57 11,72 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI RIPETITORE VIDEO SORVEGLIANZA - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 32,78 5,90 26,88 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI RIPETITORE TELEVISIVO VILLA - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 423,60 76,33 347,27 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLA MAT. CAP. IVA INDETR. 90% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 140,05 25,21 114,84 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLA MATERNA FALICETTO IVA IND. AL 78% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 461,86 83,16 378,70 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO E FALICETTO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 226,78 40,82 185,96 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE ELEM. VILLANOVETTA IVA NON DETR. 90% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 593,82 106,91 486,91 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE MEDIE - IVA INDETR. AL 94% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 47,57 8,57 39,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SC. ELEM. VILL. -IVA INDETR. AL 57% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 47,07 8,48 38,59 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. CAPOLUOGO -IVA DETR. 10% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 39,51 7,11 32,40 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. FALICETTO -IVA DETR. AL 22% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 25,20 4,54 20,66 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. VILLANOVETTA IVA DETR. 10% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 37,91 6,83 31,08 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. SCUOLA MEDIA IVA DETR. 6% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 90,62 16,32 74,30 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SCUOLA MEDIA IVA INDETR. AL 61% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 172,74 31,12 141,62 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI BIBLIOTECA IVA INDETR. AL 62% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 105,87 19,07 86,80 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SALE POLIVALENTI IVA DETR AL 38% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 57,93 10,43 47,50 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SCUOLA MEDIA IVA DETR. 39% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 35,89 6,46 29,43 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PAL. SCUOLA ELEM. VILLANVOETTA IVA DETR.43% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 205,38 37,03 168,35 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MAGAZZINI - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica NOVA AEG S.P.A. 11.738,61 2.114,34 9.624,27 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI II.PP. - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 1.450,83 261,33 1.189,50 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CASA ANZIANO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 1,89 0,00 1,89 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CENTRO ANZIANI VILLANOVETTA - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 49,36 8,89 40,47 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CENTRO ANZIANI CAPOLUOGO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 0,96 0,00 0,96 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI GABINETTI PUBBLICI - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 172,26 31,01 141,25 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CIMITERI- MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 52,92 9,53 43,39 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PESO PUBBLICO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
10/05/2017 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA 75,00 0,00 75,00 PARTECIPAZIONE A GIORNATA FORMATIVA SUL TEMA ""GLI APPALTI PUBBLICI DOPO LE ULTIME NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETTIVO AL D.LGS. 50/2016"" ORGANIZZATA DA LINEA PA
10/05/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati PROCED S.R.L. 196,77 35,48 161,29 ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI -DITTA PROCED
10/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 187,86 33,88 153,98 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA
10/05/2017 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio BALSAMO PAOLO MICHELE 631,65 113,90 517,75 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017- TRAMITE MEPA
10/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 511,47 92,23 419,24 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA
10/05/2017 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio BALSAMO PAOLO MICHELE 322,06 58,08 263,98 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017- TRAMITE MEPA
10/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 214,50 38,68 175,82 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA
10/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 185,13 33,39 151,74 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA
10/05/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati PROCED S.R.L. 399,96 72,12 327,84 ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI DITTA PROCED
10/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 65,84 11,87 53,97 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA
10/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 58,43 10,54 47,89 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA
10/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 279,74 50,45 229,29 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA
10/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 239,68 43,22 196,46 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA
10/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa I.S.I. LINE S.R.L. 85,16 15,36 69,80 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ....
10/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 7,32 1,32 6,00 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MENSA SCOLASTICA CAPOLOGUO DET. IVA AL 10%
10/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 16,48 2,97 13,51 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MENSA SCUOLA MAT. FALICETTO DETR.IVA AL 22%
10/05/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S. - ONLUS 662,69 31,56 631,13 SERVIZIO DI ASS.ZA AI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP AS. 2016/2019- GARA
10/05/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S. - ONLUS 1.799,49 85,69 1.713,80 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ANNO 2017-ESTENSIONE DEL SERVIZIO AGLI ALUNNI E.S. -D.E.-H.J-Z.S.-
10/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 150,99 27,23 123,76 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA
10/05/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. STROPPIANA/WALTER 274,50 49,50 225,00 MANIFESTAZIONI COMUNALI IN OCCASIONE DEL 72? ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO
10/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL 1.823,22 328,78 1.494,44 PROROGA AFF.TO SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA DAL 1 FEBBRAIO AL 30 APRILE 2017
10/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO 265,45 47,87 217,58 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA
10/05/2017 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio BALSAMO PAOLO MICHELE 321,95 58,06 263,89 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTORIPRODUTTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017- TRAMITE MEPA
10/05/2017 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. MAGGIOLI SPA 122,00 22,00 100,00 PROGETTO RELAZIONE AL RENDICONTO - FORNITURA APPLCIATIVI, INSTALLAZIONE AVVIAMENTO E FORMAZIONE SUI MODULI
10/05/2017 U.2.02.03.02.002 - Acquisto software MAGGIOLI SPA 854,00 154,00 700,00 PROGETTO RELAZIONE AL RENDICONTO - FORNITURA APPLCIATIVI, INSTALLAZIONE AVVIAMENTO E FORMAZIONE SUI MODULI
10/05/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENTI REV S.R.L. 2.682,35 483,70 2.198,65 ADEMPIMENTI TENUTA CONTABILITA' IVA IRAP ANNO 2017
10/05/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. LORECAM S.R.L. 280,60 50,60 230,00 AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE MODELLO PA04 E MODELLO 350P FOGLIO AGGIUNTIVO DI UN EX DIPENDENTE E SISTEMAZIONE POSIZIONE PREVIDENZIALE MEDIANTE PASSWEB DI EX DIPENDENTI
10/05/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. LORECAM S.R.L. 280,60 50,60 230,00 SERVIZIO ELABORAZIONI MODELLI PA04 E MODELLI 350/P FOGLIO AGGIUNTIVO
10/05/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari ROIKEMI SRL 272,67 49,17 223,50 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LA GIORNATA ""PULIAMO VERZUOLO"".
