| Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | CIG | Contenuto |
| Ordine n.1 del 28/04/2021 | IMMOBILI COMUNALI. PALAZZO COMUNALE - ANTIFURTO | € 372,10 | ZF23186C7B | Allegati |
| Ordine n.2 del 28/04/2021 | IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA PRIMARIA UMBERTO I | € 1.830,00 | Z413186FC2 | Allegati |
| Ordine n.3 del 28/04/2021 | IMMOBILI COMUNALI. PALESTRA COM.LE DI VIA XXV APRILE. OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO | € 2.128,90 | Z3331872D9 | Allegati |
| Ordine n.4 del 28/04/2021 | IMMOBILI COMUNALI. PALAZZO COMUNALE. VARCO ACCESSO | € 1.939,80 | ZCA3187B31 | Allegati |
| Ordine n.5 del 28/04/2021 | IMMOBILI COMUNALI. CAMPO CALCIO ERBA NATURALE | € 1.561,60 | Z0831880C0 | Allegati |
| Ordine n.6 del 28/04/2021 | VERDE URBANO. ROTATORIA FALICETTO. MANUTENZIONE ORDINARIA | € 1.710,00 | Z92318A206 | Allegati |
| Ordine n.7 del 28/04/2021 | IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA | € 597,80 | Z0C318A32A | Allegati |
| Ordine n.8 del 29/04/2021 | UFFICIO TECNICO. FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE | € 97,60 | ZB0318DB22 | Allegati |
| Ordine n.9 del 10/05/2021 | IMMOBILI COMUNALI. IMMOBILI SCOLASTICI. SCUOLA INFANZIA DI FALICETTO | € 1.512,80 | Z5C31A9150 | Allegati |
| Ordine n.10 del 25/05/2021 | VIABILITA' COMUNALE. OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL TERRITORIO | € 1.316,38 | Z5131DD797 | Allegati |
| Ordine n.11 del 25/05/2021 | VIABILITA'. MANUTENZIONE ORDINARIA SU SEGNALETICA VERTICALE E SU STRUTTURE PUBBLICHE | € 976,00 | Z7731DD902 | Allegati |
| Ordine n.12 del 25/05/2021 | VIABILITA'. MANUTENZIONE ORDINARIA | € 951,60 | Z0A31DDA06 | Allegati |
| Ordine n.13 del 25/05/2021 | VIABILITA'. MANUTENZIONE ALBERATE ADIACENTI STRADE | € 854,00 | ZAE31DDB16 | Allegati |
| Ordine n.14 del 25/05/2021 | VERDE PUBBLICO. MANUTENZIONE ORDINARIA SPAZI VERDI | € 1.952,00 | Z2F31DDC27 | Allegati |
| Ordine n.15 del 25/05/2021 | VERDE PUBBLICO. ACQUISTO PIANTINE, GERANI, CONCIME, CORTECCIA, ECC. | € 1.830,00 | ZE231DDD56 | Allegati |
| Ordine n.16 del 25/05/2021 | VIABILITA'. MANUTENZIONE ORDINARIA. RIPRISTINO BARRIERA IN FERRO DANNEGGIATA | € 1.769,00 | Z9931DDE40 | Allegati |
| Ordine n.17 del 18/06/2021 | VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA. ACQUISTO MATERIALI | € 1.403,00 | ZF0322B676 | Allegati |
| Ordine n.18 del 18/06/2021 | ABBONAMENTO ANNO 2021 FORMULA MODULI | € 429,44 | Z01322B7BC | Allegati |
| Ordine n.19 del 18/06/2021 | IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | € 935,00 | ZDE322B974 | Allegati |
| Det.N.0501 del 17/12/2019 tecnica | EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA DI VILLANOVETTA E FALICETTO - FORNITURA CALORE DA PARTE DELLA SOC. COOPERATIVA "IL CASTAGNE'" - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020 - 2021 | € 16.390,00 | Z782B40010 | Allegati |
| Det.N.0176 del 12/12/2020 amministrativa contabile | ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO "SERVIZI DI BASE" DI ANCI DIGITALE S.P.A. ANNO 2021. DETERMINAZIONI. | € 1.255,38 | Z872FC3FBF | Allegati |
| Det.N.0190 del 18/12/2020 amministrativa contabile | POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI ENTI PUBBLICI. COMUNE DI VERZUOLO. IMPEGNO DI SPESA PER ANNI FINANZIARI 2021 E 2022. | € 2.500,00 | Z6A2FE127A | Allegati |
| Det.N.0191 del 21/12/2020 amministrativa contabile | POLIZZA INCENDIO, FURTO ED ELETTRONICA DEL COMUNE DI VERZUOLO. PREMIO ANNI 2021 E 2022. IMPEGNO DI SPESA. | € 6.618,00 | Z852FEA8E7 | Allegati |
