Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Servizio | Contenuto |
Det.N.0005 del 15/05/2025 segretario comunale | PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA DIPENDENTE TALLONE MATTIA, ISTRUTTORE TECNICO – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C), ASSUNTO PRESSO L’AREA TECNICA CON DECORRENZA 01/11/2024. | 0,00 € | IL SEGRETARIO COMUNALE - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0041 del 19/05/2025 vigilanza | IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - REALIZZAZIONE NODO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE VIA XXV APRILE - VIA DON ORIONE - DITTA TECNO WORLD GROUP S.R.L. - ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B6EBB25F61) | 9.234,18 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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Det.N.0042 del 20/05/2025 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIMOZIONE, SMANTELLAMENTO DELL’ AUTOVETTURA COMUNALE - SUBARU IMPREZA tg. CV107NH - IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B6EFC6799D) | 268,40 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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Det.N.0043 del 20/05/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – ST PROTECT SRL – D. 23/2025 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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Det.N.0044 del 20/05/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – PESSINA SRL – D. 34/2025 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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Det.N.0045 del 26/05/2025 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE PER L’IGIENE E PER LA PULIZIA - ANNO 2025 – DITTA LA CASALINDA S.R.L. - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B702364837) | 466,70 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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Det.N.0046 del 26/05/2025 vigilanza | ADEMPIMENTI CONNESSI AL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA O IN DIFFICOLTA’ - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2025 - CONVENZIONE C.R.A.S. CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI DI CUNEO CON SEDE IN BERNEZZO VIA ALPI N. 25 – SCADENZA GIUGNO 2026 - IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1 LETT. A), D. LGS 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA (CIG. B7023AE549) | 300,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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Det.N.0047 del 28/05/2025 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL RECUPERO E CURE DI ANIMALI – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOCCORSO GATTO RANDAGIO FERITO - ANNO 2025 – CLINICA VETERINARIA SALUZZO - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B70AFBEA96)
| 423,10 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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Det.N.0048 del 03/06/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA - LIQUIDAZIONE FATTURE - CLINICA VETERINARIA SALUZZO - D. 47/2025 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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Det.N.0049 del 05/06/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – RAPOSO BILANCE S.R.L. – D. 32/2025 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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Det.N.0050 del 05/06/2025 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELL’UFFICIO POLIZIA LOCALE – DITTA EQUIPAGGAMENTI SPECIALI S.R.L. - ANNO 2025 - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B728EEC913) | 2.515,79 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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Det.N.0051 del 06/06/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – MIGLIORE GIANCARLO – D. 42/2025 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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Det.N.0052 del 13/06/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – PINCO PALLINO CLUB – D. 57/2024 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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Det.N.0053 del 16/06/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – TECNO WORLD GROUP S.R.L. – D. 40/2025 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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Det.N.0054 del 18/06/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA - LIQUIDAZIONE FATTURE – LA CASALINDA S.R.L. - D. 45/2025 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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Det.N.0055 del 09/07/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – ST PROTECT SRL – D. 23/2025 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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Det.N.0056 del 09/07/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. – D. 50/2025 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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Det.N.0063 del 13/05/2025 amministrativa finanziaria | PERSONALE DIPENDENTE. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE COMPENSO PER IL SERVIZIO SVOLTO IN TURNI PERIODO: APRILE 2025 | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0064 del 13/05/2025 amministrativa finanziaria | DIPENDENTI COMUNALI. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO:APRILE 2025 | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0065 del 19/05/2025 amministrativa finanziaria | DETERMINA A CONTRARRE PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE CONTEGGI RELATIVI A IMU ANNO 2025 – IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG: B6EBF6D7D6). | 0,00 € | TRIBUTI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0066 del 23/05/2025 amministrativa finanziaria | Trasporto in autoambulanza per ospiti casa di riposo e ultra 65enni - Croce Rossa Italiana comitato di Busca e unità locale di Manta onlus - Sport in piazza 2024 - Determina di liquidazione. | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0067 del 26/05/2025 amministrativa finanziaria | Variazione compensativa n. 4 tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato (art. 175, comma 5quater, lettera a), D. Lgs. 267/2000). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0068 del 28/05/2025 amministrativa finanziaria | CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026 - QUOTA - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 589,69 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0069 del 29/05/2025 amministrativa finanziaria | DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE CORSO SU "LABORATORIO DEL FONDO" IL GIORNO 12/6/2025 ORGANIZZATO DA: CONSORZIO ENTI FORM - CON SEDE IN VIA BAGNI NR. 1/A - 12037 SALUZZO - P.IVA E C.F. 02931490045– ANNO 2025 - IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D.LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2025.
| 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0070 del 04/06/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 – Utenze (gas e luce) – Acquisto prenotazione di spesa esercizio 2025. | 2.878,08 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0071 del 10/06/2025 amministrativa finanziaria | Servizio di formazione operatori Servizio Civile Bando 2024 – Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 404,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0072 del 10/06/2025 amministrativa finanziaria | Servizio Civile Universale - Versamento quota di adesione anno 2025 - Impegno di spesa con contestuale liquidazione. | 500,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0073 del 10/06/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 - Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di utenze (gas e luce) - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B7376C196B). | 2.878,08 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0074 del 12/06/2025 amministrativa finanziaria | Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di servizio di formazione operatori Servizio Civile bando 2024 di importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa. | 404,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0075 del 12/06/2025 amministrativa finanziaria | PERSONALE DIPENDENTE. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE COMPENSO PER IL SERVIZIO SVOLTO IN TURNI PERIODO: MAGGIO 2025 | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0076 del 12/06/2025 amministrativa finanziaria | DIPENDENTI COMUNALI. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO:MAGGIO 2025 | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0077 del 17/06/2025 amministrativa finanziaria | LIQUIDAZIONE FATTURE AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA: CONSORZIO S.E.A.,S.T.E.P. SRL, MAGGIOLI SPA. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0078 del 20/06/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 – Allacci luce – Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 866,20 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0079 del 20/06/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 – Bombole gas – Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 616,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0080 del 20/06/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 - Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di allaccio luce - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B75B6D6F48). | 866,20 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0081 del 20/06/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 - Determina a contrarre per l'acquisto di bombole gas per la cucina - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B75B7DF9F9). | 616,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0082 del 20/06/2025 amministrativa finanziaria | SISTEMAZIONE TEMPORANEA DEI SALARIATI AGRICOLTORI STAGIONALI DELLE AZIENDE AGRICOLE PIEMONTESI - L.R. 12 DEL 13.06.2016 - CONTRIBUTO BANDO 2024 - IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 840,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0083 del 24/06/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 – WC Sebach – Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 1.817,80 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0084 del 26/06/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 – Lavori di pulizia e sistemazione generale per-apertura – Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 12.444,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0085 del 01/07/2025 amministrativa finanziaria | Servizio di stampa, imbustamento e spedizione conteggi relativi ad IMU 2025 – Integrazione impegni di spesa. | 0,00 € | TRIBUTI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0086 del 01/07/2025 amministrativa finanziaria | LIQUIDAZIONE FATTURE AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA: CONSORZIO S.E.A.,S.T.E.P. SRL,IRISCO SRL, CONSORZIO ENTI FORM. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0087 del 03/07/2025 amministrativa finanziaria | Fondo di Solidarietà Comunale 2025 - Accertamento di entrata. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0089 del 04/07/2025 amministrativa finanziaria | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI. LIQUIDAZIONE. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0090 del 07/07/2025 amministrativa finanziaria | Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio per risoluzione avviso bonario relativo al modello 770/2023 ritenute anno 2022- iimporto inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa. | 146,40 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0091 del 07/07/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 - Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di allaccio luce - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B78C2A325C). | 1.817,80 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0092 del 07/07/2025 amministrativa finanziaria | Bando Regione Piemonte - Progetti per i giovani in ambito sportivo - Progetto Sport al Centro (capofila Comune di Savigliano) - Determina di accertamento. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0093 del 07/07/2025 amministrativa finanziaria | Variazione compensativa n. 5 tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato (art. 175, comma 5quater, lettera a), D. Lgs. 267/2000). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0094 del 07/07/2025 amministrativa finanziaria | Baby Parking “La Piazza dei Bimbi S.C.S.” – Progetto di adeguamento struttura all’interno della Scuola dell’Infanzia Umberto I - Contributo Fondo Solidarieta' Comunale (FSC) anno 2025 impegno e contestuale liquidazione. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0095 del 07/07/2025 amministrativa finanziaria | Fondo Solidarietà Comunale (FSC) - Riparto contributo anno 2025 per il potenziamento del servizio degli asili nido - Accertamento in entrata. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0096 del 07/07/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 – Allacci idraulici – Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 1.464,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0097 del 07/07/2025 amministrativa finanziaria | Legge Regionale N. 11/2018: sostegno e valorizzazione del libro, delle biblioteche, dei sistemi bibliotecari e del sistema delle librerie e delle imprese editoriali piemontesi - Incremento materiale librario della Biblioteca Civica di Verzuolo – Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 2.500,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0098 del 07/07/2025 amministrativa finanziaria | Fondo Solidarietà Comunale (FSC) - Riparto contributo anno 2025 per il trasporto scolastico di studenti con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia - Accertamento in entrata. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0099 del 08/07/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 - Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di allaccio idraulico - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B78FC9C988). | 1.464,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0100 del 08/07/2025 amministrativa finanziaria | Piano annuale dei Flussi di Cassa 2025 - Aggiornamento al 30/06/2025. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0101 del 08/07/2025 amministrativa finanziaria | Rinnovo tesseramento alla Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo - Anno 2025 - Impegno con contestuale liquidazione. | 88,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0103 del 09/07/2025 amministrativa finanziaria | Legge Regionale N. 11/2018: sostegno e valorizzazione del libro, delle biblioteche, dei sistemi bibliotecari e del sistema delle librerie e delle imprese editoriali piemontesi - Determina a contrarre per la fornitura di materiale librario della Biblioteca Civica di Verzuolo –- Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B794886EF8). | 2.499,93 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0104 del 13/05/2025 tecnica | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE CAMPI DA TENNIS ESTERNI IMPIANTI SPORTIVI "REDUCI" SITI IN VERZUOLO, VIA SAN BERNARDO N. 58. PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO. INCARICO ALLO STUDIO GIOLITTI DI VERZUOLO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0105 del 13/05/2025 tecnica | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO , AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI AMMALORATI TRAMITE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI URBANE NELLA FRAZIONE DI VILLANOVETTA - CIG: B6D160161D. IMPEGNO DI SPESA.
| 62.049,94 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0105 del 09/07/2025 amministrativa finanziaria | ASILO INFANTILE "A.KELLER" . CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE ACCONTO . | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0106 del 13/05/2025 tecnica | DETERMINA A CONTRARRE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA INERENTE IL CALCOLO STRUTTURALE RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA MENSA DELLE SCUOLE MEDIE "LEONARDO DA VINCI" DI VERZUOLO - VIA EUROPA -. INCARICO AL DOTT. GEOL. LORENZO MENZIO DI SALUZZO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0107 del 14/05/2025 tecnica | DETERMINA A CONTRARRE PER OPERE PROVVISIONALI DA ESEGUIRSI PRESSO LA PALESTRA DELL'ISTITUTO "LEONARDO DA VINCI" DI VERZUOLO DI IMPORTO INFERIORE A € 5.000 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023. (PERIODO APRILE- MAGGIO) - DITTA C.E.M. s.n.c. di Chiavassa & C. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 1.647,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0107 del 10/07/2025 amministrativa finanziaria | Valorizzazione gemellaggio Verzuolo- Arroyito (Argentina) - Ospitalita’ delegazione argentina a settembre 2025 in partnership con la Pro loco di Verzuolo - Impegno di spesa contributo totale e contestuale liquidazione dell'anticipo. | 1.500,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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Det.N.0108 del 15/05/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 732,00. RECUPERO FAUNA ITTICA NEL BEDALE DEI MULINI. SEZIONE PROVINCIALE DI CUNEO CONVENZ. F.I.P.S.A.S. - A.S.D. CON SEDE IN VIA FORO BOARIO N. 19 – 12045 - FOSSANO (CN) – C.F. 96063310047 - P.IVA 02865880047.DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 732,00. RECUPERO FAUNA ITTICA NEL BEDALE DEI MULINI. SEZIONE PROVINCIALE DI CUNEO CONVENZ. F.I.P.S.A.S. - A.S.D. CON SEDE IN VIA FORO BOARIO N. 19 – 12045 - FOSSANO (CN) – C.F. 96063310047 - P.IVA 02865880047. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0109 del 15/05/2025 tecnica | FORNITURA E ATTIVAZIONE DEL CONTATORE DELL’ENERGIA ELETTRICA (POD IT001E052949157) PER IL FABBRICATO DENOMINATO EX CASA CANTONIERA RFI, SITUATO IN VIA ROMA N. 46 A VERZUOLO (CN) - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ EGEA ENERGIE SRL DI ALBA (CN), CORSO NINO BIXIO N. 8 C.F./ P. IVA 04095190049 - CIG B6E27FACFD - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 150,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0110 del 15/05/2025 tecnica | FORNITURA E ATTIVAZIONE DEL CONTATORE DEL GAS (PDR 008814 06110294) PER IL FABBRICATO DENOMINATO EX CASA CANTONIERA RFI, SITUATO IN VIA ROMA N. 46 A VERZUOLO (CN) - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ EGEA ENERGIE SRL DI ALBA (CN), CORSO NINO BIXIO N. 8 - C.F./ P. IVA 04095190049 - CIG B6E2A1D067 - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 150,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0111 del 19/05/2025 tecnica | DETERMINA A CONTRARRE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ESECUTIVA, DIREZIONI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER AUTOVEICOLI (AREA EX-CASA DEL SACRESTANO) -. INCARICO AL DOTT. ARCH. RIVOIRA SIMONE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0112 del 19/05/2025 tecnica | DETERMINA A CONTRARRE PER AGGIORNAMENTO ELABORATI GRAFICI IN FORMATO DIGITALE DEL FABBRICATO SITO IN VIA MARCONI N. 22 - CASA DI RIPOSO "G.VADA" . INCARICO AL DOTT. ARCH. RIVOIRA SIMONE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 988,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0113 del 19/05/2025 tecnica | DETERMINA A CONTRARRE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE, RELATIVA AL SINISTRO DA EVENTI ATMOSFERICI ANNO 2023, RELATIVO AL TETTO DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE "LEONARDO DA VINCI" . INCARICO ALLO STUDIO TECNICO GEOMETRA AVENA CLAUDIO DI BORGO SAN DALMAZZO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0114 del 20/05/2025 tecnica | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RAMPA DI ACCESSO PER DISABILI PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA “EX CASA CANTONIERA” – IMPEGNO DI SPESA - CIG: B6EBD18B2C | 3.640,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0115 del 20/05/2025 tecnica | DETERMINA DI RETTIFICA BUONO D'ORDINE N. 38 DEL 19.05.2025. PROVVEDIMENTI. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0116 del 20/05/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 1.439,20. LAVORI DI TINTEGGIATURA DELL’UFFICIO ANAGRAFE SVOLTI DALL'IMBIANCHINO SERRA MAURIZIO CON SEDE IN CORSO UMBERTO I N. 208 – 12039 - VERZUOLO (CN) – C.F. SRRMRZ84C15H727L - P.IVA 03362720041. LAVORI EDILI PRESSO IMMOBILE SITO IN VILLANOVETTA SVOLTI DALLA DITTA EDIL 2000 SNC DI PAOLETTI MARCO E C. CON SEDE IN VIA SALUZZO N. 20 – 12039 - VERZUOLO (CN) – C.F./P.IVA 02042340048. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0117 del 20/05/2025 tecnica | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER L’INTERVENTO DI ENDOTERAPIA A BASSA PRESSIONE SU ALBERATA URBANA IN VIA PROVINCIALE DI SALUZZO – IMPEGNO DI SPESA - CIG B6F1EFF5D2 | 2.600,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0118 del 22/05/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 4.689,06. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI MARZO 2025. SOCIETÀ NOVA AEG S.P.A. CON SEDE IN VIA NELSON MANDELA N. 4 – 13100 – VERCELLI (VC) – C.F./ P.IVA 02616630022. CIG B4FD757550. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0119 del 22/05/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 20.130,00. ILLUMINAZIONE PUBBLICA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2025. SOCIETA' ARDEA SRL CON SEDE IN CORSO NIZZA N. 30 – 12100 - CUNEO (CN) – C.F./P.IVA 03846210049. CIG 6870504741. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0120 del 22/05/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 27.551,25. FORNITURA DI CALORE DA IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI DI VERZUOLO PER IL MESE DI MARZO 2025 E PER LA SCUOLA MEDIA “LEONARDO DA VINCI” PER I MESI DA OTTOBRE 2024 A MARZO 2025. SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. CON SEDE IN VIALE GIORGIO RIBOTTA N. 31 – 00144 – ROMA (RM) – C.F. 07149930583, P.IVA 01698911003. CIG B4D2CC709C. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0121 del 26/05/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE: EURO 5.551,00. RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE SUL PROGRAMMA GISMASTER PER L’ANNO 2025. SOCIETÀ TECHNICAL DESIGN S.R.L. CON SEDE IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 7/D – 12100 - CUNEO (CN) – C.F./ P.IVA 00595270042. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0122 del 27/05/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE: 12.293,74 EURO. SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU STRADE, AREE VERDI, IMMOBILI, CIMITERI, SERVIZI IGIENICI E ALTRI SERVIZI MINORI PER IL MESE DI APRILE 2025 E LAVORI DI SRADICAMENTO DELLA SIEPE PRESSO L’AREA VERDE DON GIORGIO. DITTA F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C. CON SEDE IN VIA CARLO ALBERTO N. 2 – 10060 – VIRLE PIEMONTE (TO) – C.F./ P.IVA 10385110019. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0123 del 13/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Scuolabus A.S. 2024/2025 - Rimborso di parte corrente a utente di somme non dovute - Determina di impegno di spesa con contestuale liquidazione. | 150,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0123 del 27/05/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE: 9.284,81 EURO. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ESISTENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PRIMO SEMESTRE (APRILE 2025). SOCIETÀ CUNY FIRE SERVICE S.R.L. CON SEDE IN VIA VILLAFALLETTO N. 9/A – 12100 - CUNEO (CN) - C.F./ P.IVA 02574660045. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0124 del 13/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Progetto + Api (Fondazione CRC) - Anno 2025 - Accertamento di entrata. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0124 del 27/05/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 4.254,08. FORNITURA DI CALORE PER IL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI FALICETTO E LA SCUOLA ELEMENTARE DI VILLANOVETTA PER IL MESE DI APRILE 2025 E DETRAZIONE CARBON TAX. IL CASTAGNE' SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA CON SEDE IN VIA DON MINZONI N. 56/B – 12030 – MANTA (CN) – C.F./ P.IVA 03368080044. CIG B37EC600BA. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0125 del 13/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Compenso componenti di seggio - Impegno di spesa. | 5.342,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0125 del 28/05/2025 tecnica | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI TAMPONAMENTO BUCHE PRESSO ALCUNE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B70B1EDFB | 2.135,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0126 del 15/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali: Bbbell Spa, Coop Valdocco, Csi Piemonte, Leonardo Tec, Maggioli Spa, Merula, Poste, SIAE, SAV, Silver Service Srl, Valle Varaita Giocolegno. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0126 del 28/05/2025 tecnica | CONSORZI STRADE VICINALI. CONTRIBUTO AL CONSORZIO STRADA "VICINALE DI VIA SOTTANA" PER RIFACIMENTO MANTO STRADALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0127 del 15/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Erogazione a carico dell'INPS dell'assegno di maternità ai sensi della Legge 448/1998 artt. 65 e 66 - art. 13 Legge 97/2013 - maggio 2025 (pratica prot. n. 6946/2025).
| 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0127 del 28/05/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE: 25.800,00 EURO. ACQUISTO AUTO DACIA JOGGER EXPRESSION MY24 HYBRID 140 CV 7 POSTI E DEMOLIZIONE AUTO SUBARU DEI VIGILI DEL COMUNE DI VERZUOLO. SOCIETÀ CONTATTO S.P.A. CON SEDE IN VIA VILLAFALLETTO N. 3/C – 12100 – CUNEO (CN) - C.F./ P. IVA 02907000042. CIG B6C46E087F. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0128 del 20/05/2025 area affari generali - servizi demografici | PNRR – Misura 2.2.3 “digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) – Enti terzi – Comuni” – Prenotazione di spesa Esercizio 2025. | 5.795,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0128 del 28/05/2025 tecnica | EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AL CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE PER RIFACIMENTO STRADA IN MANTA DI ACCESSO ALL’ISOLA ECOLOGICA (CSEA) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE | 2.777,04 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0129 del 22/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali (Referendum abrogativo dell’8-9 giugno 2025): POSTE ITALIANE SPA. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0129 del 28/05/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE: 10.316,91 EURO. LIQUIDAZIONI VARI LAVORI/FORNITURE MATERIALE: DITTA CALCESTRUZZI MARTINO S.R.L. - DITTA PESSINA S.R.L. - SOCIETÀ RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO - DITTA RUBIOLO E BONIVARDO S.R.L.
| 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0130 del 22/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali: CLM Impianti elettrici SRL, Leonardo TEC Snc, Lineaconfort Medicali, Murium SAS, Technical Network Soc. Coop.. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0130 del 29/05/2025 tecnica | TRASFORMAZIONE DA DIRITTO DI SUPERFICIE A PIENA PROPRIETA' SU TERRENO CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE E RIMOZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI AI SENSI DELL'ART. 31 , COMMI 45 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0131 del 26/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Acquisto carta asciugamani - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 117,12 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0131 del 29/05/2025 tecnica | TASSA AUTOMOBILISTICA PER AUTOMOBILE DACIA JOGGER - TARGATA GY 042 JP - DURATA 12 MESI: DA MAGGIO 2025 AD APRILE 2026. IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0132 del 27/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Pulizie - Prenotazione di spesa Esercizio 2025. | 122,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0132 del 30/05/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 154,34. GESTIONE DELLA MANUTENZIONE PER IL MESE DI APRILE 2025 DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ACQUISITI DAL COMUNE DI VERZUOLO. SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE IN VIA LUIGI BOCCHERINI N. 15 – 00198 – ROMA (RM) – C.F. 02322600541. CIG B4DADE097F. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0133 del 28/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di di adeguamento tecnologico ai fini della misura PNRR 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B70C9EF7BB). | 5.795,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0133 del 09/06/2025 tecnica | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN VIA SAN BERNARDO - AGGIUDICAZIONE- IMPEGNO DI SPESA CIG: B705DDE9D9 | 10.000,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0134 del 28/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Determina a contrarre per il servizio di pulizia - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B70C91864F). | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0134 del 10/06/2025 tecnica | VERDE PUBBLICO ANNO 2025: MANUTENZIONE AREE VERDI ROTATORIA DELLA VALLE VARAITA E AREA IN VIA CASCINE - MANUTENZIONE AREE VERDI E AIUOLE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI & C. S.N.C. CON SEDE IN VIA PROVINCIALE CUNEO N. 71 – 12039 – VERZUOLO (CN) - C.F./ P.IVA 01746400041. CIG B6FBF0B8FB. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0135 del 28/05/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre acquisto carta asciugamani - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B70C93918C). | 117,12 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0135 del 10/06/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 259,79. FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI PER IL MESE DI APRILE 2025. SOCIETA' HERA COMM S.P.A. CON SEDE IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 – 40026 – IMOLA (BO) – C.F./ P.IVA 02221101203. CIG B4F6E8338C. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0136 del 10/06/2025 tecnica | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI FORNITIRA E POSA DI N. 8 COMPLESSI ILLUMINANTI A PALO IN VIA PAPO’ E INTERRAMENTO DI LINEA AEREA DI ALIMENTAZIONE DELL’IMPIANTO IN VIA MULETTI - CIG: B6E21CD451 – IMPEGNO DI SPESA | 25.997,83 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0136 del 12/06/2025 area affari generali - servizi demografici | Referendum abrogativi dell’8-9 giugno 2025 - Compenso componenti di seggio - Determina di liquidazione. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0137 del 10/06/2025 tecnica | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE DEL PRIMO PIANO DEI LOCULI COMUNALI PRESSO IL CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B703BE3F33 | 26.474,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0137 del 16/06/2025 area affari generali - servizi demografici | Acquisto n. 3 cuffie audio per pc - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 98,82 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0138 del 11/06/2025 tecnica | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE DI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI DA TENNIS DEGLI IMPIANTI SPORTIVI “REDUCI” IN VIA SAN BERNARDO ANGOLO VIA MATTEO OLIVERO - AGGIUDICAZIONE- IMPEGNO DI SPESA CUP: B24J25000600004 | 25.312,30 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0138 del 17/06/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per l'acquisto n. 3 cuffie audio per pc - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B74B439533). | 98,82 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0139 del 11/06/2025 tecnica | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI PONTEGGI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI IN VIA EUROPA - AGGIUDICAZIONE- IMPEGNO DI SPESA CUP: B28G24000030005 | 62.220,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0139 del 18/06/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali: Eurocom Nordovest, Poste Italiane, Proced, Sac, Silver Service, TIM. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0140 del 13/06/2025 tecnica | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA PALESTRA PRESSO LA STRUTTURA SCOLASTICA "L. DA VINCI" IN VIA EUROPA – IMPEGNO DI SPESA - CIG B6EC6EB69F | 10.172,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0140 del 18/06/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali (Referendum abrogativo dell’8-9 giugno 2025): Myo. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0141 del 13/06/2025 tecnica | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, PEDONALI, STOP E BANDE OTTICHE NEL COMUNE DI VERZUOLO - AGGIUDICAZIONE- IMPEGNO DI SPESA CIG: B740CED66A | 3.996,48 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0141 del 19/06/2025 area affari generali - servizi demografici | Servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione degli alunni diversamente abili - Affidamento servizio in regime di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 c. 11 Dlgs 36/2023 per il periodo 01/07/2025-30/06/2026 - Determina. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0142 del 17/06/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 20.130,00. ILLUMINAZIONE PUBBLICA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2025. SOCIETA' ARDEA SRL CON SEDE IN CORSO NIZZA N. 30 – 12100 - CUNEO (CN) – C.F./P.IVA 03846210049. CIG 6870504741. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0142 del 25/06/2025 area affari generali - servizi demografici | "Giornata del Gioco libero all'aperto tra Sport e Arte" - Sabato 10 maggio 2025 - Croce Rossa Italiana comitato di Busca e unità locale di Manta onlus - Truccabimbi - Determina di liquidazione. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0143 del 17/06/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 3.807,62. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI APRILE 2025. SOCIETÀ NOVA AEG S.P.A. CON SEDE IN VIA NELSON MANDELA N. 4 – 13100 – VERCELLI (VC) – C.F./ P.IVA 02616630022. CIG B4FD757550. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0143 del 25/06/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali (Bando Regione Piemonte Progetti per i giovani in ambito sportivo – Progetto Sport al centro” – CUP G29I24001420006): Cooperativa Armonia. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0144 del 17/06/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 154,34. GESTIONE DELLA MANUTENZIONE PER IL MESE DI MAGGIO 2025 DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ACQUISITI DAL COMUNE DI VERZUOLO. SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE IN VIA LUIGI BOCCHERINI N. 15 – 00198 – ROMA (RM) – C.F. 02322600541. CIG B4DADE097F. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0144 del 25/06/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali: Coop. Valdocco, Leonardo TEC, Tecnotarga SNC. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0145 del 17/06/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 2.496,00. REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA INERENTE IL CALCOLO STRUTTURALE RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA MENSA DELLE SCUOLE MEDIE "LEONARDO DA VINCI" DI VERZUOLO VIA EUROPA. DOTT. GEOL. MENZIO LORENZO CON SEDE IN VIA TORINO N. 73/B – 12037 - SALUZZO (CN). CIG B6D704EADC. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0145 del 26/06/2025 area affari generali - servizi demografici | Cinema all'aperto 2025 - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0146 del 17/06/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 1.665,50. LA CASALINDA S.R.L. CON SEDE IN ZONA PRODUTTIVA TARANTASCA N. 1 – 12020 - TARANTASCA (CN), COPY AND PAPER S.R.L. CARTOLIBRERIA CON SEDE IN CORSO PIEMONTE N. 102/104 – 12037 – SALUZZO (CN), TECNOTERM DI CAPELLARO SAMUELE CON SEDE IN VIA SAVIGLIANO N. 55 – 12024 – COSTIGLIOLE SALUZZO (CN), RUBIOLO E BONIVARDO S.R.L. CON SEDE IN VIA UNITÀ D’ITALIA N. 20 – 12030 - MANTA (CN). | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0146 del 26/06/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per l'organizzazione del Cinema all'aperto 2025 - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B76F0BD9A2). | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0147 del 17/06/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 8.533,81. FORNITURA DI CALORE DA IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI DI VERZUOLO PER IL MESE DI APRILE 2025 E PER IL MUNICIPIO PER IL MESE DI MARZO 2025. SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. CON SEDE IN VIALE GIORGIO RIBOTTA N. 31 – 00144 – ROMA (RM) – C.F. 07149930583, P.IVA 01698911003. CIG B4D2CC709C. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0148 del 17/06/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 1.214,47. DITTA KONE S.P.A. CON SEDE IN VIA FIGINO N. 41 - 20016 - PERO (MI) - C.F. 05069070158 - P.IVA 12899760156 - DITTA CUNY FIRE SERVICE SRL CON SEDE IN VIA VILLAFALLETTO N. 9/A – 12100 - CUNEO (CN) – C.F./ P.IVA 02574660045. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0148 del 04/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Verzuolo in consolle 2025 - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 1.303,52 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0149 del 17/06/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 12.293,74. SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU STRADE, AREE VERDI, IMMOBILI, CIMITERI, SERVIZI IGIENICI E ALTRI SERVIZI MINORI SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2025, MANUTENZIONE DEL VERDE PER SUPERFICI EXTRA CONTRATTO, MANUTENZIONI VARIE DEL PALAZZO COMUNALE. DITTA F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C. CON SEDE IN VIA CARLO ALBERTO N. 2 – 10060 – VIRLE PIEMONTE (TO) – C.F./ P.IVA 10385110019. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0149 del 04/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Acquisto libri "Verzuolo Dizionario Storiografico" dello storico Riccaldo Baldi - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0150 del 18/06/2025 tecnica | DETERMINA A CONTRARRE PER SPESE DI GESTIONE AREA REDUCI - ANNO 2025. ASD TENNIS CLUB VERZUOLO CON SEDE IN VIA SAN BERNARDO N. 58 – 12039 – VERZUOLO (CN) – C.F. 94041920045 – P.IVA 03598980047. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 5.490,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0150 del 04/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per pagamento diritti d'autore per "Verzuolo in Consolle 2025" - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B78825517D) | 1.303,52 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0151 del 18/06/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 4.694,57. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI COMUNALI DELL’ANNO 2025. SOCIETÀ ALPI ACQUE S.P.A. CON SEDE IN PIAZZA DOMPÈ, 3 - 12045 - FOSSANO (CN) – C.F./ P.IVA 02660800042. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0151 del 04/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per acquisto libri "Verzuolo Dizionario Storiografico" dello storico Riccardo Baldi - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B78890BB37). | 1.110,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0152 del 18/06/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 11.191,06. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE. AZ. AGR. ABBA' GIOVANNI DI ABBA' GIUSEPPE, LUCA & C. S.S. CON SEDE IN VIA REVELLO N. 5 – 12030 - CARDÈ (CN) – C.F./ P.IVA 03397250048. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0152 del 07/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali (Referendum abrogativo dell’8-9 giugno 2025): F.lli Lanzetti SNC. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0153 del 19/06/2025 tecnica | CANONI DI ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA DI R.F.I CON CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE E SOTTOVIA CICLO-PEDONALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. | 3.488,72 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0153 del 07/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Attività socioeducative dei Comuni in favore dei minori (centri estivi) – Anno 2025 – Accertamento in entrata. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0154 del 19/06/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 5.764,50. PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE, RELATIVA AL SINISTRO DA EVENTI ATMOSFERICI DELL’ANNO 2023, RELATIVO AL TETTO DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE "LEONARDO DA VINCI". GEOM. AVENA CLAUDIO CON SEDE DELLO STUDIO IN VIA VECCHIA DI CUNEO N. 103 – 12011 – BORGO SAN DALMAZZO (CN) – C.F. VNACLD55M21D205O. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0154 del 08/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Mensa A.S. 2024/2025 - Compartecipazione buono pasto (Anno 2025) - Economia su impegno di spesa assunto. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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Det.N.0155 del 19/06/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 157,84. TELEFONIA MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI CON LA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. E FORNITURA DI MATERIALE VARIO DALLA DITTA COPY AND PAPER S.R.L. CARTOLIBRERIA. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0156 del 19/06/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 364,21. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I SERVIZI COMUNALI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO DEL 2025. SOCIETÀ EGEA ENERGIE S.R.L. CON SEDE IN CORSO NINO BIXIO N. 8 – 12051 – ALBA (CN) – C.F./ P.IVA 04095190049. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0157 del 19/06/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 3.488,72. CANONI DI ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA DI R.F.I CON CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE E SOTTOVIA CICLO-PEDONALE. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0158 del 24/06/2025 tecnica | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI TERRAZZI DELLA SCUOLA ELEMENTARE WILLY BURGO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B71D843CAC | 26.108,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0159 del 24/06/2025 tecnica | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HERA COMM SPA. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 2.800,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0160 del 24/06/2025 tecnica | LAVORO DI SOSTITUZIONE DELLA DINAMO TACHIMETRICA DELL’IMPIANTO ELEVATORE N. 10270881 INSTALLATO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA A “PALAZZO DRAGO” IN VIA MARCONI N. 13. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE IN VIA FIGINO N. 41 – 20016 – PERO (MI) - C.F. 05069070158/ P. IVA 12899760156. CIG B765FA7F14. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 1.771,68 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0161 del 24/06/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 61.005,58. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI AMMALORATI TRAMITE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI URBANE NELLA FRAZIONE DI VILLANOVETTA. DITTA COGIBIT S.R.L. - CIG B6D160161D. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0162 del 24/06/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 4.460,08. LAVORI DI TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, PEDONALI, STOP E BANDE OTTICHE NEL COMUNE DI VERZUOLO - DITTA PESSINA SRL. LAVORO DI MANUTENZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DI PALAZZO DRAGO - DITTA EDIL 2000 SNC. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0163 del 25/06/2025 tecnica | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AUTOVEICOLI NEI PRESSI DELLA CHIESA SANTA MARIA- AGGIUDICAZIONE- IMPEGNO DI SPESA CUP: B27H25001350004 | 53.290,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0164 del 25/06/2025 tecnica | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, PEDONALI, STOP E BANDE OTTICHE NEL COMUNE DI VERZUOLO - AGGIUDICAZIONE- IMPEGNO DI SPESA CIG: B762A2BC16 | 28.792,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0165 del 30/06/2025 tecnica | LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA “LEONARDO DA VINCI” – FINANZIAMENTO PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU. – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA TECNOPAL SRL. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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Det.N.0166 del 01/07/2025 tecnica | SERVIZI DI DENUNCIA DELLE OPERE STRUTTURALI E PROGETTAZIONE DELLA LINEA VITA PER IL TETTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VERZUOLO. AFFIDAMENTO ALL’ING. BERARDO ANDREA CON SEDE IN VIA PIAVE N. 1 – 12038 – SAVIGLIANO (CN) – C.F. BRRNDR94L26I470D - P. IVA 03925740049. CIG B77A466C41. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 4.747,62 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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