10/05/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO S.E.A. 35.416,17 3.219,65 32.196,52 ESPLETAMENTO SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO RSU PLASTICA CARTA VEGETALI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DEPOSITATI NEI CASSONETTI
10/05/2017 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO S.E.A. 7.751,92 704,72 7.047,20 RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI NEI CASSONETTI NONCHE' GESTIONE ISOLA ECOLOGIA PER SMALTIMENTO IN DISCARICA
11/05/2017 U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa FONDAZIONE IFEL 0,03 0,03 0,00 CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1777 DEL 2017
11/05/2017 U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa FONDAZIONE IFEL 1,22 1,22 0,00 CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016- A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1779 DEL 2017
11/05/2017 U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa FONDAZIONE IFEL 0,86 0,86 0,00 CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI VIOL. IMU - A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1782 DEL 2017
11/05/2017 U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa FONDAZIONE IFEL 0,38 0,38 0,00 CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI VIOL. IMU - A COMPENSAZIONE REVERSALE NR.1784 DEL 2017
15/05/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ENI S.P.A. 15,60 15,60 0,00 FORNITURA GAS - RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SALA KIMBERLY
15/05/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ENI S.P.A. 4.935,37 868,90 4.066,47 FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVETTA 90%
15/05/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ENI S.P.A. 1.088,93 191,71 897,22 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2017 SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVETTA IVA INDETR. AL 90%
15/05/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ENI S.P.A. 548,37 96,54 451,83 FORNITURA GAS - RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI MENSA VILLANOVETTA 10%
15/05/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ENI S.P.A. 121,00 21,30 99,70 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2017 MENSA SCOL. SC. ELEM. VILLANOVETTA IVA DETRAIBILE AL 10%
15/05/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ENI S.P.A. 109,55 109,55 0,00 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2017 CENTRO INCONTRO ANZIANI CAPOLUOGO V.CIMA
15/05/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ENI S.P.A. 404,60 0,00 404,60 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2017 CENTRO INCONTRO ANZIANI CAPOLUOGO V.CIMA
17/05/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico QUAGLIA MARIO + GIOVANNI SNC 213,50 38,50 175,00 UFFICIO TECNICO. FIAT PUNTO - MANUTENZIONE ORDINARIA
17/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PANETTO MARCO & C. S.A.S. 390,40 70,40 320,00 SCUOLA INFANZIA. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IRRIGAZIONE AREA VERDE UMBERTO I?
17/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PANETTO MARCO & C. S.A.S. 1.805,60 325,60 1.480,00 IMMOBILI COMUNALI - ISTRUZIONE - SCUOLA SECONDARIA 1? GRADO.
17/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PANETTO MARCO & C. S.A.S. 1.037,00 187,00 850,00 VIABILITA' - SPAZI VERDI DI PERTINENZA STRADALE. IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
17/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PANETTO MARCO & C. S.A.S. 488,00 88,00 400,00 VIABILITA' MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IRRIGAZIONE SPAZI STRADALI
17/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PANETTO MARCO & C. S.A.S. 963,80 173,80 790,00 VERDE URBANO - AREE VERDI - MANUTENZIONE ORDINARIA.
17/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PANETTO MARCO & C. S.A.S. 366,00 66,00 300,00 SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE . MANUTENZIONE ORDINARIA
17/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L 1.030,73 185,87 844,86 SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU SCUOLE ELEM. CIMITERI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA
17/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L 1.030,73 185,87 844,86 SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU SCUOLE MEDIE . PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA
17/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L 1.030,70 185,86 844,84 SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA
17/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L 2.061,45 371,74 1.689,71 SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU STRADE COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA
17/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L 2.061,45 371,74 1.689,71 SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU AREE VERDI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA
17/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS 4.270,00 770,00 3.500,00 MANUTENZIONE DI PARTE DELL' AIUOLE E AREE VERDI COMUNALI. TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEAP AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. APRILE MAGGIO GIUGNO 2017.
