| Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Servizio | Contenuto |
| Det.N.0055 del 09/07/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – ST PROTECT SRL – D. 23/2025 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0056 del 09/07/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. – D. 50/2025 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0057 del 10/07/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – PINCO PALLINO CLUB – D. 57/2024 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0058 del 11/07/2025 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE PER RIPRISTINO SCATOLA DI GIUNZIONE PESA A PONTE – DITTA RAPOSO BILANCE S.R.L. - ANNO 2025 - DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B79CC1E732). | 122,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0059 del 17/07/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – TIRO A SEGNO NAZIONALE SALUZZO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA – D. 13/2025 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0060 del 11/08/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – EGAF EDIZIONI SRL – D. 94/2024 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0061 del 13/08/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – TECNO WORLD GROUP S.R.L. – D. 36/2025 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0062 del 13/08/2025 vigilanza | AREA DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE FATTURE – PINCO PALLINO CLUB – D. 57/2024 | 0,00 € | POLIZIA LOCALE - Daniele BELTRAME |
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| Det.N.0090 del 07/07/2025 amministrativa finanziaria | Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio per risoluzione avviso bonario relativo al modello 770/2023 ritenute anno 2022- iimporto inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa. | 146,40 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0091 del 07/07/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 - Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di allaccio luce - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B78C2A325C). | 1.817,80 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0092 del 07/07/2025 amministrativa finanziaria | Bando Regione Piemonte - Progetti per i giovani in ambito sportivo - Progetto Sport al Centro (capofila Comune di Savigliano) - Determina di accertamento. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0093 del 07/07/2025 amministrativa finanziaria | Variazione compensativa n. 5 tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato (art. 175, comma 5quater, lettera a), D. Lgs. 267/2000). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0094 del 07/07/2025 amministrativa finanziaria | Baby Parking “La Piazza dei Bimbi S.C.S.” – Progetto di adeguamento struttura all’interno della Scuola dell’Infanzia Umberto I - Contributo Fondo Solidarieta' Comunale (FSC) anno 2025 impegno e contestuale liquidazione. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0095 del 07/07/2025 amministrativa finanziaria | Fondo Solidarietà Comunale (FSC) - Riparto contributo anno 2025 per il potenziamento del servizio degli asili nido - Accertamento in entrata. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0096 del 07/07/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 – Allacci idraulici – Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 1.464,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0097 del 07/07/2025 amministrativa finanziaria | Legge Regionale N. 11/2018: sostegno e valorizzazione del libro, delle biblioteche, dei sistemi bibliotecari e del sistema delle librerie e delle imprese editoriali piemontesi - Incremento materiale librario della Biblioteca Civica di Verzuolo – Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 2.500,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0098 del 07/07/2025 amministrativa finanziaria | Fondo Solidarietà Comunale (FSC) - Riparto contributo anno 2025 per il trasporto scolastico di studenti con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia - Accertamento in entrata. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0099 del 08/07/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 - Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di allaccio idraulico - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B78FC9C988). | 1.464,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0100 del 08/07/2025 amministrativa finanziaria | Piano annuale dei Flussi di Cassa 2025 - Aggiornamento al 30/06/2025. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0101 del 08/07/2025 amministrativa finanziaria | Rinnovo tesseramento alla Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo - Anno 2025 - Impegno con contestuale liquidazione. | 88,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0102 del 09/07/2025 amministrativa finanziaria | DIPENDENTI COMUNALI. SERVIZIO AREA AFFARI GENERALI - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL SECONDO TRIMESTRE 2025 | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0103 del 09/07/2025 amministrativa finanziaria | Legge Regionale N. 11/2018: sostegno e valorizzazione del libro, delle biblioteche, dei sistemi bibliotecari e del sistema delle librerie e delle imprese editoriali piemontesi - Determina a contrarre per la fornitura di materiale librario della Biblioteca Civica di Verzuolo –- Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B794886EF8). | 2.499,93 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0104 del 09/07/2025 amministrativa finanziaria | DIPENDENTI COMUNALI. SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL SECONDO TRIMESTRE 2025 | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0105 del 09/07/2025 amministrativa finanziaria | ASILO INFANTILE "A.KELLER" . CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE ACCONTO . | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0106 del 10/07/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 - Determina a contrarre tramite MEPA – Lavori di pulizia e sistemazione generale preapertura - Assunzione impegno di spesa e autorizzazione alla stipula (CIG B79978B47B). | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0107 del 10/07/2025 amministrativa finanziaria | Valorizzazione gemellaggio Verzuolo- Arroyito (Argentina) - Ospitalita’ delegazione argentina a settembre 2025 in partnership con la Pro loco di Verzuolo - Impegno di spesa contributo totale e contestuale liquidazione dell'anticipo. | 1.500,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0108 del 14/07/2025 amministrativa finanziaria | DIPENDENTI COMUNALI. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO: GIUGNO 2025 | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0109 del 14/07/2025 amministrativa finanziaria | PERSONALE DIPENDENTE. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE COMPENSO PER IL SERVIZIO SVOLTO IN TURNI PERIODO: GIUGNO 2025 | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0110 del 14/07/2025 amministrativa finanziaria | SERVIZIO ECONOMALE. LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO PERIODO DAL 01.01.2025 - 30.06.2025. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0111 del 15/07/2025 amministrativa finanziaria | Affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie (2025-2027) - Assunzione impegno di spesa (CIG B792B36E79). | 30.500,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0112 del 15/07/2025 amministrativa finanziaria | Indennizzo relativo al sinistro n. 1-8101-2024-0068412. Accertamento di entrata. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0113 del 17/07/2025 amministrativa finanziaria | Adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi (art. 175, comma 5quater, lett. e), D. Lgs. 267/2000). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0114 del 17/07/2025 amministrativa finanziaria | DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE CORSO SU "L'INTEGRAZIONE DEL FONDO ALLA LUCE DEL DECRETO 25/2025" IL GIORNO 24/7/2025 ORGANIZZATO DA: CONSORZIO ENTI FORM - CON SEDE IN VIA BAGNI NR. 1/A - 12037 SALUZZO - P.IVA E C.F. 02931490045– ANNO 2025 - IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50, C. 1, LETT. A), D.LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2025.
| 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0115 del 22/07/2025 amministrativa finanziaria | Trasporto in autoambulanza per ospiti casa di riposo e ultra 65enni - Croce Rossa Italiana comitato di Busca e unità locale di Manta onlus - Gennaio, Febbraio e Marzo 2025 - determina di liquidazione. | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0116 del 23/07/2025 amministrativa finanziaria | Liquidazione fatture Area Amministrativa Finanziaria: Asl Cn1, Eviso Spa. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0117 del 23/07/2025 amministrativa finanziaria | Trasporto in autoambulanza per ospiti casa di riposo e ultra 65enni - Croce Rossa Italiana comitato di Busca e unità locale di Manta onlus - Aprile, Maggio e Giugno 2025 - Determina di liquidazione. | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0118 del 24/07/2025 amministrativa finanziaria | FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO COATTIVO CONCERNENTE I PROVVEDIMENTI ESECUTIVI IMU - TASI - TARI NOTIFICATI AI CONTRIBUENTI CON RELATIVE SANZIONI ED INTERESSI E NON PAGATI. | 0,00 € | TRIBUTI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0119 del 29/07/2025 amministrativa finanziaria | LIQUIDAZIONE FATTURE AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA: CONSORZIO S.E.A.,S.T.E.P. SRL,ENTI SERVICE SRL, CONSORZIO ENTI FORM. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0120 del 31/07/2025 amministrativa finanziaria | Polizza assicurativa "All Risk - Oggetti d'arte" - Impegno di spesa (CIG B7D7E85627) | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0121 del 31/07/2025 amministrativa finanziaria | Polizze assicurative per Spazio Giovani - Impegno di spesa (CIG B7D865047B e B7D8709D23). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0122 del 31/07/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 – Derattizzazione – Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 976,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0123 del 31/07/2025 amministrativa finanziaria | Polizze assicurative per Spazio Giovani - Liquidazione. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0124 del 31/07/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 - Determina a contrarre tramite MEPA – Derattizzazione - Assunzione impegno di spesa e autorizzazione alla stipula (CIG B7D99426D3). | 976,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0125 del 31/07/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 – Allaccio lavatrice – Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 305,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0126 del 31/07/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 – Sostituzione neon bruciati e presa container – Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 146,40 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0127 del 31/07/2025 amministrativa finanziaria | Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di allaccio lavatrice - Campo stagionali 2025 - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B7DA85468C). | 305,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0128 del 31/07/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 - Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di manutenzione elettrica - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B7DA942AF2). | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0129 del 01/08/2025 amministrativa finanziaria | Polizza assicurativa "All Risk - Oggetti d'arte" - Liquidazione. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0130 del 05/08/2025 amministrativa finanziaria | Variazione compensativa n. 6 tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato (art. 175, comma 5quater, lettera a), D. Lgs. 267/2000). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0131 del 06/08/2025 amministrativa finanziaria | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025. ACCERTAMENTO. | 0,00 € | TRIBUTI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0132 del 07/08/2025 amministrativa finanziaria | Stampa, imbustamento e spedizione bollette TARI 2025 - Impegno di spesa (CIG B7EBAA8886) | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0133 del 07/08/2025 amministrativa finanziaria | Imposta Municipale Propria (IMU) - Rimborso a contribuenti diversi. | 3.249,00 € | TRIBUTI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0134 del 11/08/2025 amministrativa finanziaria | Mensa A.S. 2024/2025 – Contributo Comunale 2^ Finestra – Impegno e contestuale liquidazione. | 2.467,14 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0135 del 12/08/2025 amministrativa finanziaria | Liquidazione fatture Area Amministrativa Finanziaria: Cuny Fire Service Srl, Eviso Spa, F.lli Lanzetti Snc. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0136 del 13/08/2025 amministrativa finanziaria | Personale Area Vigilanza - Liquidazione indennità di turno (mese di luglio 2025). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0137 del 13/08/2025 amministrativa finanziaria | Personale Area Vigilanza - Liquidazione lavoro straordinario (mese di luglio 2025). | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0138 del 13/08/2025 amministrativa finanziaria | Estate Ragazzi 2025 - Sostegno economico alle Parrocchie locali – Impegno di spesa con contestuale liquidazione. | 12.290,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0139 del 14/08/2025 amministrativa finanziaria | Elaborazione stipendi e servizi accessori (2026) - Impegno di spesa. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0140 del 14/08/2025 amministrativa finanziaria | Servizio di elaborazione adempimenti contabili e fiscali (2026) - Impegno di spesa. | 5.538,80 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0141 del 21/08/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 – Installazione frigorifero – Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 150,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0142 del 21/08/2025 amministrativa finanziaria | Campo stagionali anno 2025 - Determina a contrarre per installazione frigorifero - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B802D46056). | 150,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0143 del 27/08/2025 amministrativa finanziaria | Liquidazione fatture Area Amministrativa Finanziaria: Ambrogio Marco & SNC, Eviso SPA, Sebach Spa, Servizi & Trasporti D.D. Srl. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0144 del 27/08/2025 amministrativa finanziaria | Liquidazione Area Amministrativa Finanziaria: Barbero Service Srl | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0145 del 28/08/2025 amministrativa finanziaria | Fondo Solidarietà Comunale 2025 - Risorse finanziarie per il potenziamento del trasporto di studenti disabili – Impegno di spesa. | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0146 del 28/08/2025 amministrativa finanziaria | Sistemazione temporanea dei salariati agricoltori stagionali delle aziende agricole piemontesi - L.R. 12 del 13.06.2016 – Bando 2025 – Presa atto assenza di istanze – Determina. | 0,00 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0147 del 29/08/2025 amministrativa finanziaria | Art. 14 L.R. N. 28/2007 e s.m.i. azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali – A.S. 2024/2025 - Determina di accertamento di entrata e impegno di spesa. | 21.916,48 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0148 del 01/09/2025 amministrativa finanziaria | Servizio di rinnovo firma digitale dipendente Area Amministrativa Finanziaria (importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. Lgs. 36/2023) – Assunzione impegno di spesa (CIG B818161A49). | 0,00 € | TRIBUTI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0149 del 01/09/2025 amministrativa finanziaria | Remigini 2025 – Omaggio quaderni – Nomina RUP e prenotazione di spesa esercizio 2025. | 37,50 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0150 del 02/09/2025 amministrativa finanziaria | Remigini anno 2025 - Determina a contrarre per acquisto quaderni omaggio - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B8182AA9C9). | 37,50 € | SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0151 del 02/09/2025 amministrativa finanziaria | Liquidazione fatture Area Amministrativa Finanziaria: Consorzio S.E.A., S.T.E.P. srl e CEL NETWORK srl. | 0,00 € | RAGIONERIA - Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO |
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| Det.N.0152 del 07/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali (Referendum abrogativo dell’8-9 giugno 2025): F.lli Lanzetti SNC. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0153 del 07/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Attività socioeducative dei Comuni in favore dei minori (centri estivi) – Anno 2025 – Accertamento in entrata. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0154 del 08/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Mensa A.S. 2024/2025 - Compartecipazione buono pasto (Anno 2025) - Economia su impegno di spesa assunto. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0155 del 09/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali (Referendum abrogativo dell’8-9 giugno 2025): LIM SRL, Silver Service SRL. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0156 del 09/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali: Coop. Valdocco, ERA SNC, Maggioli SPA (PNRR Cloud), OSANET, Poste Italiane, Sav Autolinee SRL, Silver Service Srl. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0157 del 15/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali – Assunzione impegno di spesa (CIG B7A4D71FF2). | 12.074,65 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0158 del 16/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Stato Civile - Registri supplettivi - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 0,00 € | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0159 del 17/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per la fornitura di registrati supplettivi Stato Civile anno 2025 - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B7AF9AAF57). | 0,00 € | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0160 del 18/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Assistenza all'Autonomia A.S. 2024/2025 - Economia su impegno di spesa assunto. | 15.882,06 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0161 del 22/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Stato Civile - Registro di emergenza atti di Stato Civile - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 0,00 € | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0162 del 22/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per la fornitura del Registro di emergenza atti dii Stato Civile - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B7BA5FA1BB). | 0,00 € | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0163 del 23/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali: Bbbell Spa, Day Ristoservice SPA, La Lucerna, Leonardo Tec, Offx srl. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0164 del 24/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Servizio di trasporto giornaliero per gli alunni delle Scuole Primarie di Verzuolo e Villanovetta e della Scuola Secondaria di Verzuolo I.C. Leonardo Da Vinci - AA.SS. 2025/2026 - 2026/2027 - Indizione trattativa diretta su MEPA e nomina RUP. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0165 del 29/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Biblioteca Comunale - Adesione al Sistema Bibliotecario di Fossano ex art. 11 convenzione - Anno 2025 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | 750,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0166 del 29/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Revisione mezzo comunale (Fiat Punto Targa CB974XE) - Anno 2025 – Prenotazione esercizio 2025. | 100,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0167 del 30/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per servizio di revisione mezzo comunale (Fiat Punto Targa CB974XE) - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B7D62FFF99). | 100,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0168 del 31/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Mensa scolastica A.S. 2024/2025 - Compartecipazione comunale per la calmierazione del costo del buono pasto – Integrazione impegno di spesa (Gennaio 2025 – Giugno 2025) I. 325/2025. | 10.361,43 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0169 del 31/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Servizio di pulizia palestra Scuola Elementare di Villanovetta - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 244,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0170 del 31/07/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per il servizio di pulizia palestra Scuola Elementare di Villanovetta - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B7D8EC4E42).Determina a contrarre per il servizio di pulizia palestra Scuola Elementare di Villanovetta - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B7D8EC4E42). | 244,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0171 del 01/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Trasferimento email uffici comunali su Cloud - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 420,90 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0172 del 01/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Acquisto n. 2 computer per uffici comunali (sostituzione) - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 2.436,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0173 del 14/07/2025 tecnica | FESR 2021/2027, PRIORITÀ V ”COESIONE E SVILUPPO TERRITORIALE (OBIETTIVO STRATEGICO 5)”, AZIONE V.5i.1 STRATEGIE URBANE D’AREA (SUA) - ALLESTIMENTO DI NUOVI SPAZI MULTISERVIZI IN RETE - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA DI IMMOBILE COMUNALE DA DESTINARSI A SALA TEATRALE ED INFO POINT TURISTICO IN VIA FUCINA - CUP: B22F24000160009 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0173 del 01/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Cybersecurity - Incarico per elaborazione documento "self assesment NIS" - Prenotazione di spesa esercizio 2025. | 732,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0174 del 15/07/2025 tecnica | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "LEONARDO DA VINCI" IN VIA EUROPA - AGGIUDICAZIONE- IMPEGNO DI SPESA CUP: B28G24000030005.