| Det.N.0192 del 22/12/2020 amministrativa contabile | POLIZZA CYBER RISK COMUNE DI VERZUOLO. PREMIO ANNI 2021 E 2022. IMPEGNO DI SPESA. | € 1.250,00 | Z7D2FEA8B5 | Allegati |
| Det.N.0193 del 22/12/2020 amministrativa contabile | POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA - R.C.T.O. - COMUNE DI VERZUOLO. IMPEGNO DI SPESA PER ANNI FINANZIARI 2021 E 2022. | € 7.000,00 | ZDC2FF0ECA | Allegati |
| Det.N.0194 del 22/12/2020 amministrativa contabile | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CoViD - 19 - COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI ED ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. | € 572,00 | Z5C2FF0E9B | Allegati |
| Det.N.0200 del 23/12/2020 amministrativa contabile | ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI GEC SPA IN LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SORIT SPA PER ANNO 2021. | € 1.000,00 | Z40201EEBE | Allegati |
| Det.N.0203 del 28/12/2020 amministrativa contabile | Gestione in concessione dell’accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicita’, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ovvero del Canone Unico Patrimoniale previsto dai commi 816-847, art. 1, della L.F. 2020. Affidamento a ditta Step Srl., con procedura negoziata sotto soglia, con affidamento diretto come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 così come modificato ed implementato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76. Impegno di spesa anni 2021/2023. | € 73.500,00 | 85777707BA | Allegati |
| Det.N.0271 del 01/09/2020 tecnica | UFFICIO TECNICO COMUNALE - ASSISTENZA TECNICA E E MANUTENZIONE SOFTWERE SUL PROGRAMMA GIS MASTER PER RENDICONTAZIONE BDAP. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020 - 2021. AFFIDAMENTO ALLA TECHNICAL DESIGN S.R.L. DI CUNEO . | € 366,00 | Z982E20723 | Allegati |
| Det.N.0375 del 17/11/2020 tecnica | GESTIONE IMPIANTI DI LUMINAZIONE PUBBLICA. INCARICO ALLA SOCIETA’ ENEL SOLE S.R.L. - ANNO 2021 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | € 3.850,00 | Z0B2F42DD0 | Allegati |
| Det.N.0455 del 17/12/2020 tecnica | ACCORDO CONVENZIONALE CON ASSOCIAZIONE TENNIS CLUB VERZUOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARZIALE COPERTURA SPESE DI GESTIONE - ANNI 2021 E 2022. | € 10.980,00 | Z422FD97EC | Allegati |
| Det.N.0459 del 17/12/2020 tecnica | INCARICO PER LA 5° REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. ALL'ARCH. FABIO GALLO DELLO STUDIO TAUTEMI DI CUNEO. | € 5.369,56 | Z412FE396E | Allegati |
| Det.N.0471 del 23/12/2020 tecnica | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA ALLA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI PER N. 9 POD FUORI CONTRATTO ARDEA. | € 12.000,00 | ZF02F43F6A | Allegati |
| Det.N.0476 del 23/12/2020 tecnica | EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - IMMOBILI COMUNALI - PALAZZO COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA VARCHI DI ACCESSO AGLI UFFICI - AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA N..5949842 .ALLA WEB SERVICE S.R.L. DI GOVONE. | € 15.835,60 | ZE02FF9F04 | Allegati |
| Det.N.0480 del 28/12/2020 tecnica | CORSI D’ACQUA PUBBLICI- RIO BEALERASSO - RIO SAN BERNARDO E ALTRI RII MINORI. RIMOZIONE MATERIALE DEPOSITATO IN ALVEO AL FINE DI PREVENIRE RISCHI IDRAULICI. INCARICO ALLA DITTA F.lli Lanzetti di lanzetti Marco & C. snc di Virle (TO) | € 3.000,00 | Z0130001BF | Allegati |
