| Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Servizio | Contenuto |
| Det.N.0002 del 02/04/2025 segretario comunale | ART. 30, COMMA 2, D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. TRASFERIMENTO DIRETTO DI N. 1 FUNZIONARIO DAL COMUNE DI FOSSANO AL COMUNE DI VERZUOLO CON DECORRENZA 01/05/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO PRESSO IL COMUNE DI FOSSSANO 30/04/2025). APPROVAZIONE SCHEMA CESSIONE DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO. | 0,00 € | IL SEGRETARIO COMUNALE - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0003 del 16/04/2025 segretario comunale | ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER TRASFERIMENTO DIRETTO DAL COMUNE DI FOSSANO AL COMUNE DI VERZUOLO DI N. 1 “SPELICIALISTA TECNICO” – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D) AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2, D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II., CON DECORRENZA 01/05/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO PRESSO IL COMUNE DI FOSSANO 30/04/2025). | 0,00 € | IL SEGRETARIO COMUNALE - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0004 del 24/04/2025 segretario comunale | CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE. ANNO 2024. INDIRIZZO PER LA LIQUIDAZIONE. | 0,00 € | IL SEGRETARIO COMUNALE - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0005 del 15/05/2025 segretario comunale | PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA DIPENDENTE TALLONE MATTIA, ISTRUTTORE TECNICO – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C), ASSUNTO PRESSO L’AREA TECNICA CON DECORRENZA 01/11/2024. | 0,00 € | IL SEGRETARIO COMUNALE - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0026 del 24/03/2025 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO, MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE, COMPLEMENTARE - ANNO 2025 – DITTA PESSINA s.r.l. - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B62BFD5572)
| 1.939,80 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0027 del 27/03/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – PESSINA SRL - D. 22/2025 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0028 del 02/04/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – PESSINA SRL - D. 26/2025 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0029 del 07/04/2025 vigilanza | RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER VERBALI CODICE DELLA STRADA. DOPPIO PAGAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. | 18,20 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0030 del 08/04/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – PINCO PALLINO CLUB – D. 57/2024 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0031 del 15/04/2025 vigilanza | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 – LOTTO 1 - AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE – UFFICIO TECNICO – ITALIANA PETROLI SPA – CIG DERIVATO: B67FC32FBE | 5.000,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0032 del 30/04/2025 vigilanza | VERIFICA PERIODICA DEL PESO PUBBLICO SITO IN VIA SOTTANA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAPOSO BILANCE SRL – ANNO 2025 - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B6AFC25B13). | 549,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0033 del 30/04/2025 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE PER VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - TASSA AUTOMOBILISTICA - ANNO 2025 - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
| 100,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0034 del 06/05/2025 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO, MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, COMPLEMENTARE - ANNO 2025 – DITTA PESSINA s.r.l. - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B6BA1D1293) | 717,36 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0035 del 06/05/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – PINCO PALLINO CLUB – D. 57/2024 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0036 del 07/05/2025 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE PALO INCIDENTATO E RIPARAZIONE TELECAMERE - DITTA TECNO WORLD GROUP S.R.L. - ANNO 2025 - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ ART. 50, C. 1 LETT. A), D. LGS 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B6BA303F14) | 4.999,56 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0037 del 07/05/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – CONSORZIO ENTI FORM – D. 11/2025 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0038 del 07/05/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – ITALIANA PETROLI S.P.A. – D. 31/2025 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0039 del 07/05/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – CUNY FIRE SERVICE SRL – D. 97/2024 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0040 del 18/03/2025 amministrativa finanziaria | PERSONALE DIPENDENTE. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE COMPENSO PER IL SERVIZIO SVOLTO IN TURNI PERIODO: FEBBRAIO 2025 | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0040 del 08/05/2025 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. RIPRISTINO IMPIANTO, AGGIORNAMENTO, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE DI RIPRESA - DITTA TECNO WORLD GROUP S.R.L. - ANNO 2025 - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ ART. 50, C. 1 LETT. A), D. LGS 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B6C7D92B4F) | 5.286,26 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0041 del 18/03/2025 amministrativa finanziaria | DIPENDENTI COMUNALI. