| Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Servizio | Contenuto |
| Det.N.0060 del 11/08/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – EGAF EDIZIONI SRL – D. 94/2024 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
|
| Det.N.0061 del 13/08/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – TECNO WORLD GROUP S.R.L. – D. 36/2025 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
|
| Det.N.0062 del 13/08/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – PINCO PALLINO CLUB – D. 57/2024 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
|
| Det.N.0063 del 08/09/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – PINCO PALLINO CLUB – D. 57/2024 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
|
| Det.N.0064 del 08/09/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – RAPOSO BILANCE S.R.L. – D. 58/2025 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
|
| Det.N.0115 del 22/07/2025 amministrativa finanziaria | Trasporto in autoambulanza per ospiti casa di riposo e ultra 65enni - Croce Rossa Italiana comitato di Busca e unità locale di Manta onlus - Gennaio, Febbraio e Marzo 2025 - determina di liquidazione. | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0116 del 23/07/2025 amministrativa finanziaria | Liquidazione fatture Area Amministrativa Finanziaria: Asl Cn1, Eviso Spa. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0117 del 23/07/2025 amministrativa finanziaria | Trasporto in autoambulanza per ospiti casa di riposo e ultra 65enni - Croce Rossa Italiana comitato di Busca e unità locale di Manta onlus - Aprile, Maggio e Giugno 2025 - Determina di liquidazione. | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0118 del 24/07/2025 amministrativa finanziaria | FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO COATTIVO CONCERNENTE I PROVVEDIMENTI ESECUTIVI IMU - TASI - TARI NOTIFICATI AI CONTRIBUENTI CON RELATIVE SANZIONI ED INTERESSI E NON PAGATI. | 0,00 € | TRIBUTI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0119 del 29/07/2025 amministrativa finanziaria | LIQUIDAZIONE FATTURE AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA: CONSORZIO S.E.A.,S.T.E.P. SRL,ENTI SERVICE SRL, CONSORZIO ENTI FORM. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0120 del 31/07/2025 amministrativa finanziaria | Polizza assicurativa "All Risk - Oggetti d'arte" - Impegno di spesa (CIG B7D7E85627) | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0121 del 31/07/2025 amministrativa finanziaria | Polizze assicurative per Spazio Giovani - Impegno di spesa (CIG B7D865047B e B7D8709D23). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0122 del 31/07/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 – Derattizzazione – Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 976,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0123 del 31/07/2025 amministrativa finanziaria | Polizze assicurative per Spazio Giovani - Liquidazione. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0124 del 31/07/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 - Determina a contrarre tramite MEPA – Derattizzazione - Assunzione impegno di spesa e autorizzazione alla stipula (CIG B7D99426D3). | 976,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0125 del 31/07/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 – Allaccio lavatrice – Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 305,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0126 del 31/07/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 – Sostituzione neon bruciati e presa container – Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 146,40 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0127 del 31/07/2025 amministrativa finanziaria | Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di allaccio lavatrice - Campo stagionali 2025 - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B7DA85468C). | 305,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0128 del 31/07/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 - Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di manutenzione elettrica - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B7DA942AF2). | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0129 del 01/08/2025 amministrativa finanziaria | Polizza assicurativa "All Risk - Oggetti d'arte" - Liquidazione. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0130 del 05/08/2025 amministrativa finanziaria | Variazione compensativa n. 6 tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato (art. 175, comma 5quater, lettera a), D. Lgs. 267/2000). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0131 del 06/08/2025 amministrativa finanziaria | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025. ACCERTAMENTO. | 0,00 € | TRIBUTI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0132 del 07/08/2025 amministrativa finanziaria | Stampa, imbustamento e spedizione bollette TARI 2025 - Impegno di spesa (CIG B7EBAA8886) | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0133 del 07/08/2025 amministrativa finanziaria | Imposta Municipale Propria (IMU) - Rimborso a contribuenti diversi. | 3.249,00 € | TRIBUTI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0134 del 11/08/2025 amministrativa finanziaria | Mensa A.S. 2024/2025 – Contributo Comunale 2^ Finestra – Impegno e contestuale liquidazione. | 2.467,14 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0135 del 12/08/2025 amministrativa finanziaria | Liquidazione fatture Area Amministrativa Finanziaria: Cuny Fire Service Srl, Eviso Spa, F.lli Lanzetti Snc. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0136 del 13/08/2025 amministrativa finanziaria | Personale Area Vigilanza - Liquidazione indennità di turno (mese di luglio 2025). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0137 del 13/08/2025 amministrativa finanziaria | Personale Area Vigilanza - Liquidazione lavoro straordinario (mese di luglio 2025). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0138 del 13/08/2025 amministrativa finanziaria | Estate Ragazzi 2025 - Sostegno economico alle Parrocchie locali – Impegno di spesa con contestuale liquidazione. | 12.290,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0139 del 14/08/2025 amministrativa finanziaria | Elaborazione stipendi e servizi accessori (2026) - Impegno di spesa. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0140 del 14/08/2025 amministrativa finanziaria | Servizio di elaborazione adempimenti contabili e fiscali (2026) - Impegno di spesa. | 5.538,80 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0141 del 21/08/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 – Installazione frigorifero – Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 150,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0142 del 21/08/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 - Determina a contrarre per installazione frigorifero - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B802D46056). | 150,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0143 del 27/08/2025 amministrativa finanziaria | Liquidazione fatture Area Amministrativa Finanziaria: Ambrogio Marco & SNC, Eviso SPA, Sebach Spa, Servizi & Trasporti D.D. Srl. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0144 del 27/08/2025 amministrativa finanziaria | Liquidazione Area Amministrativa Finanziaria: Barbero Service Srl | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0145 del 28/08/2025 amministrativa finanziaria | Fondo Solidarietà Comunale 2025 - Risorse finanziarie per il potenziamento del trasporto di studenti disabili – Impegno di spesa. | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0146 del 28/08/2025 amministrativa finanziaria | Sistemazione temporanea dei salariati agricoltori stagionali delle aziende agricole piemontesi - L.R. 12 del 13.06.2016 – Bando 2025 – Presa atto assenza di istanze – Determina. | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0147 del 29/08/2025 amministrativa finanziaria | Art. 14 L.R. N. 28/2007 e s.m.i. azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali – A.S. 2024/2025 - Determina di accertamento di entrata e impegno di spesa. | 21.916,48 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0148 del 01/09/2025 amministrativa finanziaria | Servizio di rinnovo firma digitale dipendente Area Amministrativa Finanziaria (importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. Lgs. 36/2023) – Assunzione impegno di spesa (CIG B818161A49). | 0,00 € | TRIBUTI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0149 del 01/09/2025 amministrativa finanziaria | Remigini 2025 – Omaggio quaderni – Nomina RUP e prenotazione di spesa esercizio 2025. | 37,50 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0150 del 02/09/2025 amministrativa finanziaria | Remigini anno 2025 - Determina a contrarre per acquisto quaderni omaggio - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B8182AA9C9). | 37,50 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0151 del 02/09/2025 amministrativa finanziaria | Liquidazione fatture Area Amministrativa Finanziaria: Consorzio S.E.A., S.T.E.P. srl e CEL NETWORK srl. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0152 del 10/09/2025 amministrativa finanziaria | Chiavetta firma digitale dipendente Area Amministrativa Finanziaria - Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | 70,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0153 del 11/09/2025 amministrativa finanziaria | Trasporto in autoambulanza per ospiti casa di riposo e ultra 65enni - Croce Rossa Italiana comitato di Busca e unità locale di Manta onlus - Luglio 2025 - Determina di liquidazione. | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0154 del 12/09/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali – Anno 2026 – Servizio di manutenzione semestrale attrezzatura antincendio - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B82C3DA72E).Campo stagionali – Anno 2026 – Servizio di manutenzione semestrale attrezzatura antincendio - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B82C3DA72E). | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
|