| 122.796,28 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0174 del 11/08/2025 area affari generali - servizi demografici | CASA DI RIPOSO G. VADA - CONTRIBUTO COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO IDRICOSANITARIO IN AGGIUNTA AL LASCITO EREDITARIO – LIQUIDAZIONE DEL SALDO - DETERMINA. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0175 del 16/07/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 1.465,04. FORNITURA DI ENERGIA TERMICA PER IL MESE DI APRILE 2025 PER IL PALAZZO COMUNALE - SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. CON SEDE IN VIALE GIORGIO RIBOTTA N. 31 – 00144 – ROMA (RM) – C.F. 07149930583, P.IVA 01698911003. SPESE DI BOLLO - SOCIETÀ ALPI ACQUE S.P.A. CON SEDE IN PIAZZA DOMPÈ N. 3 - 12045 - FOSSANO (CN) - P.IVA 02660800042. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0175 del 12/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di trasporto giornaliero per gli alunni delle Scuole Primarie di Verzuolo e Villanovetta e della Scuola Secondaria di Verzuolo I.C. Leonardo Da Vinci - AA.SS. 2025/2026 - 2026/2027 - Esito trattativa diretta su MEPA, affidamento e impegno di spesa (CIG B7F3643927). | 90.000,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0176 del 17/07/2025 tecnica | UFFICIO TECNICO: ATTRIBUZIONE SI SPECIFICHE RESPONSABILITA’, ANNO 2025 AI SENSI DELL’ART. 84 DEL VIGENTE CCNL – FUNZIONI LOCALI 2019/20214 AL GEOM. GIOVANNI TOSCO | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0176 del 13/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per il trasferimento email uffici comunali su Cloud - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B7F9316302). | 420,90 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0177 del 17/07/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 1.328,84. FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI, RUBIOLO E BONIVARDO S.R.L. - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PRIMO SEMESTRE 2025, KONE S.P.A. - FORNITURA DI GUANTI IN NYLON PER UFFICIO TECNICO, LA CASALINDA S.R.L. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0177 del 13/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per l'acquisto di n. 2 pc per gli uffici comunali (sostituzione) - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B7F9346A9C). | 2.436,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0178 del 17/07/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 2.600,00. INTERVENTO DI ENDOTERAPIA A BASSA PRESSIONE SU ALBERATA URBANA IN VIA PROVINCIALE DI SALUZZO. AGROTECNICO GLORIA TACCHINI CON SEDE LEGALE IN VIA CORTE N. 7 – 12080 – SAN MICHELE MONDOVÌ (CN) – C.F. TCCGLR98B64F351F - P.IVA 04154310041. CIG B6F1EFF5D2. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0178 del 13/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per incarico per elaborazione documento "self assesment NIS" - Cybersecurity - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), D. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B7F93783E1). | 732,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0179 del 17/07/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 154,34. GESTIONE DELLA MANUTENZIONE PER IL MESE DI GIUGNO 2025 DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ACQUISITI DAL COMUNE DI VERZUOLO. SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE IN VIA LUIGI BOCCHERINI N. 15 – 00198 – ROMA (RM) – C.F. 02322600541. CIG B4DADE097F. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0179 del 20/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Liquidazione Area Affari Generali: Day Ristoservice Spa, Leonardo Tec, Punto Service, Sfel, SIAE, Silver Service, Tim. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0180 del 17/07/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 4.575,00. INCARICO DI GESTIONE DELL’AREA REDUCI PER L’ANNO 2025 - PRIMO SALDO. ASD TENNIS CLUB VERZUOLO CON SEDE IN VIA SAN BERNARDO N. 58 – 12039 – VERZUOLO (CN) – C.F. 94041920045 – P.IVA 03598980047. CIG B753900775. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0180 del 22/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Assistenza mensa A.S. 2025/2026 - Indizione trattativa diretta su MEPA e nomina RUP. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0181 del 21/07/2025 tecnica | LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA “LEONARDO DA VINCI” – FINANZIAMENTO PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU. – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA HG EDILCOSTRUZIONI SAS DI HILA KUSHE & C. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0181 del 26/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Servizio di Assistenza per l’Autonomia e la Comunicazione degli alunni diversamente abili - Affidamento servizio in regime di proroga tecnica ai sensi dell’art. 120 c. 11 Dlgs 36/2023 per il periodo 01/07/2025-30/06/2026 - Approvazione contratto - Determina. | 0,00 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0182 del 22/07/2025 tecnica | LAVORO PER RIPARARE N. 2 CENTINE A DUE BATTENTI AMMALORATE DAL TEMPO, SITUATE AL PIANO TERRA DEL LATO NORD DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORELLO FRANCESCO - FALEGNAMERIA CON SEDE IN VIA FALICETTO N. 59 – 12039 – VERZUOLO (CN). CIG B7BA812C0A. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. | 1.586,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0182 del 29/08/2025 area affari generali - servizi demografici | Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di Assistenza mensa A.S. 2025/2026 – Presa d’atto trattativa su MEPA, stipula su MEPA e assunzione impegno di spesa (CIG B812A22ADC). | 13.859,10 € | AFFARI GENERALI - NASI dott.ssa Chiara Angela |
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| Det.N.0183 del 24/07/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 3.333,59. FORNITURE DI MATERIALE VARIO ED ATTREZZATURE. DITTA CUMERLATO DARIO CON SEDE IN VIA DRAGO N. 87 – 12039 - VERZUOLO (CN) – C.F. CMRDRA57L20D205G - P.IVA 01987840046. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0184 del 24/07/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 39,14. FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2025. SOCIETA' HERA COMM S.P.A. CON SEDE IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 – 40026 – IMOLA (BO) – C.F./ P.IVA 02221101203. CIG B7653C0C9E. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0185 del 24/07/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 1.891,00. AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI GRAFICI IN FORMATO DIGITALE DEL FABBRICATO SITO IN VIA MARCONI N. 22, CASA DI RIPOSO “G. VADA” - ARCHITETTO SIMONE RIVOIRA. ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER INVIO DATI PATRIMONIO (SCADENZA 31/07/2025) - DITTA TECHNICAL DESIGN SRL. MANUTENZIONE DELLA CALDAIA DI SALA KIMBERLY - DITTA ALLEMANDI SRL. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0186 del 24/07/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 20.130,00. ILLUMINAZIONE PUBBLICA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2025. SOCIETA' ARDEA SRL CON SEDE IN CORSO NIZZA N. 30 – 12100 - CUNEO (CN) – C.F./P.IVA 03846210049. CIG 6870504741. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0187 del 24/07/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 411,05. RIMBORSO SPESE DELLA LUCE AL GESTORE DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA XXV APRILE. ASD TENNIS TAVOLO A4 VERZUOLO CON SEDE IN VIA XXV APRILE N. 9 – 12039 - VERZUOLO (CN) – C.F./ P.IVA 02102650047. | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0188 del 28/07/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 19.750,66. VERDE PUBBLICO. DITTA PIOLA UMBERTO E FIGLI S.N.C. CON SEDE IN VIA COSTIGLIOLE N. 1 – 12020 - VILLAFALLETTO (CN) - DITTA DENNIS NARI CON SEDE IN VIA GIORDANA N. 10 – 12030 - GAMBASCA (CN). | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0189 del 28/07/2025 tecnica | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 1.526,29. MANUTENZIONE DEL PUNTO LUCE PER ILLUMINAZIONE DI VIA SOTTANA - SOCIETÀ ARDEA S.R.L. CON SEDE IN CORSO NIZZA N. 30 – 12100 - CUNEO (CN). ISPEZIONE E CENSIMENTO DELLE AREE GIOCO ATTREZZATE - SOCIETÀ GSS ITALIA S.R.L. CON SEDE IN VIA PAPAROTTI N. 13 – 33100 - UDINE (CN). | 0,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0190 del 01/08/2025 tecnica | REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER OPERE DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE COLONNE DI SCARICO E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI DELLA STRUTTURA SITA IN VIA MARCONI N. 22 - VERZUOLO | 17.001,92 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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| Det.N.0191 del 01/08/2025 tecnica | RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO CASA DI RIPOSO GIUSEPPE VADA, VIA MARCONI N. 22 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PORGETTAZIONE E DI ESECUZIONE | 6.344,00 € | AREA TECNICA - RICCIARDELLI Enrico |
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