| Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Servizio | Contenuto |
| Det.N.0006 del 10/10/2025 segretario comunale | FONDO RISORSE DECENTRATE 2025 – COSTITUZIONE (CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022). | 0,00 € | IL SEGRETARIO COMUNALE - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0063 del 08/09/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – PINCO PALLINO CLUB – D. 57/2024 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0064 del 08/09/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – RAPOSO BILANCE S.R.L. – D. 58/2025 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0065 del 17/09/2025 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE PER INVIO AUTOMATIZZATO DEGLI ATTI DA NOTIFICARE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND – SERVIZIO “CONCILIA SERVICE PLUS” – DITTA MAGGIOLI S.P.A. - ANNO 2025 - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ ART. 50, C. 1 LETT. A), D. LGS 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B848621BD0)
| 366,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0066 del 07/10/2025 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL RECUPERO E CURE DI ANIMALI – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOCCORSO GATTO RANDAGIO IN GRAVE DIFFICOLTA’ - ANNO 2025 – CENTRO VETERINARIO SALUZZESE - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B8826F4941) | 279,45 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0067 del 07/10/2025 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CHIAVETTA USB PER LA FIRMA DIGITALE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO ANNO 2025 DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ ART. 50, C. 1 LETT. A), D. LGS 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA (CIG. B88AAFEF8A) | 70,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0068 del 08/10/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – PINCO PALLINO CLUB – D. 57/2024 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0069 del 14/10/2025 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO YA662AM IN DOTAZIONE ALL’ UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B8A0935134) | 7.244,36 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0070 del 14/10/2025 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE PER GETTONIERA PESO PUBBLICO. MANUTENZIONE – RIPARAZONE – SOSTITUZIONE SCHEDA CPU - GETTONIERA E TARATURA– DITTA RAPOSO BILANCE S.R.L. - ANNO 2025 - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B8A4ACB0C0) | 1.183,40 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0143 del 27/08/2025 amministrativa finanziaria | Liquidazione fatture Area Amministrativa Finanziaria: Ambrogio Marco & SNC, Eviso SPA, Sebach Spa, Servizi & Trasporti D.D. Srl. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0144 del 27/08/2025 amministrativa finanziaria | Liquidazione Area Amministrativa Finanziaria: Barbero Service Srl | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0145 del 28/08/2025 amministrativa finanziaria | Fondo Solidarietà Comunale 2025 - Risorse finanziarie per il potenziamento del trasporto di studenti disabili – Impegno di spesa. | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0146 del 28/08/2025 amministrativa finanziaria | Sistemazione temporanea dei salariati agricoltori stagionali delle aziende agricole piemontesi - L.R. 12 del 13.06.2016 – Bando 2025 – Presa atto assenza di istanze – Determina. | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0147 del 29/08/2025 amministrativa finanziaria | Art. 14 L.R. N. 28/2007 e s.m.i. azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali – A.S. 2024/2025 - Determina di accertamento di entrata e impegno di spesa. | 21.916,48 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0148 del 01/09/2025 amministrativa finanziaria | Servizio di rinnovo firma digitale dipendente Area Amministrativa Finanziaria (importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. Lgs. 36/2023) – Assunzione impegno di spesa (CIG B818161A49). | 0,00 € | TRIBUTI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0149 del 01/09/2025 amministrativa finanziaria | Remigini 2025 – Omaggio quaderni – Nomina RUP e prenotazione di spesa esercizio 2025. | 37,50 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0150 del 02/09/2025 amministrativa finanziaria | Remigini anno 2025 - Determina a contrarre per acquisto quaderni omaggio - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B8182AA9C9). | 37,50 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0151 del 02/09/2025 amministrativa finanziaria | Liquidazione fatture Area Amministrativa Finanziaria: Consorzio S.E.A., S.T.E.P. srl e CEL NETWORK srl. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0152 del 10/09/2025 amministrativa finanziaria | Chiavetta firma digitale dipendente Area Amministrativa Finanziaria - Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | 70,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0153 del 11/09/2025 amministrativa finanziaria | Trasporto in autoambulanza per ospiti casa di riposo e ultra 65enni - Croce Rossa Italiana comitato di Busca e unità locale di Manta onlus - Luglio 2025 - Determina di liquidazione. | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0154 del 12/09/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali – Anno 2026 – Servizio di manutenzione semestrale attrezzatura antincendio - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B82C3DA72E).Campo stagionali – Anno 2026 – Servizio di manutenzione semestrale attrezzatura antincendio - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B82C3DA72E). | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0155 del 16/09/2025 amministrativa finanziaria | Liquidazione fatture Area Amministrativa Finanziaria: CSI, Eviso (Campo stagionali). | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0156 del 17/09/2025 amministrativa finanziaria | Personale Area Vigilanza - Liquidazione lavoro straordinario (mese di agosto 2025). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0157 del 17/09/2025 amministrativa finanziaria | Personale Area Vigilanza - Liquidazione indennità di turno (mese di agosto 2025). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0158 del 18/09/2025 amministrativa finanziaria | Variazione compensativa n. 7 tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato (art. 175, comma 5quater, lettera a), D. Lgs. 267/2000). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0159 del 18/09/2025 amministrativa finanziaria | Fornitura cancelleria varia per l'Area Amministrativa Finanziaria - Impegno di spesa (CIG B849EC7300). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0160 del 18/09/2025 amministrativa finanziaria | Fornitura materiale igienico per l'Area Amministrativa Finanziaria - Impegno di spesa (CIG B84A1E8800). | 218,87 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0161 del 22/09/2025 amministrativa finanziaria | Polizza assicurativa per doposcuola 2025 - Impegno di spesa (CIG B856C16010 e ZE738E2B02). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0162 del 22/09/2025 amministrativa finanziaria | Liquidazione fatture Area Amministrativa Finanziaria: Sebach, Eviso. | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0163 del 23/09/2025 amministrativa finanziaria | Quota Fondo Sociale 2024 per morosità incolpevole - Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | 5.099,97 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0164 del 24/09/2025 amministrativa finanziaria | Liquidazione fatture Area Amministrativa Finanziaria: Consorzio S.E.A., S.T.E.P., Enti Rev Srl, Irisco srl. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0165 del 24/09/2025 amministrativa finanziaria | Accordo di collaborazione con il Consorzio Monviso Solidale per servizio di accompagnamento e trasporto persone con disabilità - Anno 2025 - Determina di liquidazione. | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0166 del 25/09/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 – Sostituzione rilevatore gas non funzionante – Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 195,20 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0167 del 25/09/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 – Sostituzione plafoniera e interruttore – Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 152,20 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0168 del 25/09/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 – Sostituzione rilevatore gas non funzionante - Determina a contrarre importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B862AEDC78). | 195,20 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0169 del 25/09/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 – Sostituzione plafoniera e interruttore – Modifica prenotazione di spesa esercizio 2025 (n. 136/2025). | 0,30 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0170 del 25/09/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 – Sostituzione plafoniera e interruttore – Determina a contrarre importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B862BA32AC). | 152,50 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0171 del 29/09/2025 amministrativa finanziaria | Partecipazione a corsi di formazione su contabilità Accrual e predsposizione del Bilancio di Previsione 2026-2028 - Impegno di spesa. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0172 del 30/09/2025 amministrativa finanziaria | Quota per minori abbandonati e non riconosciuti - Impegno di spesa e contestuale liquidazione (2025). | 2.194,22 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0173 del 01/10/2025 amministrativa finanziaria | Piano annuale dei Flussi di Cassa 2025 - Aggiornamento al 30/09/2025. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0174 del 02/10/2025 amministrativa finanziaria | Valorizzazione gemellaggio Verzuolo-Arroyito (Argentina): ospitalità delegazione argentina a settembre 2025 in partnership con la Pro loco di Verzuolo - Liquidazione saldo. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0175 del 03/10/2025 amministrativa finanziaria | Adesione al Fondo Perseo Sirio - Trattenute da versare al fondo con decorrenza ottobre 2025 - Impegno di spesa. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0176 del 03/10/2025 amministrativa finanziaria | Nomina agente contabile esterno per la riscossione e gestione delle entrate dirette da accoglienza lavoratori stagionali - PROPOSTA 80 società cooperativa sociale. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0177 del 03/10/2025 amministrativa finanziaria | Liquidazione fatture Area Amministrativa Finanziaria: Ambrogio Marco & Snc. | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0178 del 07/10/2025 amministrativa finanziaria | Diritti di rogito alla Segretaria Comunale (riscossi nel III trimestre 2025) - Impegno e contestuale liquidazione. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0179 del 08/10/2025 amministrativa finanziaria | Personale Area Affari Generali - Liquidazione lavoro straordinario (mesi di luglio, agosto e settembre 2025) | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0180 del 08/10/2025 amministrativa finanziaria | Personale Area Vigilanza - Liquidazione indennità di turno (mese di settembre 2025). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0181 del 26/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Servizio di Assistenza per l’Autonomia e la Comunicazione degli alunni diversamente abili - Affidamento servizio in regime di proroga tecnica ai sensi dell’art. 120 c. 11 Dlgs 36/2023 per il periodo 01/07/2025-30/06/2026 - Approvazione contratto - Determina. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0181 del 08/10/2025 amministrativa finanziaria | Compenso del Revisore dei Conti - Liquidazione (periodo 01/04/2025-30/09/2025). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0182 del 29/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di Assistenza mensa A.S. 2025/2026 – Presa d’atto trattativa su MEPA, stipula su MEPA e assunzione impegno di spesa (CIG B812A22ADC). | 13.859,10 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0182 del 10/10/2025 amministrativa finanziaria | Servizio Economato - Liquidazione buoni economato (periodo 01/07/2025-30/09/2025). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0183 del 03/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali: Centro Artigiano di Revisione CAR, Leonardo TEC, Maggioli SPA, Poste Italiane SPA. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0183 del 10/10/2025 amministrativa finanziaria | Variazione compensativa n. 8 tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato (art. 175, comma 5quater, lettera a), D. Lgs. 267/2000). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0184 del 03/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Ufficio Anagrafe - Libretti Internazionali di famiglia e cartelline in plastica - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 106,14 € | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0184 del 10/10/2025 amministrativa finanziaria | Liquidazione fatture Area Amministrativa Finanziaria: Consorzio S.E.A., Copy Service, Enti Service srl, Cel Network srl e La Casalinda srl. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0185 del 03/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Tassa di circolazione autovettura comunale targa CB974XE - Anno 2025 - Impegno di spesa. | 150,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0185 del 14/10/2025 amministrativa finanziaria | Rimborso spese di missione effettuate dal personale dipendente - Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | 38,54 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0186 del 04/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per la fornitura di lLibretti Internazionali di famiglia e cartelline in plastica - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B820738D01). | 106,14 € | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0186 del 17/10/2025 amministrativa finanziaria | Liquidazione fatture Area Amministrativa Finanziaria: C.S.I. Centro Servizi per l'Industria S.R.L. Unipersonale. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0187 del 04/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Mensa scolastica A.S. 2025/2026 - Fornitura piatti BIO - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 1.171,20 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0187 del 17/10/2025 amministrativa finanziaria | Liquidazione fatture Area Amministrativa Finanziaria: Sebach, Eviso,Termoimpianti S.N.C. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0188 del 04/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Mensa scolastica A.S. 2025/2026 - Determina a contrarre per incarico per fornitura piatti BIO - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B821C05757). | 1.171,20 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0188 del 17/10/2025 amministrativa finanziaria | Liquidazione fatture Area Amministrativa Finanziaria: International Service Broker srl. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0189 del 05/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Erogazione a carico dell'INPS dell'assegno di maternità ai sensi della Legge 448/1998 artt. 65 e 66 - art. 13 Legge 97/2013 - settembre 2025 (pratica prot. n. 13295/2025). | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0189 del 20/10/2025 amministrativa finanziaria | Restituzione di depositi cauzionali - Liquidazione. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0190 del 10/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Iniziativa culturale "Salone del libro" - Intervento relatore - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 60,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0191 del 11/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per l'iniziativa culturale "Salone del libro" - Intervento relatore - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B834284DF4). | 52,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0192 del 22/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali: A&G Snc, Ambiente Sicuro Servizi Soc. Coop., BBBELL Spa, Day Ristoservice Spa, Ekoe, Leonardo TEC Snc, MARCONETTO Sabrina, Murium SAS, SFEL, Silver Service Srl. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0193 del 23/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Fornitura carta asciugamani e carta igienica per gli uffici Area Affari Generali e Servizi Demografici e Palazzo Drago - Nomina RUP e prenotazione di spesa esercizio 2025. | 232,41 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0194 del 23/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per la fornitura carta asciugamani e carta igienica per gli uffici Area Affari Generali e Servizi Demografici e Palazzo Drago - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B8586C9879). | 232,41 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0195 del 25/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Tre Età programma 2025/2026 – Incontro 25 febbraio 2026 – intervento relatore – Nomina RUP. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0196 del 25/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Tre Età 2025/2026 - Intervento relatore 25 febbraio 2026 - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B86210715C). | 52,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0197 del 25/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Fornitura n. 10 banchi e n. 10 sedie all'I.C. Leonardo Da Vinci - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 1.559,16 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0198 del 25/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Fornitura n. 10 banchi e n. 10 sedie all’I.C. Leonardo Da Vinci - Determina a contrarre importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B863219797). | 1.559,16 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0199 del 25/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Tre Età programma 2025/2026 - Incontro “La Storia del Museo Egizio di Torino” – Intervento relatore – Nomina RUP. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0200 del 25/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Inaugurazione UniTre 5 novembre 2025 – Svolgimento rappresentazione - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 1.050,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0201 del 25/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Mensa scolastica A.S. 2025/2026 - Compartecipazione comunale per la calmierazione del costo del buono pasto – Impegno di spesa (Settembre 2025 – Dicembre 2025). | 16.036,16 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0202 del 25/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Tre Età 2025/2026 – Incontro del 7 gennaio 2026 “La Storia del Museo Egizio di Torino” – Intervento relatore - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B864C70418).