17/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L 3.092,17 557,60 2.534,57 SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU CIMITERI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA
17/05/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico MIGLIORE/GIANCARLO 872,91 157,41 715,50 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO POLIZIA LOCALE
18/05/2017 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 366,00 0,00 366,00 RANDAGISMO - CATTURA - RICOVERO CANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017-
19/05/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? BERNARDI/GABRIELLA CRISTIANA 564,75 227,14 337,61 INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017
19/05/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? PANERO/GIOVANNI CARLO 1.255,00 504,77 750,23 INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017
19/05/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? PERUZZI/GABRIELLA 564,75 165,01 399,74 INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017
19/05/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? PETTITI/GIAMPIERO 627,50 252,39 375,11 INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017
19/05/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? QUAGLIA/MATTIA DOMENICO 564,75 142,42 422,33 INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017
19/05/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BUSSO/ ENRICO 240,00 55,20 184,80 GETTONE DI PRESENZA MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI GARA
19/05/2017 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale STUDIO MARIA TERESA CAVALLO ED ASSOCIATI A.P.S. 3.807,78 746,23 3.061,55 PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE, SPESE BOLLO
19/05/2017 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti COLOMBERO LUCA ALESSANDRO 380,64 60,00 320,64 COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI SCUOLA MATERNA UMBERTO I_ INTERVENTO URGENTE DI RIFACIMENTO COPERTURA ALA SUD DELL'IMMOBILE _ LOTTO B_ RIFACIMENTO COPERTURA TETTOIA DI PERTINENZA _ DETERMINA DI AFFIDAMENTO N
19/05/2017 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti COLOMBERO LUCA ALESSANDRO 400,00 63,05 336,95 COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI_SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI_APERTURA BRECCE IN PARETI PORTANTI PER ACCESSO A SCALA DI SICUREZZA_DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 163 DEL 01/09/2016
19/05/2017 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti P.C. ENGINEERING DI FULCHERO ING. SILVANO 1.300,00 213,11 1.086,89 CALCOLO E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI PER TAGLIO MURO PORTANTE SCUOLE MEDIE VERZUOLO
19/05/2017 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti MOLINENGO PIETRO 634,40 100,00 534,40 Onorario Professionale per Redazione Certificato di collaudo statico delle opere strutturali incluse nel progetto di costruzione scala di sicurezza presso scuola secondaria ""L. da Vinci"" di Vs propriet? sita in
22/05/2017 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI 1.903,20 300,00 1.603,20 COMUNE DI VERZUOLO (CONSULENZA AMMINISTRATIVA) CIG: ZD81A647EA A saldo per le prestazioni svolte in Vostro favore nella posizione in oggetto, relativa alla procedura per affidamento in concessione median
22/05/2017 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI 454,20 0,00 454,20 ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO CONTRO BALLARIO E FORESTELLO S.N.C. = T.A.R. PIEMONTE - R.G. 499/2008 (SALDO), Rimborso spese generali 15%, Spese anticipate non imponibili, Spese Imponibili
22/05/2017 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI 1.093,80 0,00 1.093,80 ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO CONTRO BALLARIO E FORESTELLO S.N.C. = T.A.R. PIEMONTE - R.G. 499/2008 (SALDO), Rimborso spese generali 15%, Spese anticipate non imponibili, Spese Imponibili
22/05/2017 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI 3.000,00 690,89 2.309,11 ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO CONTRO BALLARIO E FORESTELLO S.N.C. = T.A.R. PIEMONTE - R.G. 499/2008 (SALDO), Rimborso spese generali 15%, Spese anticipate non imponibili, Spese Imponibili
22/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 131,95 23,79 108,16 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017-
22/05/2017 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione MAGGIOLI SPA 854,00 154,00 700,00 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2017-AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA
22/05/2017 U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza MAGGIOLI SPA 488,00 88,00 400,00 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2017-AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA
22/05/2017 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale MAGGIOLI SPA 488,00 88,00 400,00 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2017-AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA
22/05/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SEIMANDI SILVANA 125,00 11,36 113,64 MANIFESTAZIONI COMUNALI IN OCCASIONE DEL 72? ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - ACQUISTO CORONA DI ALLORO E FIORI PER LE LAPIDI DEI PARTIGIANI CADUTI
22/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 131,95 23,79 108,16 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017-
22/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 131,95 23,79 108,16 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017-
22/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 131,95 23,79 108,16 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017-
22/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 131,95 23,79 108,16 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017-
22/05/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati BARBERO PIETRO S.P.A. 77,47 13,97 63,50 ACQUISTO TIMBRI E BUSTE PORTA DOCUMENTI PER UFFICI DEMOGRAFICI
22/05/2017 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico MYO SPA 506,30 91,30 415,00 SOFTWARE FORMULA SERVIZI DEMOGRAFICI
22/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 131,91 23,79 108,12 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017-
22/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 246,83 44,51 202,32 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017-
22/05/2017 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico SAV AUTOLINEE S.R.L. 4.530,54 411,87 4.118,67 GARA AFF.TO SERV. TRASP. ALUNNI A.S. 2014/2017- AFF.TO DEFIN. ALLA DITTA SAV AUTOLINEE VILLAFALLETTO CON ATTO N. 77 DEL 06.08.2014
22/05/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S. - ONLUS 521,31 24,82 496,49 SERVIZIO DI ASS.ZA AI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP AS. 2016/2019- GARA
22/05/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S. - ONLUS 1.394,46 66,40 1.328,06 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ANNO 2017-ESTENSIONE DEL SERVIZIO AGLI ALUNNI E.S. -D.E.-H.J-Z.S.-
22/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 230,70 41,62 189,08 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017-
22/05/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. LIBRARSI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA 4.818,18 868,85 3.949,33 BIBLIOTECA COMUNALE - RINNOVO CONVENZIONE ALLA COOPERATIVA LIBRARSI DI VERZUOLO ANNO 2017
22/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 141,40 25,50 115,90 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017-
22/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL 1.809,41 326,29 1.483,12 PROROGA AFF.TO SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA DAL 1 FEBBRAIO AL 30 APRILE 2017
22/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 7.073,17 1.275,49 5.797,68 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017-
22/05/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia AMAMBIENTE S.R.L. 68,32 12,32 56,00 SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI DELLA CASA DI RIPOSO G. VADA -AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017
22/05/2017 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE 31.118,85 1.481,85 29.637,00 PROROGA AFFIDAMENTO PER IL MESE DI APRILE 2017 ASSIST. TUTELARE