| Det.N.0481 del 28/12/2020 tecnica | CORSI D’ACQUA PUBBLICI- RIO TORTO - RIO BEALERASSO . RIMOZIONE MATERIALE DEPOSITATO IN ALVEO AL FINE DI PREVENIRE RISCHI IDRAULICI - PRATICA DI POLIZIA FLUVIALE - TAGLIO VEGETAZIONE - INCARICO ALLA DITTA Ballario Bruno di Saluzzo | € 8.393,60 | ZBA3000391 | Allegati |
| Det.N.0482 del 28/12/2020 tecnica | GESTIONE BENI DEMANIALI - IMMOBILE COMUNALE SALETTE DI PIAZZA SCHIFFER - MANUTENZIONE FACCIATA ESTERNA - - AFFIDAMENTO ALLA Ditta Scotta Luca di Savigliano | € 3.147,60 | Z3B30004A2 | Allegati |
| Det.N.0483 del 28/12/2020 tecnica | EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - IMMOBILI COMUNALI - PALAZZO COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA VARCHI DI ACCESSO AGLI UFFICI - AFFIDAMENTO OPERE IN FERRO COMPLEMENTARI ALLA STRUTTURA TECNOLOGICA DEL VARCO - Ditta Anghilante Fabrizio di Villafalletto | € 2.684,00 | Z062FFD8EF | Allegati |
| Det.N.0484 del 28/12/2020 tecnica | EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - IMMOBILI COMUNALI - PALAZZO COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA VARCHI DI ACCESSO AGLI UFFICI - AFFIDAMENTO OPERE ELETTRICHE COMPLEMENTARI ALLA STRUTTURA TECNOLOGICA DEL VARCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLM IMPIANTI S.R.L. DI VERZUOLO. | € 1.708,00 | Z6D2FFF6A8 | Allegati |
| Det.N.0486 del 29/12/2020 tecnica | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRA URBANE - ANNO 2020 - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA TOMATIS GIACOMO S.R.L. DI CARAGLIO. | € 47.026,73 | 8582144146 | Allegati |
| Det.N.0001 del 05/01/2021 tecnica | INDIVIDUAZIONE MEDICO COMPETENTE E COMPITI CONNESSI DI CUI AL D.L. 81/2008. INCARICO ALLA PANAMEDICA Medicina Lavori Sicurezza del dott. Massimo FAVILLA di CHIERI- TRIENNIO 2021/2022/2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | € 1.402,00 | ZC1301AFF5 | Allegati |
| Det.N.0001 del 05/01/2021 tecnica | INDIVIDUAZIONE MEDICO COMPETENTE E COMPITI CONNESSI DI CUI AL D.L. 81/2008. INCARICO ALLA PANAMEDICA Medicina Lavori Sicurezza del dott. Massimo FAVILLA di CHIERI- TRIENNIO 2021/2022/2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | € 1.402,00 | ZC1301AFF5 | Allegati |
| Det.N.0003 del 20/01/2021 vigilanza | IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. MANUTENZIONE. RIPARAZIONE. SOSTITUZIONE ANTENNA SETTORIALE. Affidamento incarico alla Ditta TECNO World Group s.r.l. avente sede CUNEO in Via della Magnina n.1. | € 932,10 | ZCC30480A0 | Allegati |
| Det.N.0004 del 12/01/2021 amministrativa , socio assistenziale e demografica | SERVIZIO MENSA A.S. 2020-2021 - RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO CAUSA CORONAVIRUS - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA | € 8.470,14 | ZF23027F4C | Allegati |
| Det.N.0006 del 14/01/2021 amministrativa , socio assistenziale e demografica | ACQUISTO LICENZE ESET ENDPOINT ANTIVIRUS DALLA DITTA LEONARDO TEC S.N.C. DI SAVIGLIANO - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA | € 1.024,80 | Z4A302DA4D | Allegati |
| Det.N.0006 del 01/02/2021 amministrativa contabile | SEMINARIO DI FORAMZIONE SIPAL PER AREA RAGIONERIA. IMPEGNO DI SPESA | € 700,00 | ZC930619A7 | Allegati |
| Det.N.0008 del 03/03/2021 vigilanza | CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GIS MASTER PER UFFICIO POLIZIA LOCALE – SETTORE COMMERCIO – ANNO 2021 -DITTA TECHNICAL DESIGN SRL
| € 463,60 | Z2E30DCDC2 | Allegati |