| 192,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0203 del 26/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Attuazione piano di formazione anno 2025 - Aggiornamento e formazione dipendenti in materia antincendio - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 250,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0204 del 26/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per aggiornamento e formazione dipendenti in materia antincendio - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B865BCB010). | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0205 del 25/08/2025 tecnica | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER LA SOSTITUZIONE DELLE LAMPA-DE SUI PROIETTORI DI ILLUMINAZIONE, PRESSO IL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA CON NUOVE LAMPADE A LED- AGGIUDICAZIONE- IMPEGNO DI SPESA CIG B7F4157D7D | 36.850,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0205 del 29/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Attuazione piano di formazione anno 2025 - Aggiornamento dipendenti in materia primo soccorso - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 200,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0206 del 27/08/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 11.073,74. SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU STRADE, AREE VERDI, IMMOBILI, CIMITERI, SERVIZI IGIENICI E ALTRI SERVIZI MINORI SVOLTI NEL MESE DI LUGLIO 2025. DITTA F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C. CON SEDE IN VIA CARLO ALBERTO N. 2 – 10060 – VIRLE PIEMONTE (TO) – C.F./ P.IVA 10385110019. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0206 del 29/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per l’inaugurazione dell’UniTre il 5 novembre 2025 – Svolgimento rappresentazione - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B86E2534D8). | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0207 del 27/08/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 9.500,00. LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI INTERNI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO EX CASA CANTONIERA RFI - DITTA SERRA MAURIZIO. LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO DE-NOMINATO EX CASA CANTONIERA RFI - DITTA ZERO ZERO 7 IMPIANTI DI GARNERO LIVIO & C. SNC. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0207 del 29/09/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per aggiornamento e formazione dipendenti in materia primo soccorso - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B86E408D75). | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0208 del 27/08/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 123,60. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I SERVIZI COMUNALI PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO DEL 2025 E ATTIVAZIONE DEL CONTATORE DELL’ENERGIA ELETTRICA (POD IT001E052949157) PER IL FABBRICATO DENOMINATO EX CASA CANTONIERA RFI. SOCIETÀ EGEA ENERGIE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO N. 8 – 12051 – ALBA (CN). | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0208 del 02/10/2025 area affari generali - servizi demografici | PNRR - M1C1 - Investimento 1.4 "Servizi E Cittadinanza Digitale" - Misura 1.4.3 "Adozione Piattaforma PagoPa" – CUP B21F24000510006 – Accertamento di entrata Esercizio 2025. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0209 del 28/08/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 336,25. FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE VARIE STRADE DEL COMUNE DI VERZUOLO, DITTA RUBIOLO E BONIVARDO S.R.L. - NOLEGGIO DEL BAGNO MOBILE CON LAVANDINO DAL 26/06/2025 AL 25/09/2025 PER IL CANTIERE DELLE SCUOLE MEDIE SITO IN VIA EUROPA N. 5 DEL COMUNE DI VERZUOLO, DITTA MOLLO S.R.L. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0209 del 03/10/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali: Eurocom Nord Ovest Srl, Gruppo Indaco Srl, La Lucerna Sas, L'ippogrifo Srl. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0210 del 28/08/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 4.421,28. FORNITURA DEL PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE E DISEGNO TECNICO ARCHLINE.XP PRO, SOCIETÀ CADLINE SOFTWARE S.R.L. - FORNITURA DELLA CHIAVE USB CON LICENZA AGGIORNATA DEL PROGRAMMA PRIMUS, SOCIETÀ ACCA SOFTWARE S.P.A. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0210 del 15/10/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per la fornitura della seconda copia del Registro di emergenza atti di Stato Civile – Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B8A638EFD7) | 36,60 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0211 del 01/09/2025 tecnica | UNIONE MONTANA VALLE VARAITA. SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE IN FORMA ASSOCIATA. PAGAMENTO QUOTA A SALDO GESTIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 7.342,34 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0212 del 01/09/2025 tecnica | UNIONE MONTANA VALLE VARAITA. GESTIONE ASSOCIATA DELLA "COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO" - PAGAMENTO QUOTA ANNUALE - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE . | 500,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0213 del 01/09/2025 tecnica | UNIONE MONTANA VALLE VARAITA. ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE CIVILE. PAGAMENTO QUOTA A SALDO GESTIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 1.000,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0214 del 02/09/2025 tecnica | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA DI N. 3 CONTAINER ABITATIVO USATI E DI N. 1 CONTAINER AD USO CUCINA USATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOSELLO PREFABBRICATI S.R.L. CON SEDE IN VIA I MAGGIO N. 3/B – 12023 – CARAGLIO (CN) - C.F./ P. IVA 03389760046 - CIG B808686718. | 19.493,16 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0215 del 02/09/2025 tecnica | RECUPERO FRANCHIGIE estratto conto al 08/2025. IMPEGNO di SPESA e CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0216 del 04/09/2025 tecnica | SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE SUI PROIETTORI DI ILLUMINAZIONE, PRESSO IL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA CON NUOVE LAMPADE A LED ACCERTAMENTO ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO BIM | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0217 del 08/09/2025 tecnica | LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE DA SVOLGERE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIMPIANTI S.N.C. DI ARSANTO MARCO E BROCCHIERO IVAN DI VERZUOLO (CN) - VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 4/A, C.F. E P. IVA 03916920048. IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0218 del 08/09/2025 tecnica | ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO DI ACCESSO ALL'I.T.S. G. RIVOIRA E ALL' I.I.S. UMBERTO I TRA LA SP589 TR. SALUZZO – BUSCA CON VIA IV NOVEMBRE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIA | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0219 del 08/09/2025 tecnica | EDILIZIA - URBANISTICA . SERVIZI LEGALI. INCARICO DI CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE ALLO STUDIO LEGALE COLLIDA' E ASSOCIATI DI CUNEO. ANNO 2025 | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0220 del 10/09/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 86,83. FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI PER IL MESE DI LUGLIO 2025. SOCIETA' HERA COMM S.P.A. CON SEDE IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 – 40026 – IMOLA (BO) – C.F./ P.IVA 02221101203. CIG B7653C0C9E. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0221 del 10/09/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 46,00. INCARICHI DI MISURAZIONE ANNUALE - ANNO 2024 - CONTO ENERGIA DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FALICETTO. SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CON SEDE IN VIA DOMENICO CIMAROSA N. 4 – 00198 - ROMA (RM) – C.F./ P.IVA 05779711000. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0222 del 10/09/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 3.453,68. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I SERVIZI COMUNALI E PARTE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI LUGLIO 2025. SOCIETÀ NOVA AEG S.P.A. CON SEDE IN VIA NELSON MANDELA N. 4 – 13100 – VERCELLI (VC) – C.F./ P.IVA 02616630022. CIG B4FD757550. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0223 del 10/09/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 20.130,00. ILLUMINAZIONE PUBBLICA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025. SOCIETA' ARDEA SRL CON SEDE IN CORSO NIZZA N. 30 – 12100 - CUNEO (CN) – C.F./P.IVA 03846210049. CIG 6870504741. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0224 del 10/09/2025 tecnica | AREA TECNICA - ACQUISTO CHIAVETTA FIRMA DIGITALE PER IL DIPENDENTE T.G. - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.
| 70,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0225 del 11/09/2025 tecnica | RIPARAZIONE, FORNITURA E POSA DI GIOCHI NEI VARI PARCHI GIOCO DEL COMUNE DI VERZUOLO (CN). AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.F. GARDEN SNC DI FRANCESCHI VALTER E C. CON SEDE IN VIA MIGLIABRUNA N. 1 – 10022 – CARMAGNOLA (TO). CIG B8188C7545. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 10.999,52 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0226 del 11/09/2025 tecnica | REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI A.S.L. CN1 ESEGUITO PRESSO IL CENTRO CUSTODIA ORARIA (C.C.O.) “POLLICINO” SITO IN PIAZZA WILLY BURGO 1. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ STAFF PROGETTI STUDIO DI INGEGNERIA E CONSULENZA TECNICA. CIG B8346F9B8A. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 4.347,85 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0227 del 11/09/2025 tecnica | INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA GESTIONE E CONSULENZA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI VERZUOLO (CN). AFFIDAMENTO AL AGR. MORENO DUTTO CON SEDE IN VIA PAPÒ N. 4 – 12039 – VERZUOLO (CN). CIG B835AFBE58. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 4.567,68 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0228 del 12/09/2025 tecnica | FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DELLE PALINE PER LO SCUOLABUS PER LE VARIE FERMATE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PESSINA S.R.L. CON SEDE IN VIA VALENTINO N. 7 – 12022 – BUSCA (CN). CIG B8392A804F. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 1.052,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0229 del 12/09/2025 tecnica | LAVORI DI TRINCIATURA DEI BORDI STRADALI DI VIA SAN BERNARDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIOLA UMBERTO & FIGLI S.N.C. CON SEDE IN VIA COSTIGLIOLE N. 1 – 12020 – VILLAFALLETTO (CN). CIG B8392113B2. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 2.105,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0230 del 12/09/2025 tecnica | EDILIZIA - URBANISTICA . SERVIZI LEGALI. INCARICO DI CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE ALLO STUDIO LEGALE GOLINELLI AVV. ALESSANDRA DI MONDOVI'. CAUSA COMUNE DI VERZUOLO/SIG.RA B.L.. | 2.057,36 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0231 del 16/09/2025 tecnica | DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 2.061,80. PULIZIA E SMALTIMENTO FANGHI DALLA FONTANA SITUATA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, DITTA SERVIZI E TRASPORTI D.D. SRL - FORNITURA DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VILLANOVETTA, DITTA CUNY FIRE SERVICE SRL - MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, DITTA TECNOTERM DI CAPELLARO SAMUELE. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0232 del 16/09/2025 tecnica | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’AREA AD USO DEPOSITO SITA IN VIA PAPÒ DEL COMUNE DI VERZUOLO (CN). AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI PIUMATTI SNC CON SEDE IN VIA VECCHIA DI BARGE, REG. S. ANNA SNC – 12037 – SALUZZO (CN). CIG B82E898941. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 19.520,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0233 del 17/09/2025 tecnica | DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI ANNO 2025 – REGIONE PIEMONTE. PRATICHE CNSPA078, CNCO053, CNA632. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0234 del 17/09/2025 tecnica | ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO BIM. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIA SAN BERNARDO. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0235 del 17/09/2025 tecnica | LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI FORATE E TUBAZIONI ALLACCIATE IN POSTI NON CONSONI ALLE NUOVE MODIFICHE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA AIMAR SNC DI SIMONE E MARCO AIMAR CON SEDE IN VIA GIOVANNI TRIMAGLIO N. 3 – 12022 – BUSCA (CN). CIG B848946421. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 2.635,20 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0236 del 17/09/2025 tecnica | LAVORI EDILI PRESSO IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA WILLY BURGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA CASA DI GALFRE' DARIO & C. SNC CON SEDE IN VIA MATTATOIO N. 18 – 12037 – SALUZZO (CN). CIG B8488EDAAD. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 3.111,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0237 del 18/09/2025 tecnica | LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE DA SVOLGERE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZERO ZERO 7 IMPIANTI DI GARNERO LIVIO & C. SNC CON SEDE IN VIA PAPÒ N. 101 – 12039 – VERZUOLO (CN). CIG B84AA02785. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 4.167,52 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0238 del 18/09/2025 tecnica | LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI VERZUOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORDANO LUCIANO DI GIORDANO DARIO E CLAUDIO SAS CON SEDE IN VIA MONVISO N. 5 – 12020 – VILLAFALLETTO (CN). CIG B84AEE0BBF. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0239 del 18/09/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 24.896,88. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE DI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI DA TENNIS DEGLI IMPIANTI SPORTIVI “REDUCI” IN VIA SAN BERNARDO, ANGOLO VIA MATTEO OLIVERO. DITTA CLM IMPIANTI ELETTRICI SRL. CIG B71567E5D8. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0240 del 19/09/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 6.572,58. LAVORI DI TINTEGGIATURA NELLE VARIE SCUOLE DEL COMUNE DI VERZUOLO, DITTA LUCA SCOTTA. MANUTENZIONI VARIE DA SVOLGERE PRESSO I VARI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, DITTA CLM IMPIANTI ELETTRICI SRL. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0241 del 19/09/2025 tecnica | LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSA SCOLA-STICA DELLA SCUOLA SECONDARIA “LEONARDO DA VINCI“ – FINANZIAMENTO PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RI-CERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NI-DO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU. AFFIDA-MENTO INCARICO ALLA DITTA PERA KOLE E C. S.A.S. CON SEDE IN VIA TAPPARELLI N. 11/D - 12030 – LAGNASCO (CN) - P.IVA/C.F. 03191150048 - CUP B25E24000130006 - CIG B625BE08BB. - APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 01 | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0242 del 22/09/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 87,45. TELEFONIA MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI CON LA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL PERIODO DI GIUGNO E LUGLIO 2025. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0243 del 23/09/2025 tecnica | LAVORI DI SMONTAGGIO E TRASPORTO DI COMPLEMENTI D’ARREDO PRESSO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C. CON SEDE IN VIA CARLO ALBERTO N. 2 – 10060 – VIRLE PIEMONTE (TO). CIG B849C758CF. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 6.832,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0244 del 23/09/2025 tecnica | LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE DA SVOLGERSI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL 2000 SNC DI PAOLETTI MARCO E C. CON SEDE IN VIA SALUZZO N. 16 – 12039 – VERZUOLO (CN). CIG B85906DD20. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 4.528,64 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0245 del 23/09/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 154,34. GESTIONE DELLA MANUTENZIONE PER IL MESE DI AGOSTO 2025 DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ACQUISITI DAL COMUNE DI VERZUOLO. SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE IN VIA LUIGI BOCCHERINI N. 15 – 00198 – ROMA (RM) – C.F. 02322600541. CIG B4DADE097F. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0246 del 23/09/2025 tecnica | AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI CUNEO. SPESE DI MANUTENZIONE E AMMINISTRAZIONE MINI ALLOGGI DI VIA CASTELLO ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA. | 861,38 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0247 del 23/09/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 1.861,98. CLM IMPIANTI ELETTRICI SRL, MAURIZIO SERRA, MOLLO SRL, RUBIOLO & BONIVARDO SRL. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0248 del 24/09/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: 861,38. SPESE DI MANUTENZIONE E AMMINISTRAZIONE MINI ALLOGGI DI VIA CASTELLO ANNO 2025. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI CUNEO. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0249 del 25/09/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 2.989,00. MANUTENZIONI VARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DITTA ZERO ZERO 7 IMPIANTI DI GARNERO LIVIO E C. SNC CON SEDE IN VIA PAPÒ N. 101 – 12039 – VERZUOLO (CN). | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0250 del 25/09/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 11.073,74. SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU STRADE, AREE VERDI, IMMOBILI, CIMITERI, SERVIZI IGIENICI E ALTRI SERVIZI MINORI SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2025. DITTA F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C. CON SEDE IN VIA CARLO ALBERTO N. 2 – 10060 – VIRLE PIEMONTE (TO) – C.F./ P.IVA 10385110019. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0251 del 26/09/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1: EURO 43.331,55. LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA “LEONARDO DA VINCI“ – FINANZIAMENTO PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU. DITTA PERA KOLE E C. S.A.S. CON SEDE IN VIA TAPPARELLI N. 11/D - 12030 – LAGNASCO (CN) - P.IVA/C.F. 03191150048 - CUP B25E24000130006 - CIG B625BE08BB. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0252 del 26/09/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 5.734,00. MANUTENZIONE IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DITTA GIORDANO LUCIANO DI GIORDANO DARIO E CLAUDIO SAS CON SEDE IN VIA MONVISO N. 5 – 12020 - VILLAFALLETTO (CN). | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0253 del 26/09/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 53,29. FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI PER IL MESE DI AGOSTO 2025. SOCIETA' HERA COMM S.P.A. CON SEDE IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 – 40026 – IMOLA (BO) – C.F./ P.IVA 02221101203. CIG B7653C0C9E. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0254 del 01/10/2025 tecnica | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI RINNOVAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO “G. VADA” - IMPEGNO DI SPESA – CUP: B22F24000480004 - CIG: B852725BA2 | 161.824,42 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0255 del 02/10/2025 tecnica | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLIGHIACCIO SU STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2025/2026 – IMPEGNI DI SPESA PROROGA TECNICA | 61.429,20 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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