22/05/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RIVOIRA PHARMA S.R.L. 122,00 22,00 100,00 SERVIZIO DI NOLEGGIO E RICARICA DELLE BOMBOLE DI OSSIGENO TERAPICO OCCORRENTE ALLA CASA DI RIPOSO G. VADA
22/05/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DEFIR S.R.L. 215,78 38,91 176,87 FORNITURA DETERSIVI PER CASA DI RIPOSO
25/05/2017 U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa FONDAZIONE IFEL 0,23 0,23 0,00 CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 - A COMPENSAZIONE REVERSALE N.1958 DEL 2017
25/05/2017 U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa FONDAZIONE IFEL 0,10 0,10 0,00 CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU - A COMPENSAZIONE REV.N.1964 DEL 2017
25/05/2017 U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa FONDAZIONE IFEL 0,84 0,84 0,00 CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU - A COMPENSAZ.REV.LE N. 1963 DEL 2017
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 46,65 8,40 38,25 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SALA KIMBERLY - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 27,01 4,86 22,15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI LOCALE ANA FALICETTO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 605,22 108,97 496,25 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALAZZO COMUNALE - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 15,27 2,75 12,52 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI RIPETITORE VIDEO SORVEGLIANZA - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 34,21 6,16 28,05 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI RIPETITORE TELEVISIVO VILLA - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 424,34 76,42 347,92 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLA MAT. CAP. IVA INDETR. 90% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 149,84 26,99 122,85 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLA MATERNA FALICETTO IVA IND. AL 78% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 109,49 19,71 89,78 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO E FALICETTO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 465,87 83,90 381,97 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE ELEM. VILLANOVETTA IVA NON DETR. 90% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 536,76 96,64 440,12 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE MEDIE - IVA INDETR. AL 94% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 53,63 9,66 43,97 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SC. ELEM. VILL. -IVA INDETR. AL 57% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 47,15 8,49 38,66 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. CAPOLUOGO -IVA DETR. 10% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 42,27 7,61 34,66 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. FALICETTO -IVA DETR. AL 22% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 15,14 2,73 12,41 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. VILLANOVETTA IVA DETR. 10% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 34,27 6,17 28,10 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. SCUOLA MEDIA IVA DETR. 6% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 70,94 12,78 58,16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SCUOLA MEDIA IVA INDETR. AL 61% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 159,67 28,75 130,92 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI BIBLIOTECA IVA INDETR. AL 62% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 97,85 17,62 80,23 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SALE POLIVALENTI IVA DETR AL 38% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 45,35 8,17 37,18 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SCUOLA MEDIA IVA DETR. 39% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 40,47 7,29 33,18 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PAL. SCUOLA ELEM. VILLANVOETTA IVA DETR.43% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 74,51 13,37 61,14 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MAGAZZINI - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica NOVA AEG S.P.A. 10.952,67 1.972,21 8.980,46 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI II.PP. - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 1.598,57 287,89 1.310,68 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CASA ANZIANO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 64,11 9,99 54,12 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CENTRO ANZIANI CAPOLUOGO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 14,24 0,99 13,25 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI GABINETTI PUBBLICI - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 181,69 32,73 148,96 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CIMITERI- MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 47,21 8,50 38,71 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PESO PUBBLICO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
30/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L 13.391,55 2.414,87 10.976,68 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLIGHIACCIO SU STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO GENNAIO/APRILE 2017
30/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SAMES SERVICE DI MASSARENTI MASSIMO & C. S.A.S. 575,84 103,84 472,00 CASA DI RIPOSO:MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN SCADENZA . GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2017.
30/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ANTONIO TRUNFIO 674,66 121,66 553,00 IMMOBILI COMUNALI. LOCALI KIMBERLY. MANUTENZIONE ORDINARIA
30/05/2017 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste MYO SPA 488,00 88,00 400,00 ABBONAMENTO ANNO 2017 A FORMULA MODULI
30/05/2017 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC 412,36 74,36 338,00 UFFICIO TECNICO COMUNALE - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO.
30/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili HEAVEN DECORAZIONI DI ZACCARIA ENZO 610,00 110,00 500,00 IMMOBILI COMUNALI ISTRUZIONE - SCUOLE INFANZIA.
30/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ANTONIO TRUNFIO 605,12 109,12 496,00 IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA INFANZIA DI FALICETTO. MANUTENZIONE ORDINARIA.
30/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CUNY FIRE SERVICE SRL 579,50 104,50 475,00 IMMOBILI COMUNALI. CULTURA - BIBLIOTECA PALAZZO DRAGO. MIGLIORAMENTO STRUTTURALE CHIUSURE PORTE SICUREZZA
30/05/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. GIULIANO EMILIO E FIGLI SNC 427,00 77,00 350,00 ACQUISTO LAPIDI IN MARMO PER LOCULI ED OSSARI COMUNALI
30/05/2017 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SOLE SRL... 294,23 53,06 241,17 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
30/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. 2.561,52 293,84 2.267,68 ENERGIA TERMICA . RISCALDAMENTO ANNO 2016
30/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. 1.763,07 202,26 1.560,81 ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA SCUOLA MEDIA.
30/05/2017 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature CI.TI.ESSE. S.R.L. 1.171,20 211,20 960,00 AUTOVELOX 104/C2-COLLAUDO,MANUTENZIONE E TARATURA LAT
01/06/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE S.P.A. 140,00 12,73 127,27 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -ACQUA - IMMOBILE ENOTECA 700/1000
01/06/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE S.P.A. 43,00 3,91 39,09 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUA- ALLOGGI VIA GRISELDA
01/06/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE S.P.A. 456,74 41,52 415,22 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI COMUNALI SOCIETA' ALPI ACQUE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZA PALAZZO DRAGO- ENOTECA
01/06/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE S.P.A. 92,69 8,43 84,26 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI COMUNALI SOCIETA' ALPI ACQUE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZA ALLOGGIO IN VIA GRISELDA.