| Det.N.0009 del 20/01/2021 amministrativa , socio assistenziale e demografica | ACQUISTO MAZZO DI FIORI PENSIONAMENTO DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA | € 30,00 | ZF8304B3B4 | Allegati |
| Det.N.0011 del 25/01/2021 amministrativa , socio assistenziale e demografica | FORNITURA TRAMITE CONSIP DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI DELLA FRAZIONE FALICETTO - IMPEGNO DI SPESA | € 3.468,35 | Z843057CCF | Allegati |
| Det.N.0012 del 26/01/2021 amministrativa , socio assistenziale e demografica | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2021 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA | € 1.586,00 | Z49302DDF4 | Allegati |
| Det.N.0014 del 26/01/2021 amministrativa , socio assistenziale e demografica | ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANCI 2021 DALLA DITTA MAGGIOLI EDITORE - IMPEGNO DI SPESA | € 295,00 | Z22305E6C2 | Allegati |
| Det.N.0015 del 27/01/2021 amministrativa , socio assistenziale e demografica | SEMINARIO DI FORMAZIONE AREA DEMOGRAFICI PROGRAMMI SIPAL - IMPEGNO DI SPESA | € 700,00 | ZA230623BB | Allegati |
| Det.N.0018 del 01/02/2021 amministrativa , socio assistenziale e demografica | SERVIZIO DI MONITORAGGIO RODITORI E DERATTIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI E LOCALI ARCHIVIO COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO INDACO DI MILANO PER L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA | € 610,00 | ZB4307091C | Allegati |
| Det.N.0021 del 04/03/2021 amministrativa contabile | ABBONAMENTO TRIENNALE (2021/2023) ALLA BANCA DATI "ENTI ON LINE" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. | € 2.452,20 | Z9D30E16D1 | Allegati |
| Det.N.0022 del 18/01/2021 tecnica | ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI TAMPONI RAPIDI PER VERIFICA CORONAVIRUS. AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA SAN LEONE SNC DI MANTA DEL DOTT. ALESSANDRO ALBERTINI. | € 2.400,00 | ZEE303A16B | Allegati |
| Det.N.0022 del 18/01/2021 tecnica | ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI TAMPONI RAPIDI PER VERIFICA CORONAVIRUS. AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA SAN LEONE SNC DI MANTA DEL DOTT. ALESSANDRO ALBERTINI. | € 600,00 | ZEE303A16B | Allegati |
| Det.N.0026 del 21/01/2021 tecnica | TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI. ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. | € 550,00 | ZAD3050A5C | Allegati |
| Det.N.0026 del 10/02/2021 amministrativa , socio assistenziale e demografica | FONDO INNOVAZIONE - FORNITURA PIATTAFORMA PAGAMENTO PAGO PA E APP IO - IMPEGNO DI SPESA | € 5.856,00 | ZE2309484C | Allegati |
| Det.N.0027 del 10/02/2021 amministrativa , socio assistenziale e demografica | FORNITURA ATTIVITA' SPOSTAMENTO SERVER - MAGGIOLI SPA DIVISIONE SIPAL INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA. | € 1.464,00 | Z8F3095248 | Allegati |
| Det.N.0030 del 16/02/2021 amministrativa , socio assistenziale e demografica | CORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI - IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE PALAZZO DRAGO (SALA ARROYITO) - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA | € 1.690,92 | Z4F30AA105 | Allegati |
| Det.N.0030 del 12/04/2021 amministrativa finanziaria | ABBONAMENTO TRIENNALE AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB CON MODULISTICA ON LINE E BOLLETTINO CONTABILITA' E TRIBUTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CELNETWORK SRL . ANNI 2021-2022-2023. | € 2.614,56 | Z27315040E | Allegati |