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO:FEBBRAIO 2025 | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0042 del 18/03/2025 amministrativa finanziaria | Gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali (periodo 11/06/2024-31/12/2024) - Liquidazione. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0043 del 18/03/2025 amministrativa finanziaria | MOLTIPLICATORE ANNO 2025 - ADESIONE ALL'AGENZIA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 1.597,71 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0044 del 19/03/2025 amministrativa finanziaria | Rendiconto di Gestione 2024 - Parificazione dei Conti della Gestione degli Agenti Contabili. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0045 del 26/03/2025 amministrativa finanziaria | PAGAMENTO SOVRACANONE RIVIERASCO PER DERIVAZIONI IDROELETTRICHE IN CONCESSIONE - ACCERTAMENTI DI ENTRATA. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0046 del 27/03/2025 amministrativa finanziaria | Variazione compensativa n. 2 tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato (art. 175, comma 5quater, lettera a), D. Lgs. 267/2000). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0047 del 02/04/2025 amministrativa finanziaria | LIQUIDAZIONE FATTURE AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA: CONSORZIO S.E.A., CONSORZIO ENTI FORM, CIVICA SRL, S.T.E.P. SRL. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0048 del 10/04/2025 amministrativa finanziaria | REVISORE DEI CONTI LIQUIDAZIONE COMPESO PERIODO: DAL 1.10.2024 AL 31.03.2025 | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0049 del 10/04/2025 amministrativa finanziaria | PERSONALE DIPENDENTE. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE COMPENSO PER IL SERVIZIO SVOLTO IN TURNI PERIODO: MARZO 2025 | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0050 del 10/04/2025 amministrativa finanziaria | DIPENDENTI COMUNALI. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO:MARZO 2025 | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0051 del 10/04/2025 amministrativa finanziaria | DIPENDENTI COMUNALI. SERVIZIO AREA AFFARI GENERALI - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PRIMO TRIMESTRE 2025 | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0052 del 10/04/2025 amministrativa finanziaria | DIPENDENTI COMUNALI. SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PRIMO TRIMESTRE 2025 | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0053 del 11/04/2025 amministrativa finanziaria | Liquidazione Area Amministrativa Finanziaria: Tosello Prefabbricati SRL. | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0054 del 14/04/2025 amministrativa finanziaria | FESTA NAZIONALE “80° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D’ITALIA” – CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.N.P.I. E LIBRARSI APS – IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 4.500,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0055 del 17/04/2025 amministrativa finanziaria | Piano annuale dei Flussi di Cassa 2025 - Aggiornamento al 31/03/2025. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0056 del 29/04/2025 amministrativa finanziaria | Acquisizione del servizio di aggiornamento tramite circolari (notiziatri e schede operative) - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. Lgs. 36/2023 tramite MePA - Impegno di spesa a favore di Maggioli S.p.A. (EntiOnline) | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0059 del 02/05/2025 amministrativa finanziaria | ALLOGGI ERP (EDILIZIA SOCIALE) - QUOTA SERVIZI A CARICO DEL COMUNE A FAVORE DI ATC PIEMONTE SUD - IMPEGNO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 1.782,18 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0060 del 05/05/2025 amministrativa finanziaria | Accordo di collaborazione con il Consorzio Monviso Solidale per servizio di accompagnamento e trasporto persone con disabilità - Anno 2025 - Impegno di spesa. | 2.843,07 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0061 del 05/05/2025 amministrativa finanziaria | Variazione compensativa n. 3 tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato (art. 175, comma 5quater, lettera a), D. Lgs. 267/2000). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0062 del 18/03/2025 area affari generali - servizi demografici | Servizio di monitoraggio roditori e derattizzazione edifici scolastici e locali archivio comunali – Integrazione impegni di spesa Anno 2024. | 103,40 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0062 del 08/05/2025 amministrativa finanziaria | LIQUIDAZIONE FATTURE AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA: CONSORZIO S.E.A.,S.T.E.P. SRL, ENTI SERVICE SRL. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0063 del 19/03/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di noleggio e assistenza fotocopiatori – Anno 2026 - Affidamento diretto mediante ODA sul MEPA – Assunzione impegno di spesa (CIG B60C14D7B1). | 8.700,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0064 del 18/03/2025 tecnica | LEGGE 09.01.1989 N. 13. DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. APPROVAZIONE SCHEDA RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI EROGATI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 691/A2201A/2023 DEL 22.11.2023. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0064 del 20/03/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali: Eurocom Nord Ovest, Gruppo Indaco, Leonardo TEC, Maggioli, Tecnotarga. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0065 del 19/03/2025 tecnica | LEGGE 09.01.1989 N. 13. DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. APPROVAZIONE ESITO ISTRUTTORIA E FABBISOGNO COMUNALE PER L’ANNO 2025 | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0065 del 24/03/2025 area affari generali - servizi demografici | Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025 - Acquisto stampati, software e videocorso - Nomina RUP e prenotazione di spesa. | 0,00 € | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0066 del 20/03/2025 tecnica | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI GESTIONE DEL VERDE ARBOREO LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DI IMPORTO INFERIORE A € 5.000 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 - DITTA NARI DENNIS DI SANFRONT (CN) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0066 del 24/03/2025 area affari generali - servizi demografici | Rinnovo abbonamento annuale piattaforma “Formula Più EDK” - Nomina RUP e prenotazione di spesa. | 1.404,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0067 del 20/03/2025 tecnica | PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE PER IL COMPLESSO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI “REDUCI” IN VIA SAN BERNARDO N. 58 A VERZUOLO (CN) - AFFIDAMENTO ALL'ARCHITETTO PAOLA COSTA CON SEDE IN VIA DON ORIONE N. 16/C, VERZUOLO (CN), C.F. CSTPLA68A58H727R - P.IVA 02703830048 - CIG B614EEC644 - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 888,16 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0067 del 26/03/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali: Gruppo Indaco. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0068 del 27/03/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per i referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025 - Acquisto stampati, software e videocorso - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B63CAC9167). | 0,00 € | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0068 del 28/03/2025 tecnica | AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA “LEONARDO DA VINCI“ – FINANZIAMENTO PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PERA KOLE E C. S.A.S. CON SEDE IN VIA TAPPARELLI N. 11/D - 12030 – LAGNASCO (CN) - P.IVA/C.F. 03191150048 - CUP B25E24000130006 - CIG B625BE08BB. | 112.009,08 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0069 del 27/03/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per il rinnovo dell'abbonamento annuale della piattaforma "Formula Più EDK". Anno 2025. Impegno di spesa (CIG: B63F0EEBB9). | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0069 del 31/03/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 3.050,00. INCARICO DI ANALISI DELLA FATTIBILITÀ PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZO COMUNALE SITUATO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 1. STUDIO TECNICO GREEN RESEARCH & DESIGN SRL CON SEDE IN VIA G.B. CONTE N. 19 – 12025 - DRONERO (CN) – C.F./P.IVA 03591440049. CIG Z91347FF36. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0070 del 28/03/2025 area affari generali - servizi demografici | Redazione attestato di prestazione energetica (A.P.E.) per immobile comunale di Via Griselda 58 (Villanovetta) - Nomina RUP e prenotazione di spesa esercizio 2025. | 200,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0070 del 31/03/2025 tecnica | LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA FACCIATA DELLA SEGRETERIA SCUOLA MEDIA “LEONARDO DA VINCI” DI VERZUOLO (CN). AFFIDAMENTO A SERRA MAURIZIO DECORATORE DI VERZUOLO (CN) – CORSO RE UMBERTO I N. 208, C.F. SRRMRZ84C15H727L, P. IVA 03362720041. CIG B6491BAD54. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 2.700,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0071 del 28/03/2025 area affari generali - servizi demografici | Attività giudiziale - Locazione locali bar palazzo comunale - Mandato legale per recupero crediti - Nomina RUP e prenotazione di spesa esercizio 2025. | 1.449,79 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0071 del 31/03/2025 tecnica | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI COMUNALI - ANNO 2025 – AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 700,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0072 del 28/03/2025 area affari generali - servizi demografici | Cedole librarie A.S. 2024/2025 - Gestione online da parte dell'unione Montana Valle Varaita - Impegno di spesa con contestuale liquidazione. | 24,22 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0072 del 01/04/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 20.130,00. ILLUMINAZIONE PUBBLICA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2025. SOCIETA' ARDEA SRL CON SEDE IN CORSO NIZZA N. 30 – 12100 - CUNEO (CN) – C.F./P.IVA 03846210049. CIG 6870504741. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0073 del 31/03/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di redazione attestato di prestazione energetica (A.P.E.) per immobile comunale di Via Griselda 58 (Villanovetta) - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6445F566D). | 200,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0073 del 01/04/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 459,34. FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025. SOCIETA' HERA COMM S.P.A. CON SEDE IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 – 40026 – IMOLA (BO) – C.F./ P.IVA 02221101203. CIG B4F6E8338C. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0074 del 31/03/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di attività giudiziale - Locazione locali bar palazzo comunale - Mandato legale per recupero crediti - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023 – assunzione impegno di spesa (CIG B644568213). | 1.449,79 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0074 del 02/04/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 6.087,80. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. DITTA NARI DENNIS DI SANFRONT (CN) - VIA SERRO N. 72 - P. IVA 03692300043. DITTA ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI & C. SNC DI VERZUOLO (CN) - VIA PROVINCIALE CUNEO N. 7 – C.F./ P. IVA 01746400041. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0075 del 02/04/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 1.150,90. INCARICO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PALESTRA COMUNALE DI VIA XXV APRILE. STUDIO STAFF PROGETTI STUDIO DI INGEGNERIA E CONSULENZA TECNICA CON SEDE IN VIA TIZIANO VECELLIO N. 8 – CUNEO - P.IVA 03740070044. CIG B5E3320FE4. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0075 del 02/04/2025 area affari generali - servizi demografici | INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER L’ANNO 2025. AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0076 del 02/04/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 4.160,20. LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA GRISELDA 58 E MANUTENZIONI VARIE. DITTA BORELLO FRANCESCO FALEGNAMERIA, CON SEDE IN VIA FALICETTO N. 59 - 12039 – VERZUOLO (CN) – P.IVA 00595940040. DITTA SAVATTERO TERMOIDRAULICA DI SAVATTERO LIVIO, LUCA E CLAUDIO S.N.C., CON SEDE IN VIA VILLANOVETTA N. 1/D – 12039 – VERZUOLO (CN) – C.F./ P. IVA 02807150046. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0076 del 02/04/2025 area affari generali - servizi demografici | PNRR misura 1.2 abilitazione al Cloud per le PA locali comuni (aprile 2022) - Ricognizione precedenti determinazioni di affidamento della funzione di CSP e assistenza sistemistica - Determinazione. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0077 del 02/04/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 1.220,00. LAVORI DI MONTAGGIO DEL TRABATTELLO PRESSO LA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE "LEONARDO DA VINCI". DITTA C.E.M. COSTRUZIONI EDILI MARENE DI CHIAVASSA & C. S.N.C. CON SEDE IN VIA MARCONI N. 98/B – 12030 - MARENE (CN) – C.F./ P.IVA 00602040040. CIG B59B8D8EF1. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0077 del 08/04/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali: Sav Autolinee, Day Ristoservice, Poste Italiane, Myo Spa. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0078 del 02/04/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 1.725,00. SERVIZIO DI PRESTAZIONE D’OPERA SPECIALISTICO NELL’ASSISTENZA DI SUPPORTO INERENTE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZIO DI INCARICO DI RUP ASSEGNATO AL GEOM. OLIVERO LUCA DI ALMESE (TO) RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI PRODUZIONE FOTOVOLTAICO SU MUNICIPIO SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 1. STUDIO GEO2 CONSULENZE S.T.P. S.R.L. CON SEDE IN VIA DEI CADUTI N. 6 – 10040 - ALMESE (TO) – C.F./ P.IVA 12770860018. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0078 del 11/04/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali: Maggioli - PNRR - M1C1 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.3 adozione APP IO. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0079 del 02/04/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 25.982,00. LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO EX CASA DEL SACRESTANO IN CORSO RE UMBERTO E PULIZIA DEL CANALE IN VIA MULINO SVOLTI DALLA DITTA CALCESTRUZZI MARTINO S.R.L. CON SEDE IN VIA VOTTIGNASCO N. 21 – 12020 – VILLAFALLETTO (CN) - C.F./ P.IVA 03859990040. LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI RINGHIERA E RELATIVA MURATURA DI SOSTEGNO SITA IN VIA GRISELDA N.3 SVOLTI DALLA DITTA CHIOTTI VALTER, FIGLI & PRAKAN SNC CON SEDE IN VIA PROVINCIALE BUSCA N. 26/A - 12025 - DRONERO (CN) - C.F./ P.IVA 03369020049. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0079 del 11/04/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali: Coop. Animazione Valdocco, Silver service, geom. Platano. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0080 del 02/04/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 27.295,46. LAVORI DI SGOMBERO NEVE (LOTTI B E C). DITTA PIOLA UMBERTO E FIGLI S.N.C. CON SEDE IN VIA COSTIGLIOLE N. 1 – 12020 - VILLAFALLETTO (CN) – C.F./ P.IVA 00475140042. AZ. AGR. RIVA CISIANO DI LAURO GIOVANNI CON SEDE IN VIA ALBENGA N. 7 – 12036 - REVELLO (CN) – C.F. LRAGNN91B24H727H - P.IVA 03984660047. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0080 del 11/04/2025 area affari generali - servizi demografici | Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Costituzione ufficio elettorale: autorizzazione straordinario elettorale. | 7.160,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0081 del 02/04/2025 tecnica | CANCELLAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI MANTENIMENTO DI DESTINAZIONE D’USO AGRICOLO. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0081 del 15/04/2025 area affari generali - servizi demografici | Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Acquisto fogli per liste sezionali e kit biancheria - Prenotazione di spesa Esercizio 2025. | 156,16 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0082 del 09/04/2025 tecnica | UFFICIO TECNICO: ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPOSABILITA', (ANNO 2025) AI SENSI DELL'ART.84 DEL VIGENTE CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021 AL SIG. MICHELIS GEOM. MARCO. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0082 del 17/04/2025 area affari generali - servizi demografici | Referendum abrogativo dell’8-9 giugno 2025 - Determina a contrarre per l’acquisto dei fogli per liste sezionali e kit biancheria - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023 – assunzione impegno di spesa (CIG B68B378DB4). | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0083 del 10/04/2025 tecnica | LAVORI RELATIVI ALLA RIMOZIONE ED AL SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DEI PUNTI LUCE PL17079 E PL17080, SITUATI IN CORSO RE UMBERTO I. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ARDEA S.R.L. CON SEDE IN CORSO NIZZA N. 30 – 12100 – CUNEO (CN) – C.F./ P.IVA 03846210049. CIG B668037DE0. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 2.761,63 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0084 del 10/04/2025 tecnica | LAVORI IDRAULICI DA SVOLGERE PRESSO LE STRUTTURE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VERZUOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIMPIANTI S.N.C. DI ARSANTO MARCO E BROCCHIERO IVAN DI VERZUOLO (CN) - VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 4/A, C.F. E P. IVA 03916920048. CIG B68110D5A3. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0084 del 22/04/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali: Tim, Offx, Mondoffice e Leonardo Tec. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0085 del 16/04/2025 tecnica | Approvazione documento indirizzo alla progettazione (DIP) per la realizzazione di una struttura permanente per la gestione dell’accoglienza dei lavoratori stagionali agricoli
Responsabile unico del procedimento RICCIARDELLI Geom. Enrico.
| 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0085 del 29/04/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali: Casa del Fiore | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0086 del 24/04/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 3.661,76. FORNITURA DI CALORE PER IL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI FALICETTO E LA SCUOLA ELEMENTARE DI VILLANOVETTA PER IL MESE DI MARZO 2025. IL CASTAGNE' SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA CON SEDE IN VIA DON MINZONI N. 56/B – 12030 – MANTA (CN) – C.F./ P.IVA 03368080044. CIG B37EC600BA. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0086 del 29/04/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali (Referendum abrogativo dell’8-9 giugno 2025): MYO SPA. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0087 del 24/04/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 21.222,95. FORNITURA DI CALORE DA IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI DI VERZUOLO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025 E PER IL PALAZZO COMUNALE PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. CON SEDE IN VIALE GIORGIO RIBOTTA N. 31 – 00144 – ROMA (RM) – C.F. 07149930583, P.IVA 01698911003. CIG B4D2CC709C. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0087 del 29/04/2025 area affari generali - servizi demografici | Spese per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale e delle due sottocommissioni Elettorali Circondariali di Saluzzo – Anno 2024 – Determina di liquidazione. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0088 del 24/04/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 154,34. GESTIONE DELLA MANUTENZIONE PER IL MESE DI MARZO 2025 DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ACQUISITI DAL COMUNE DI VERZUOLO. SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE IN VIA LUIGI BOCCHERINI N. 15 – 00198 – ROMA (RM) – C.F. 02322600541. CIG B4DADE097F. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0088 del 30/04/2025 area affari generali - servizi demografici | Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Lavaggio materiale post consultazioni - Prenotazione di spesa Esercizio 2025. | 390,40 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0089 del 24/04/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 5.674,44. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025. SOCIETÀ NOVA AEG S.P.A. CON SEDE IN VIA NELSON MANDELA N. 4 – 13100 – VERCELLI (VC) – C.F./ P.IVA 02616630022. CIG B4FD757550. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0089 del 02/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Acquisto fermacarte e spille personalizzate - Prenotazione di spesa Esercizio 2025. | 1.172,99 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0090 del 24/04/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 259,79. FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI PER IL MESE DI MARZO 2025. SOCIETA' HERA COMM S.P.A. CON SEDE IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 – 40026 – IMOLA (BO) – C.F./ P.IVA 02221101203. CIG B4F6E8338C. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0090 del 02/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Acquisto targhe per intitolazioni Salone Vetrato e Spazio Giovani - Prenotazione di spesa Esercizio 2025. | 292,80 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0091 del 24/04/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 1.822,27. FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DALLA DITTA PESSINA SRL. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO PALAZZO COMUNALE PRIMO SEMESTRE DEL 2025 SVOLTA DALLA DITTA AGOSTINETTO AVELLINO SRL. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMUNALE PER IL PERIODO FEBBRAIO E MARZO DEL 2025 DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0091 del 02/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Montaggio e smontaggio tabelloni elettorali e seggi- Prenotazione di spesa Esercizio 2025. | 3.599,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0092 del 24/04/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 6.598,61. LAVORI IDRAULICI PRESSO LE STRUTTURE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VERZUOLO ALLA DITTA TERMOIMPIANTI S.N.C. DI ARSANTO MARCO E BROCCHIERO IVAN CON SEDE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 4/A – 12039 – VERZUOLO (CN) – C.F./ P.IVA 03916920048. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEL PALAZZO COMUNALE E DI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA CLM IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. CON SEDE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 4 – 12039 - VERZUOLO (CN) – C.F./ P.IVA 03739490047. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0092 del 02/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Acquisto sedie per la Scuola Secondaria di I Grado I.C. Leonardo Da Vinci - Prenotazione di spesa Esercizio 2025. | 1.146,80 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0093 del 28/04/2025 tecnica | TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2025- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 41,99 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0093 del 02/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Spese postali - Prenotazione di spesa Esercizio 2025. | 259,60 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0094 del 29/04/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 451,05. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI COMUNALI DELL’ANNO 2025. SOCIETÀ ALPI ACQUE S.P.A. CON SEDE IN PIAZZA DOMPÈ, 3 - 12045 - FOSSANO (CN) – C.F./ P.IVA 02660800042. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0094 del 02/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Defibrillatori - Rinnovo pacchetto assistenza e manutenzione - Prenotazione di spesa Esercizio 2025. | 3.050,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0095 del 29/04/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 585,00. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA XXV APRILE. SOCIETÀ ENGIE ITALIA S.P.A. CON SEDE IN VIA CHIESE N. 72 – 20126 - MILANO (MI) – C.F./ P.IVA 06289781004. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0095 del 02/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Complesso culturale polivalente Palazzo Drago - Rinnovo attrezzatura audio di Sala Arroyito - Prenotazione di spesa Esercizio 2025. | 5.500,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0096 del 30/04/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 113,08. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I SERVIZI COMUNALI PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO DEL 2025. SOCIETÀ EGEA ENERGIE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO N. 8 – 12051 – ALBA (CN) – C.F./ P.IVA 04095190049. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0096 del 05/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Acquisto nuovo pc per Ufficio Ragioneria - Prenotazione di spesa Esercizio 2025. | 709,92 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0097 del 05/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Canoni assistenza e manutenzione applicativi in uso ai dipendenti comunali - Anno 2025 - Prenotazione di spesa Esercizio 2025. | 27.491,48 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0098 del 05/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Integrazione straordinario elettorale precedentemente autorizzato (det. n. 80/2025) - Impegno di spesa. | 2.557,48 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0099 del 05/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di lavaggio materiale post consultazioni - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6B4F4DA7D). | 390,40 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0100 del 05/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per l’acquisto fermacarte e spille personalizzate - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6B53BA17B). | 1.172,99 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0101 del 05/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per l’acquisto di targhe per intitolazioni Salone Vetrato e Spazio Giovani - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6B5755B27). | 292,80 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0102 del 05/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di Montaggio e smontaggio tabelloni elettorali e seggi - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 - Assunzione impegno di spesa (CIG B6B5B5EF9B). | 3.599,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0103 del 05/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per l’acquisto di sedie per la Scuola Secondaria di I Grado I.C. Leonardo Da Vinci - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6B6A3C46E). | 1.146,80 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0104 del 05/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di posta - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6B6F0AB73). | 259,60 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0105 del 05/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre perrinnovo pacchetto assistenza e manutenzione defibrillatori - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6B7118D84). | 3.050,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0106 del 06/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Complesso culturale polivalente Palazzo Drago - Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di rinnovo attrezzatura audio di Sala Arroyito - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa CIG: B6B740037F, B6B893FBE4, B6B89F2F9A). | 5.550,04 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0107 del 06/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per l'acquisto di un nuovo pc per Ufficio Ragioneria - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6B93A724E). | 709,92 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0108 del 06/05/2025 area affari generali - servizi demografici | EROGAZIONE A CARICO DELL’INPS DELL’ASSEGNO DI MATERNITA’ AI SENSI DELLA LEGGE 448/1998 ARTT. 65 E 66 - ART. 13 LEGGE 97/2013 - MAGGIO 2025 (PRATICA PROT. N. 6202/2025). | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0109 del 07/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per i canoni di assistenza e manutenzione applicativi in uso ai dipendenti comunali - Anno 2025 - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6B9CE41F7). | 27.491,48 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0110 del 07/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Variazione intestazione edicola funeraria aiuola n. 17 – Determinazione. | 0,00 € | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0111 del 08/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Disinfestazione blatte Asilo Infantile Umberto I di Verzuolo - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 719,80 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0112 del 08/05/2025 area affari generali - servizi demografici | "Giornata del Gioco libero all'aperto tra Sport e Arte" - Sabato 10 maggio 2025 - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 483,64 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0113 del 08/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Bando Regione Piemonte progetti per i giovani in ambito sportivo - Progetto "Sport al centro" (capofila Comune di Savigliano) - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 1.086,36 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0114 del 08/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di disinfestazione blatte Asilo Infantile Umberto I di Verzuolo - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6C3DCDB7E). | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0115 del 08/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per la "Giornata del Gioco libero all’aperto tra Sport e Arte" - Sabato 10 maggio 2025 - - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6C3E3D7EC, B6C3ECF06A). | 483,64 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0116 del 08/05/2025 area affari generali - servizi demografici | "Giornata del Gioco libero all'aperto tra Sport e Arte" - Sabato 10 maggio 2025 - S.I.A.E. - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 108,64 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0117 del 08/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per il pagamento della S.I.A.E. per la "Giornata del Gioco libero all'aperto tra Sport e Arte" di sabato 10 maggio 2025 - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6C3F397E1). | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0118 del 08/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Complesso Palazzo Drago - Sostituzione amplificatore audio - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 720,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0119 del 08/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Bando Regione Piemonte progetti per i giovani in ambito sportivo - determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di attività del progetto "Sport al centro" (capofila Comune di Savigliano) - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6C61AB4BA). | 1.086,36 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0120 del 08/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Complesso Palazzo Drago - Determina a contrarre per acquisto nuovo amplificatore audio - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6C6200ADD). | 720,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0121 del 09/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Acquisto cancelleria varia - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 103,94 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0122 del 09/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre acquisto cancelleria varia - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B6CAF48126). | 103,94 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0123 del 13/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Scuolabus A.S. 2024/2025 - Rimborso di parte corrente a utente di somme non dovute - Determina di impegno di spesa con contestuale liquidazione. | 150,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0124 del 13/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Progetto + Api (Fondazione CRC) - Anno 2025 - Accertamento di entrata. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0125 del 13/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Compenso componenti di seggio - Impegno di spesa. | 5.342,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0126 del 15/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali: Bbbell Spa, Coop Valdocco, Csi Piemonte, Leonardo Tec, Maggioli Spa, Merula, Poste, SIAE, SAV, Silver Service Srl, Valle Varaita Giocolegno. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0127 del 15/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Erogazione a carico dell'INPS dell'assegno di maternità ai sensi della Legge 448/1998 artt. 65 e 66 - art. 13 Legge 97/2013 - maggio 2025 (pratica prot. n. 6946/2025).
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