01/06/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ALPI ACQUE S.P.A. 280,00 25,45 254,55 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -FOGNATURA E DEPURAZIONE - ENOTECA -700/1000
01/06/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ALPI ACQUE S.P.A. 86,00 7,82 78,18 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA E DEPURAZIONE - ALLOGGIO LOCALI VIA GRISELDA
01/06/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ALPI ACQUE S.P.A. 913,49 83,06 830,43 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI COMUNALI SOCIETA' ALPI ACQUE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE PALAZZO DRAGO ENOTECA
01/06/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ALPI ACQUE S.P.A. 185,37 16,85 168,52 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI COMUNALI SOCIETA' ALPI ACQUE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZA ALLOGGIO IN VIA GRISELDA.
01/06/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE S.P.A. 45,59 4,14 41,45 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUA - BIBLIOTECA - 62%
01/06/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE S.P.A. 112,97 10,27 102,70 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI COMUNALI SOCIETA' ALPI ACQUE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE PALAZZO DRAGO BIBLIOTECA
01/06/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ALPI ACQUE S.P.A. 91,19 8,29 82,90 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA E DEPURAZIONE - BIBLIOTECA 61%
01/06/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ALPI ACQUE S.P.A. 225,94 20,54 205,40 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI COMUNALI SOCIETA' ALPI ACQUE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE PALAZZO DRAGO BIBLIOTECA
01/06/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE S.P.A. 27,95 2,54 25,41 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUA - SALA POLIVALENTE 38%
01/06/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE S.P.A. 69,23 6,29 62,94 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI COMUNALI SOCIETA' ALPI ACQUE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE PALAZZO DRAGO SALA POLIVALENTE
01/06/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ALPI ACQUE S.P.A. 55,89 5,08 50,81 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA E DEPURAZIONE - SALA POLIVALENTE 38%
01/06/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ALPI ACQUE S.P.A. 138,48 12,59 125,89 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI COMUNALI SOCIETA' ALPI ACQUE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE PALAZZO DRAGO SALA POLIVALENTE
01/06/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TESORERIA REGIONE PIEMONTE CANONI USO ACQUE PUBBLICHE 140,18 0,00 140,18 NAP 1709750 - CANONE DEMANIALE PER USO ACQUA PUBBLICA. CODICE UTENZA CN 11682. LIQUIDAZIONE ANNO 2017
01/06/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI VOLVERA 29,85 0,00 29,85 CICLOVIA EUROVERLO 8 TRATTO TORINO-SALUZZO-CUNEO-LIMONE PIEMONTE. SALDO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VERZUOLO PRENOTAZIONE IMPEGNO DIS PESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VOLVERA.
01/06/2017 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ANUSCA 310,00 0,00 310,00 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. PER L'ANNO 2017
05/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CHIABRANDO & BARBERO DI VELEDI ANDI & C. S.N.C. 603,90 108,90 495,00 IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA PRIMARIA DI FALICETTO. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
05/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CHIABRANDO & BARBERO DI VELEDI ANDI & C. S.N.C. 841,80 151,80 690,00 IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI - SCUOLA PRIMARIA DI VILLANOVETTA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
05/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CHIABRANDO & BARBERO DI VELEDI ANDI & C. S.N.C. 856,44 154,44 702,00 IMMOBILI COMUNALI - CULTURA BIBLIOTECA - PALAZZO DRAGO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
07/06/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP GESTIONE CDP SPA 499,41 0,00 499,41 CDP00800027830600630062017 QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2017 SCDENZA PAGAMENTO 30.06.2017
07/06/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP GESTIONE CDP SPA 282,59 0,00 282,59 CDP00800027830600630062017 QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2017 SCDENZA PAGAMENTO 30.06.2017
07/06/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP GESTIONE CDP SPA 3.824,52 0,00 3.824,52 CDP00800027830600630062017 QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2017 SCDENZA PAGAMENTO 30.06.2017
07/06/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP GESTIONE CDP SPA 1.130,37 0,00 1.130,37 CDP00800027830600630062017 QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2017 SCDENZA PAGAMENTO 30.06.2017
07/06/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP GESTIONE CDP SPA 2.001,99 0,00 2.001,99 CDP00800027830600630062017 QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2017 SCDENZA PAGAMENTO 30.06.2017
07/06/2017 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEFGESTIONE MEF (TESORO) 1.638,05 0,00 1.638,05 MEF00800027830600630062017 QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2017 SCDENZA PAGAMENTO 30.06.2017
07/06/2017 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEFGESTIONE MEF (TESORO) 4.170,21 0,00 4.170,21 MEF00800027830600630062017 QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2017 SCDENZA PAGAMENTO 30.06.2017
07/06/2017 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEFGESTIONE MEF (TESORO) 2.419,86 0,00 2.419,86 MEF00800027830600630062017 QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2017 SCDENZA PAGAMENTO 30.06.2017
07/06/2017 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEFGESTIONE MEF (TESORO) 4.774,89 0,00 4.774,89 MEF00800027830600630062017 QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2017 SCDENZA PAGAMENTO 30.06.2017
07/06/2017 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEFGESTIONE MEF (TESORO) 296,37 0,00 296,37 MEF00800027830600630062017 QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2017 SCDENZA PAGAMENTO 30.06.2017
07/06/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO S.E.A. 35.071,51 3.188,32 31.883,19 ESPLETAMENTO SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO RSU PLASTICA CARTA VEGETALI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DEPOSITATI NEI CASSONETTI
07/06/2017 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO S.E.A. 8.626,04 784,19 7.841,85 RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI NEI CASSONETTI NONCHE' GESTIONE ISOLA ECOLOGIA PER SMALTIMENTO IN DISCARICA
07/06/2017 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste CEL COMMERCIALE S.R.L. 395,12 71,25 323,87 CONTABILITA' ARMONIZZATA
07/06/2017 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste CEL COMMERCIALE S.R.L. 31,88 5,75 26,13 CONTABILITA' ARMONIZZATA
07/06/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico CUNY FIRE SERVICE SRL 7,32 1,32 6,00 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNO 2017 ESTINTORI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.