| Det.N.0032 del 17/02/2021 amministrativa , socio assistenziale e demografica | ACQUISTO MAZZO DI FIORI PENSIONAMENTO DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA | € 30,00 | ZA230AF81A | Allegati |
| Det.N.0034 del 01/02/2021 tecnica | VIABILITA' - ACQUISTO DISSUASORI IN CALCESTRUZZO PER IL TERRITORIO - Ditta Rubiolo e Bonivardo di Manta - INCARICO e PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | € 1.665,30 | Z9530798BA | Allegati |
| Det.N.0034 del 22/02/2021 amministrativa , socio assistenziale e demografica | ACQUISTO LAVELLO A TRE VASCHE PER CAMPO STAGIONALI DI VIA XXV APRILE - IMPEGNO DI SPESA | € 488,00 | Z8130B9DBB | Allegati |
| Det.N.0036 del 24/02/2021 amministrativa , socio assistenziale e demografica | EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA | € 105,00 | Z3030C3862 | Allegati |
| Det.N.0037 del 24/02/2021 amministrativa , socio assistenziale e demografica | EMERGENZA COVID19 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 SU MEPA - RETTIFICA DET. 36 DEL 24.02.2021 - NUOVO IMPEGNO DI SPESA | € 42,00 | Z3030C3862 | Allegati |
| Det.N.0038 del 24/02/2021 amministrativa , socio assistenziale e demografica | GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2021 - ORGANIZZAZIONE EVENTO A DISTANZA - IMPEGNO DI SPESA | € 104,00 | Z6B30CAB50 | Allegati |
| Det.N.0040 del 05/02/2021 tecnica | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'. 1° LOTTO - SOMME A DISPOSIZIONE. FORNITUIRA ARREDO URBANO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DALLA METALCO S.R.L. DI CASTELMINIO DI RESANA | € 8.912,10 | Z21307E069 | Allegati |
| Det.N.0043 del 12/02/2021 tecnica | VIABILITA' COMUNALE. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE DALLA DITTA RUBIOLO E BONIVARDO DI MANTA. | € 600,00 | ZBB30A05CD | Allegati |
| Det.N.0043 del 03/03/2021 amministrativa , socio assistenziale e demografica | EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA | € 231,00 | Z8130DB220 | Allegati |
| Det.N.0043 del 29/04/2021 amministrativa finanziaria | SEMINARIO DI FORMAZIONE SIPAL PER AREA RAGIONERIA. IMPEGNO DI SPESA | € 700,00 | ZE6318EBA6 | Allegati |
| Det.N.0044 del 15/02/2021 tecnica | IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA XXV APRILE . FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE PROTEZIONI RICHIESTE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI. AFFIDAMENTO ALLA SAFE LOG S.R.L.DI QUARTO D'ALTINO (VE). | € 4.216,32 | Z2B30A5B82 | Allegati |
| Det.N.0046 del 10/05/2021 amministrativa finanziaria | FESTA DELLA REPUBBLICA - ACQUISTO N. 100 COPIE COSTITUZIONE ITALIANA PER NEO18ENNI DI VERZUOLO - IMPEGNO DI SPESA | € 358,80 | Z8E31A6AD3 | Allegati |
| Det.N.0050 del 13/05/2021 amministrativa finanziaria | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - NUOVA FORNITURA TEMPORANEA PER CAMPO STAGIONALI VIA PROVINCIALE SALUZZO - IMPEGNO DI SPESA | € 243,94 | Z4131BC5BF | Allegati |
| Det.N.0051 del 12/04/2021 area affari generali - servizi demografici | SEMINARIO DI FORMAZIONE NEOASSUNTI PROGRAMMI SIPAL - IMPEGNO DI SPESA | € 700,00 | ZB0314BF17 | Allegati |
| Det.N.0051 del 14/05/2021 amministrativa finanziaria | SPEDIZIONE CONTEGGI RELATIVI A I.M.U. 2021 - ACCONTO E SALDO. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO. | € 1.245,00 | Z2231BB1A0 | Allegati |