| Det.N.0161 del 22/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Stato Civile - Registro di emergenza atti di Stato Civile - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 0,00 € | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0162 del 22/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per la fornitura del Registro di emergenza atti dii Stato Civile - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B7BA5FA1BB). | 0,00 € | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0163 del 23/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali: Bbbell Spa, Day Ristoservice SPA, La Lucerna, Leonardo Tec, Offx srl. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0164 del 24/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Servizio di trasporto giornaliero per gli alunni delle Scuole Primarie di Verzuolo e Villanovetta e della Scuola Secondaria di Verzuolo I.C. Leonardo Da Vinci - AA.SS. 2025/2026 - 2026/2027 - Indizione trattativa diretta su MEPA e nomina RUP. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0165 del 29/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Biblioteca Comunale - Adesione al Sistema Bibliotecario di Fossano ex art. 11 convenzione - Anno 2025 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | 750,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0166 del 29/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Revisione mezzo comunale (Fiat Punto Targa CB974XE) - Anno 2025 – Prenotazione esercizio 2025. | 100,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0167 del 30/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per servizio di revisione mezzo comunale (Fiat Punto Targa CB974XE) - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B7D62FFF99). | 100,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0168 del 31/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Mensa scolastica A.S. 2024/2025 - Compartecipazione comunale per la calmierazione del costo del buono pasto – Integrazione impegno di spesa (Gennaio 2025 – Giugno 2025) I. 325/2025. | 10.361,43 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0169 del 31/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Servizio di pulizia palestra Scuola Elementare di Villanovetta - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 244,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0170 del 31/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per il servizio di pulizia palestra Scuola Elementare di Villanovetta - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B7D8EC4E42).Determina a contrarre per il servizio di pulizia palestra Scuola Elementare di Villanovetta - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B7D8EC4E42). | 244,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0171 del 01/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Trasferimento email uffici comunali su Cloud - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 420,90 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0172 del 01/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Acquisto n. 2 computer per uffici comunali (sostituzione) - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 2.436,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0173 del 01/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Cybersecurity - Incarico per elaborazione documento "self assesment NIS" - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 732,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0174 del 11/08/2025 area affari generali - servizi demografici | CASA DI RIPOSO G. VADA - CONTRIBUTO COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO IDRICOSANITARIO IN AGGIUNTA AL LASCITO EREDITARIO – LIQUIDAZIONE DEL SALDO - DETERMINA. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0175 del 12/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di trasporto giornaliero per gli alunni delle Scuole Primarie di Verzuolo e Villanovetta e della Scuola Secondaria di Verzuolo I.C. Leonardo Da Vinci - AA.SS. 2025/2026 - 2026/2027 - Esito trattativa diretta su MEPA, affidamento e impegno di spesa (CIG B7F3643927). | 90.000,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0176 del 13/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per il trasferimento email uffici comunali su Cloud - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B7F9316302). | 420,90 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0177 del 13/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per l'acquisto di n. 2 pc per gli uffici comunali (sostituzione) - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B7F9346A9C). | 2.436,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0178 del 13/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per incarico per elaborazione documento "self assesment NIS" - Cybersecurity - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B7F93783E1). | 732,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0179 del 20/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali: Day Ristoservice Spa, Leonardo Tec, Punto Service, Sfel, SIAE, Silver Service, Tim. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0180 del 22/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Assistenza mensa A.S. 2025/2026 - Indizione trattativa diretta su MEPA e nomina RUP. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0181 del 21/07/2025 tecnica | LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA “LEONARDO DA VINCI” – FINANZIAMENTO PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU. – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA HG EDILCOSTRUZIONI SAS DI HILA KUSHE & C. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0181 del 26/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Servizio di Assistenza per l’Autonomia e la Comunicazione degli alunni diversamente abili - Affidamento servizio in regime di proroga tecnica ai sensi dell’art. 120 c. 11 Dlgs 36/2023 per il periodo 01/07/2025-30/06/2026 - Approvazione contratto - Determina. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0182 del 22/07/2025 tecnica | LAVORO PER RIPARARE N. 2 CENTINE A DUE BATTENTI AMMALORATE DAL TEMPO, SITUATE AL PIANO TERRA DEL LATO NORD DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORELLO FRANCESCO - FALEGNAMERIA CON SEDE IN VIA FALICETTO N. 59 – 12039 – VERZUOLO (CN). CIG B7BA812C0A. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 1.586,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0182 del 29/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di Assistenza mensa A.S. 2025/2026 – Presa d’atto trattativa su MEPA, stipula su MEPA e assunzione impegno di spesa (CIG B812A22ADC). | 13.859,10 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0183 del 24/07/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 3.333,59. FORNITURE DI MATERIALE VARIO ED ATTREZZATURE. DITTA CUMERLATO DARIO CON SEDE IN VIA DRAGO N. 87 – 12039 - VERZUOLO (CN) – C.F. CMRDRA57L20D205G - P.IVA 01987840046. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0183 del 03/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali: Centro Artigiano di Revisione CAR, Leonardo TEC, Maggioli SPA, Poste Italiane SPA. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0184 del 24/07/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 39,14. FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2025. SOCIETA' HERA COMM S.P.A. CON SEDE IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 – 40026 – IMOLA (BO) – C.F./ P.IVA 02221101203. CIG B7653C0C9E. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0184 del 03/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Ufficio Anagrafe - Libretti Internazionali di famiglia e cartelline in plastica - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 106,14 € | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0185 del 24/07/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 1.891,00. AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI GRAFICI IN FORMATO DIGITALE DEL FABBRICATO SITO IN VIA MARCONI N. 22, CASA DI RIPOSO “G. VADA” - ARCHITETTO SIMONE RIVOIRA. ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER INVIO DATI PATRIMONIO (SCADENZA 31/07/2025) - DITTA TECHNICAL DESIGN SRL. MANUTENZIONE DELLA CALDAIA DI SALA KIMBERLY - DITTA ALLEMANDI SRL. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0185 del 03/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Tassa di circolazione autovettura comunale targa CB974XE - Anno 2025 - Impegno di spesa. | 150,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0186 del 24/07/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 20.130,00. ILLUMINAZIONE PUBBLICA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2025. SOCIETA' ARDEA SRL CON SEDE IN CORSO NIZZA N. 30 – 12100 - CUNEO (CN) – C.F./P.IVA 03846210049. CIG 6870504741. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0186 del 04/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per la fornitura di lLibretti Internazionali di famiglia e cartelline in plastica - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B820738D01). | 106,14 € | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0187 del 24/07/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 411,05. RIMBORSO SPESE DELLA LUCE AL GESTORE DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA XXV APRILE. ASD TENNIS TAVOLO A4 VERZUOLO CON SEDE IN VIA XXV APRILE N. 9 – 12039 - VERZUOLO (CN) – C.F./ P.IVA 02102650047. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0187 del 04/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Mensa scolastica A.S. 2025/2026 - Fornitura piatti BIO - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 1.171,20 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0188 del 28/07/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 19.750,66. VERDE PUBBLICO. DITTA PIOLA UMBERTO E FIGLI S.N.C. CON SEDE IN VIA COSTIGLIOLE N. 1 – 12020 - VILLAFALLETTO (CN) - DITTA DENNIS NARI CON SEDE IN VIA GIORDANA N. 10 – 12030 - GAMBASCA (CN). | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0188 del 04/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Mensa scolastica A.S. 2025/2026 - Determina a contrarre per incarico per fornitura piatti BIO - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B821C05757). | 