07/06/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali CHIOTTI VALTER - FIGLI & PRAKAN SNC 16.498,06 2.975,06 13.523,00 VIABILITA' COMUNALE LAVORI DI LIMITATE MODIFICHE ALLA AIUOLE E MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA ZONA ADIACENTE ALLA S.P. 589 DENOMINATA PASCHERO. FINANZ. PROVENTI CONCESS. CIMITERIALI
07/06/2017 U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private PARROCCHIA S.FILIPPO E GIACOMO 6.000,00 0,00 6.000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 - EDIFICI DI CULTO L.R.N. 15/1989 E S.M.I.
07/06/2017 U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio CONDOMINIO IL GIRASOLE 1.018,82 0,00 1.018,82 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI PER I MILLESIMI DI PROPRIETA' COMUNALE. CONSUNTIVO 2016 E PREVISIONE 2017.
08/06/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. 1.890,51 214,98 1.675,53 ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI PALAZZO COMUNALE - ANNO 2017-
08/06/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. 964,11 217,28 746,83 ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO IVA IND. AL 90% - ANNO 2017-
08/06/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. 1.759,23 200,58 1.558,65 ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO - ANNO 2017-
08/06/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. 192,45 21,99 170,46 ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SCUOLA MEDIA IVA DETR. 94% - ANNO 2017-
08/06/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. 107,12 24,14 82,98 ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL.CAPOLUOGO IVA DETR. 10%- ANNO 2017-
08/06/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. 276,68 61,98 214,70 ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI BIBLIOTECA IVA INDETR. 62% - ANNO 2017-
08/06/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. 130,19 29,16 101,03 ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI SALE POL. IVA DETR. 38%- ANNO 2017-
08/06/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. 106,41 23,82 82,59 ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI PALESTRA POLIVALENTE VIA XXV APRILE - ANNO 2017-
08/06/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. 3.134,58 708,44 2.426,14 ENERGIA TERMICA. RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI CASA ANZIANO - ANNO 2017-
08/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECOTERMICA VERZUOLO S.R.L. 732,00 132,00 600,00 IMMOBILI COMUNALI PALAZZO COMUNALE.
08/06/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile POSTEMOBILE SPA 21,02 3,79 17,23 TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI.
08/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VADA CLAUDIO & IVO F.LLI SNC 245,72 44,31 201,41 SERVIZIO SGOMBERO NEVE FORNITURA SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLI GHIACCIO SU STRADE PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI NOVEMBRE DICEMBRE 2015
08/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VADA CLAUDIO & IVO F.LLI SNC 491,43 88,62 402,81 SERVIZIO SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLI GHIACCIO SU STRADE, PIAZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2016
08/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VADA CLAUDIO & IVO F.LLI SNC 245,72 44,31 201,41 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLIGHIACCIO SU STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NOV. DIC. 2016
08/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VADA CLAUDIO & IVO F.LLI SNC 245,72 44,31 201,41 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLIGHIACCIO SU STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO GENNAIO/APRILE 2017
08/06/2017 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE FOSSANO-SALUZZO-SAVIGLIANO 91.677,60 0,00 91.677,60 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2017 - II R. - SCAD.PAG.TO 31/07/2017
13/06/2017 U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa FONDAZIONE IFEL 0,02 0,02 0,00 CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU - A COMPENSAZIONE REV.LE N. 2181 DEL 2017
13/06/2017 U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa FONDAZIONE IFEL 0,29 0,29 0,00 CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 - A COMPENSAZIONE REV.LE N. 2184 DEL 2017
13/06/2017 U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa FONDAZIONE IFEL 0,10 0,10 0,00 CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU - A COMPENSAZIONE REV.LE N. 2186 DEL 2017
13/06/2017 U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa FONDAZIONE IFEL 0,39 0,39 0,00 CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 - A COMPENSAZIONE REV.LE N. 2189 DEL 2017
13/06/2017 U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa FONDAZIONE IFEL 1,54 1,54 0,00 CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 - A COMPENSAZIONE REV.LE N. 2192 DEL 2017
13/06/2017 U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa FONDAZIONE IFEL 0,44 0,44 0,00 CONTRIBUTI IFEL SU INCASSI IMU A. 2016 - A COPENSAZIONE REV.LE N. 2195 DEL 2017
16/06/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. UBI BANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE 25,53 0,00 25,53 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI E BOLLI ANNO 2017 CCP 15726128 MESE DI APRILE 2017 E BOLLO MESE DI MARZO 2017
16/06/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI VERZUOLO 8,49 0,00 8,49 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI E BOLLO MESE DI MARZO 2017 CC N. 86288065
20/06/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? BERNARDI/GABRIELLA CRISTIANA 564,75 227,14 337,61 INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017
20/06/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? PANERO/GIOVANNI CARLO 1.255,00 504,76 750,24 INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017
20/06/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? PERUZZI/GABRIELLA 564,75 165,03 399,72 INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017
20/06/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? PETTITI/GIAMPIERO 627,50 252,37 375,13 INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017