| Det.N.0051 del 14/05/2021 amministrativa finanziaria | STAMPA, IMBUSTAMENTO CONTEGGI RELATIVI A I.M.U. 2021 - ACCONTO E SALDO. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO. | € 315,00 | Z2231BB1A0 | Allegati |
| Det.N.0052 del 12/04/2021 area affari generali - servizi demografici | ACCETTAZIONE EREDITA' DI MARIA TERESA MAERO CON BENEFICIO DI INVENTARIO E ATTO NOTORIO - IMPEGNO DI SPESA | € 1.850,00 | Z9D315309B | Allegati |
| Det.N.0056 del 03/03/2021 tecnica | PALAZZO DRAGO - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE - ANNO 2021. INCARICO ALLA DITTA KONE S.P.A. ASCENSORI DI MILANO - FILIALE DI TORINO. | € 1.311,50 | Z5830DEFA1 | Allegati |
| Det.N.0056 del 04/05/2021 area affari generali - servizi demografici | PERGAMENE DANTESCHE - RESTAURO CORNICI - IMPEGNO DI SPESA | € 209,84 | Z963197DBF | Allegati |
| Det.N.0056 del 25/05/2021 amministrativa finanziaria | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - ENERGIA ELETTRICA COSTO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA PER CAMPO STAGIONALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA | € 2.500,00 | ZB431DCD04 | Allegati |
| Det.N.0057 del 03/03/2021 tecnica | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN SCADENZA . GESTIONE 1° SEMESTRE 2021. INCARICO ALLA DITTA CUNY FIRE SERVICE S.R.L. DI MADONNA DELL’OLMO (CN). | € 2.733,41 | ZCD30DF4B1 | Allegati |
| Det.N.0058 del 07/05/2021 area affari generali - servizi demografici | SISTEMAZIONE ARCHIVIO ALA NORD OVEST DEL PALAZZO MUNICIPALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA | € 5.000,00 | Z41319B837 | Allegati |
| Det.N.0058 del 04/03/2021 tecnica | IMMOBILI COMUNALI. CONTROLLI PERIODICI IMPIANTI ELETTRICI E DI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI . INCARICO ALLA DITTA CLM IMPIANTI ELETTRICI DI VERZUOLO. | € 1.756,80 | ZF930E3775 | Allegati |
| Det.N.0059 del 10/05/2021 area affari generali - servizi demografici | ACQUISTO N. 3 TIMBRI PER NUOVO SEGRETARIO COMUNALE | € 18,30 | ZA5319B8B2 | Allegati |
| Det.N.0060 del 12/05/2021 area affari generali - servizi demografici | CENTRALINO TELEFONICO DEL MUNICIPIO - AFFIDAMENTO ASSISTENZA ANNI 2021 E 2022 CON MODIFICHE PER ISTITUZIONE SERVIZIO UNICO DI PRENOTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ANNO 2021. | € 366,00 | ZA931A6E2E | Allegati |
| Det.N.0063 del 31/05/2021 area affari generali - servizi demografici | CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - MERENDA POST ATTIVITA' VENERDI 04.06.2021 - IMPEGNO DI SPESA | € 150,00 | ZE731F09BA | Allegati |
| Det.N.0064 del 03/06/2021 area affari generali - servizi demografici | EX DIPENDENTI COMUNALI DECEDUTI - ACQUISTO CUSCINO DI FIORI DALLA DITTA MACRI' ORNELLA DI VERZUOLO - IMPEGNO DI SPESA | € 100,00 | ZA931F882A | Allegati |
| Det.N.0065 del 03/06/2021 area affari generali - servizi demografici | ACQUISTO N. 2 POLTRONE UFFICIO AREA SEGRETERIA - IMPEGNO DI SPESA. | € 1.000,00 | Z8E31FA916 | Allegati |
| Det.N.0070 del 16/06/2021 area affari generali - servizi demografici | FESTA DEI REMIGINI 2021 - ACQUISTO QUADERNI OMAGGIO - IMPEGNO DI SPESA. | € 31,00 | Z633223D1E | Allegati |
| Det.N.0070 del 16/06/2021 area affari generali - servizi demografici | FESTA DEI REMIGINI 2021 - ACQUISTO QUADERNI OMAGGIO - IMPEGNO DI SPESA. | € 28,80 | Z723223D3D | Allegati |
| Det.N.0072 del 16/06/2021 area affari generali - servizi demografici | CINEMA ALL'APERTO 2021 - N. 3 PROIEZIONI CON MAXISCHERMO - IMPEGNO DI SPESA | € 1.830,00 | ZB13223D8D | Allegati |
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