1.171,20 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0189 del 28/07/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 1.526,29. MANUTENZIONE DEL PUNTO LUCE PER ILLUMINAZIONE DI VIA SOTTANA - SOCIETÀ ARDEA S.R.L. CON SEDE IN CORSO NIZZA N. 30 – 12100 - CUNEO (CN). ISPEZIONE E CENSIMENTO DELLE AREE GIOCO ATTREZZATE - SOCIETÀ GSS ITALIA S.R.L. CON SEDE IN VIA PAPAROTTI N. 13 – 33100 - UDINE (CN). | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0189 del 05/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Erogazione a carico dell'INPS dell'assegno di maternità ai sensi della Legge 448/1998 artt. 65 e 66 - art. 13 Legge 97/2013 - settembre 2025 (pratica prot. n. 13295/2025). | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0190 del 01/08/2025 tecnica | REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER OPERE DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE COLONNE DI SCARICO E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI DELLA STRUTTURA SITA IN VIA MARCONI N. 22 - VERZUOLO | 17.001,92 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0190 del 10/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Iniziativa culturale "Salone del libro" - Intervento relatore - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 60,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0191 del 01/08/2025 tecnica | RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO CASA DI RIPOSO GIUSEPPE VADA, VIA MARCONI N. 22 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PORGETTAZIONE E DI ESECUZIONE | 6.344,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0191 del 11/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per l'iniziativa culturale "Salone del libro" - Intervento relatore - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B834284DF4). | 52,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
|
| Det.N.0192 del 06/08/2025 tecnica | FORNITURA DEL PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE E DISEGNO TECNICO ARCHLINE.XP PRO - SOCIETÀ CADLINE SOFTWARE S.R.L. - CIG B7E74EEE3B. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 4.135,80 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0193 del 06/08/2025 tecnica | FORNITURA DELLA CHIAVE USB CON LICENZA AGGIORNATA DEL PROGRAMMA PRIMUS - SOCIETÀ ACCA SOFTWARE - S.P.A. - CIG B7E7CD8626. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0194 del 06/08/2025 tecnica | PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO TRA LA SP589 (SALUZZO - BUSCA) CON VIA IV NOVEMBRE ED OPERE COLLATERALI. AFFIDAMENTO ALL’ARCH. RIVOIRA SIMONE. CIG B7CC732D75. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 13.322,40 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0195 del 07/08/2025 tecnica | LAVORI DI PULIZIA DEI VETRI DELLA SCUOLA MEDIA “LEONARDO DA VINCI”, PULIZIA DELLA EX CASA FERROVIA SITA IN VIA ROMA N. 46, PULIZIA E SMALTIMENTO FANGHI DALLA FONTANA SITUATA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI E TRASPORTI D.D. S.R.L. - CIG B7EB735FD7. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 3.904,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0196 del 07/08/2025 tecnica | LAVORI DI TINTEGGIATURA NELLE VARIE SCUOLE DEL COMUNE DI VERZUOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCA SCOTTA. CIG B7EBEDD14D. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 5.000,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0197 del 07/08/2025 tecnica | INDAGINI DI VERIFICA DEGRADO E STABILITÀ DELLE CAPRIATE LIGNEE DELLA COPERTURA DI PALAZZO DRAGO, NELL’ALA USATA PER LE CERIMONIE, IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VERZUOLO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TECNOINDAGINI S.R.L. - CIG B7ECE17208. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 5.368,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0198 del 08/08/2025 tecnica | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER L’ACQUISTO DI N. 10 PACNHINE IN VIA CIMA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B7EBFF692E | 5.000,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0199 del 13/08/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 3.678,38. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I SERVIZI COMUNALI E PARTE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI GIUGNO 2025. SOCIETÀ NOVA AEG S.P.A. CON SEDE IN VIA NELSON MANDELA N. 4 – 13100 – VERCELLI (VC) – C.F./ P.IVA 02616630022. CIG B4FD757550. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0200 del 13/08/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 1.771,68. LAVORO DI SOSTITUZIONE DELLA DINAMO TACHIMETRICA DELL’IMPIANTO ELEVATORE N. 10270881 INSTALLATO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA A “PALAZZO DRAGO” IN VIA MARCONI N. 13. DITTA KONE SPA CON SEDE IN VIA FIGINO N. 41 – 20016 - PERO (MI) – C.F. 05069070158 - P.IVA 12899760156. CIG B765FA7F14. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0201 del 13/08/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 1.532,20. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI COMUNALI DELL’ANNO 2025. SOCIETÀ ALPI ACQUE S.P.A. CON SEDE IN PIAZZA DOMPÈ, 3 - 12045 - FOSSANO (CN) – C.F./ P.IVA 02660800042. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0202 del 13/08/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 28.792,00. LAVORI DI TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, PEDONALI, STOP E BANDE OTTICHE NEL COMUNE DI VERZUOLO. DITTA PESSINA SRL CON SEDE IN VIA VALENTINO N. 7 – 12022 - BUSCA (CN) – C.F./ P.IVA 02016150043. CIG B762A2BC16. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0203 del 13/08/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 1.390,80. SISTEMAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SALA POLIVALENTE DI PALAZZO DRAGO - DITTA EDIL 2000 SNC DI PAOLETTI MARCO. SISTEMAZIONE DI N. 3 FONTANE ROTTE CON LA SOSTITUZIONE DEI RUBINETTI A PULSANTE D’OTTONE E RACCORDERIA VARIA - DITTA TECNOTERM DI CAPELLARO SAMUELE & C. S.N.C. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0204 del 19/08/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 154,34. GESTIONE DELLA MANUTENZIONE PER IL MESE DI LUGLIO 2025 DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ACQUISITI DAL COMUNE DI VERZUOLO. SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE IN VIA LUIGI BOCCHERINI N. 15 – 00198 – ROMA (RM) – C.F. 02322600541. CIG B4DADE097F. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0205 del 25/08/2025 tecnica | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER LA SOSTITUZIONE DELLE LAMPA-DE SUI PROIETTORI DI ILLUMINAZIONE, PRESSO IL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA CON NUOVE LAMPADE A LED- AGGIUDICAZIONE- IMPEGNO DI SPESA CIG B7F4157D7D | 36.850,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0206 del 27/08/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 11.073,74. SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU STRADE, AREE VERDI, IMMOBILI, CIMITERI, SERVIZI IGIENICI E ALTRI SERVIZI MINORI SVOLTI NEL MESE DI LUGLIO 2025. DITTA F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C. CON SEDE IN VIA CARLO ALBERTO N. 2 – 10060 – VIRLE PIEMONTE (TO) – C.F./ P.IVA 10385110019. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0207 del 27/08/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 9.500,00. LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI INTERNI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO EX CASA CANTONIERA RFI - DITTA SERRA MAURIZIO. LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO DE-NOMINATO EX CASA CANTONIERA RFI - DITTA ZERO ZERO 7 IMPIANTI DI GARNERO LIVIO & C. SNC. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0208 del 27/08/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 123,60. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I SERVIZI COMUNALI PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO DEL 2025 E ATTIVAZIONE DEL CONTATORE DELL’ENERGIA ELETTRICA (POD IT001E052949157) PER IL FABBRICATO DENOMINATO EX CASA CANTONIERA RFI. SOCIETÀ EGEA ENERGIE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO N. 8 – 12051 – ALBA (CN). | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0209 del 28/08/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 336,25. FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE VARIE STRADE DEL COMUNE DI VERZUOLO, DITTA RUBIOLO E BONIVARDO S.R.L. - NOLEGGIO DEL BAGNO MOBILE CON LAVANDINO DAL 26/06/2025 AL 25/09/2025 PER IL CANTIERE DELLE SCUOLE MEDIE SITO IN VIA EUROPA N. 5 DEL COMUNE DI VERZUOLO, DITTA MOLLO S.R.L. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0210 del 28/08/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 4.421,28. FORNITURA DEL PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE E DISEGNO TECNICO ARCHLINE.XP PRO, SOCIETÀ CADLINE SOFTWARE S.R.L. - FORNITURA DELLA CHIAVE USB CON LICENZA AGGIORNATA DEL PROGRAMMA PRIMUS, SOCIETÀ ACCA SOFTWARE S.P.A. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0211 del 01/09/2025 tecnica | UNIONE MONTANA VALLE VARAITA. SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE IN FORMA ASSOCIATA. PAGAMENTO QUOTA A SALDO GESTIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 7.342,34 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0212 del 01/09/2025 tecnica | UNIONE MONTANA VALLE VARAITA. GESTIONE ASSOCIATA DELLA "COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO" - PAGAMENTO QUOTA ANNUALE - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE . | 500,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0213 del 01/09/2025 tecnica | UNIONE MONTANA VALLE VARAITA. ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE CIVILE. PAGAMENTO QUOTA A SALDO GESTIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 1.000,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|
| Det.N.0214 del 02/09/2025 tecnica | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA DI N. 3 CONTAINER ABITATIVO USATI E DI N. 1 CONTAINER AD USO CUCINA USATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOSELLO PREFABBRICATI S.R.L. CON SEDE IN VIA I MAGGIO N. 3/B – 12023 – CARAGLIO (CN) - C.F./ P. IVA 03389760046 - CIG B808686718. | 19.493,16 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
|