20/06/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? QUAGLIA/MATTIA DOMENICO 564,75 142,44 422,31 INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 41,96 7,56 34,40 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SALA KIMBERLY - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 25,33 4,56 20,77 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI LOCALE ANA FALICETTO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 497,60 89,57 408,03 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALAZZO COMUNALE - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 15,04 2,71 12,33 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI RIPETITORE VIDEO SORVEGLIANZA - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 32,79 5,90 26,89 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI RIPETITORE TELEVISIVO VILLA - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 330,11 59,42 270,69 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLA MAT. CAP. IVA INDETR. 90% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 124,63 22,44 102,19 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLA MATERNA FALICETTO IVA IND. AL 78% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 351,05 63,18 287,87 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO E FALICETTO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 105,43 18,95 86,48 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE ELEM. VILLANOVETTA IVA NON DETR. 90% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 456,20 82,11 374,09 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SCUOLE MEDIE - IVA INDETR. AL 94% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 41,06 7,39 33,67 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SC. ELEM. VILL. -IVA INDETR. AL 57% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 36,68 6,60 30,08 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. CAPOLUOGO -IVA DETR. 10% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 35,16 6,33 28,83 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. FALICETTO -IVA DETR. AL 22% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 11,72 2,11 9,61 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. VILLANOVETTA IVA DETR. 10% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 29,12 5,24 23,88 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MENSA SCOL. SCUOLA MEDIA IVA DETR. 6% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 52,54 9,45 43,09 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SCUOLA MEDIA IVA INDETR. AL 61% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 150,09 27,02 123,07 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI BIBLIOTECA IVA INDETR. AL 62% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 91,98 16,56 75,42 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI SALE POLIVALENTI IVA DETR AL 38% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 33,59 6,04 27,55 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PALESTRA SCUOLA MEDIA IVA DETR. 39% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 30,98 5,58 25,40 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PAL. SCUOLA ELEM. VILLANVOETTA IVA DETR.43% - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 94,60 16,95 77,65 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI MAGAZZINI - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 1.426,96 256,94 1.170,02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CASA ANZIANO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 1,65 1,65 0,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CENTRO ANZIANI VILLANOVETTA - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 43,45 7,82 35,63 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CENTRO ANZIANI CAPOLUOGO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 1,02 1,02 0,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI GABINETTI PUBBLICI - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 163,82 29,50 134,32 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI CIMITERI- MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 40,11 7,22 32,89 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI PESO PUBBLICO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
22/06/2017 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SOLE SRL 294,23 53,06 241,17 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
22/06/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ENI S.P.A. 0,75 0,75 0,00 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2017 SALA KIMBERLY
22/06/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ENI S.P.A. 0,83 0,83 0,00 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2017 SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVETTA IVA INDETR. AL 90%
22/06/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ENI S.P.A. 0,09 0,09 0,00 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2017 MENSA SCOL. SC. ELEM. VILLANOVETTA IVA DETRAIBILE AL 10%
22/06/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO S.E.A. 35.416,17 3.219,65 32.196,52 ESPLETAMENTO SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO RSU PLASTICA CARTA VEGETALI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DEPOSITATI NEI CASSONETTI
22/06/2017 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO S.E.A. 8.151,66 741,06 7.410,60 RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI NEI CASSONETTI NONCHE' GESTIONE ISOLA ECOLOGIA PER SMALTIMENTO IN DISCARICA
22/06/2017 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica NOVA AEG S.P.A. 9.336,86 1.677,19 7.659,67 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI II.PP. - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE ""FORNITURA ENERGIA 8 - ANNO 2017"".
26/06/2017 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 302,56 0,00 302,56 RANDAGISMO - CATTURA - RICOVERO CANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017-
26/06/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI BUSCA 5,88 0,00 5,88 VERBALE CDS N.919/2017-DANIELE INES-RIMBORSO SP.NOTIFICA
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili EUROFINS MODULO UNO SRL A SOCIO UNICO 109,80 19,80 90,00 IMMOBILI COMUNALI. PALAZZO COMUNALE. VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI AI SENSI D.P.R. 162/99 e s.m.i.
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CUNY FIRE SERVICE SRL 303,78 54,78 249,00 IMMOBILI COMUNALI. CULTURA - BIBLIOTECA - PALAZZO DRAGO. SOSTITUZIONE SISTEMA DI CHIUSURA USCITE DI SICUREZZA
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CUNY FIRE SERVICE SRL 244,61 44,11 200,50 PALESTRA COMUNALE . CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO (ESTINTORI, PORTE TAGLIAFUOCO, LAMPADE EMERGENZA, IDRANTI, IMPIANTO ALLARME).
26/06/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari TECNOTARGA SNC DI PASSET FRANCESCO E C. 390,40 70,40 320,00 VIABILITA'. INTITOLAZIONE PIAZZA DELLA COSTITUZIONE. TARGHE
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili FRANCESCO/BORELLO 463,60 83,60 380,00 VIABILITA' PUBBLICA. MANUTENZIONE ORDINARIA
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CHIOTTI VALTER - FIGLI & PRAKAN SNC 1.700,68 306,68 1.394,00 VIABILITA' COMUNALE
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili FER. CO. MET. SNC 371,49 66,99 304,50 VIABILITA' COMUNALE. FORNITURA MATERIALE VARIO DI TIPO FERRAMENTA COME DA ORDINE MEPA N. 3673737
26/06/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. PESSINA S.R.L. 1.377,38 248,38 1.129,00 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE COME DA BUONO MEPA N. 3655117
26/06/2017 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste SOLUZIONE S.R.L. 297,68 53,68 244,00 ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATA ""ENTI ON LINE"" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONE S.R.L.
26/06/2017 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste SOLUZIONE S.R.L. 148,84 26,84 122,00 ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATA ""ENTI ON LINE"" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONE S.R.L. TRIBUTI
26/06/2017 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste SOLUZIONE S.R.L. 297,68 53,68 244,00 ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATA ""ENTI ON LINE"" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONE S.R.L.TECNICO E APPALTI
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGOSTINETTO AVELLINO SRL MONT.MANUT.RIP.ASCENS.... 261,10 47,08 214,02 PALAZZO MUNICIPALE : CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE CON VERIFICA SEMESTRE ANNO 2017
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CUNY FIRE SERVICE SRL 127,49 22,99 104,50 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN SCADENZA. GESTIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2017.
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CUNY FIRE SERVICE SRL 471,53 85,03 386,50 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN SCADENZA. GESTIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2017.
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L 1.030,73 185,87 844,86 SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU SCUOLE ELEM. CIMITERI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CUNY FIRE SERVICE SRL 425,17 76,67 348,50 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN SCADENZA. GESTIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2017.
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L 1.030,73 185,87 844,86 SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU SCUOLE MEDIE . PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CUNY FIRE SERVICE SRL 274,50 49,50 225,00 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN SCADENZA. GESTIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2017.
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CUNY FIRE SERVICE SRL 251,93 45,43 206,50 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN SCADENZA. GESTIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2017.
26/06/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. A S D TENNIS CLUB VERZUOLO 4.575,00 0,00 4.575,00 ACCORDO CONVENZIONALE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI REDUCI
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L 1.030,70 185,86 844,84 SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CUNY FIRE SERVICE SRL 167,75 30,25 137,50 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN SCADENZA. GESTIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2017.
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L 2.061,45 371,74 1.689,71 SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU STRADE COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CUNY FIRE SERVICE SRL 49,41 8,91 40,50 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN SCADENZA. GESTIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2017.
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L 2.061,45 371,74 1.689,71 SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU AREE VERDI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS 2.135,00 385,00 1.750,00 MANUTENZIONE DI PARTE DELL' AIUOLE E AREE VERDI COMUNALI. TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEAP AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. APRILE MAGGIO GIUGNO 2017.
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGOSTINETTO AVELLINO SRL MONT.MANUT.RIP.ASCENS.... 907,68 163,68 744,00 CASA DI RIPOSO - CANOEN DI MANUTENZIONE DEI DUE IMPIANTI ASCENSORI E DEL MONTACARICO - ANNO 2017
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CUNY FIRE SERVICE SRL 30,50 5,50 25,00 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN SCADENZA. GESTIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2017.
26/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L 3.092,17 557,60 2.534,57 SERVIZI MANUTENTIVI NON SPECIALISTICI SU CIMITERI COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA
27/06/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. IL CASTAGNE' SOC. AGR. COOP. 759,33 69,03 690,30 EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA DI FALICETTO. FORNITURA CALORE - Q.P.78%
27/06/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. IL CASTAGNE' SOC. AGR. COOP. 214,17 19,47 194,70 EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA DI FALICETTO. Q.P.22%
28/06/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 131,94 23,79 108,15 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017-
28/06/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 131,94 23,79 108,15 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017-
28/06/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 131,94 23,79 108,15 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017-
28/06/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 131,94 23,79 108,15 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017-
28/06/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 131,94 23,79 108,15 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017-
28/06/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 131,96 23,80 108,16 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017-
28/06/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 246,83 44,51 202,32 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017-
28/06/2017 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL 269,95 48,68 221,27 MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE DELLA CUCINA DELLE SCUOLE PRIMO TRIMESTRE ANNO 2017
28/06/2017 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico SAV AUTOLINEE S.R.L. 4.530,54 411,87 4.118,67 GARA AFF.TO SERV. TRASP. ALUNNI A.S. 2014/2017- AFF.TO DEFIN. ALLA DITTA SAV AUTOLINEE VILLAFALLETTO CON ATTO N. 77 DEL 06.08.2014
28/06/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 230,70 41,61 189,09 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017-
28/06/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 141,40 25,50 115,90 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017-
28/06/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.I.S. ONLUS 7.073,17 1.275,49 5.797,68 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2017-
28/06/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL 1.352,54 243,90 1.108,64 SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA OCCORRENTE ALLA CASA DI RIPOSO G.VADA - PROROGA AFFIDAMENTO PER IL MESE DI MAGGIO 2017
28/06/2017 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE 32.175,36 1.532,16 30.643,20 SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTELARE DA SVOLGERSI PRESSO LA CASA DI RIPOSO G.VADA - PROROGA ALLA DITTA G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE DI MONDOVI' PER IL MESE DI MAGGIO 2017-IMPEGNO DI SPESA.
28/06/2017 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ASTEC F.LLI VERCELLONE E C. SRL 539,89 97,36 442,53 MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE DELLA CUCINA DELLA CASA DI RIPOSO PRIMO TRIMESTRE ANNO 2017




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