| Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | CIG | Contenuto |
| Det.N.77 del 07/08/2017 amministrativa contabile | POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI ENTI PUBBLICI. COMUNE DI VERZUOLO. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO FINANZIARIO 2019. | € 2.350,00 | Z001F992C7 | Allegati |
| Det.N.129 del 19/12/2017 amministrativa contabile | POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI ENTI PUBBLICI. COMUNE DI VERZUOLO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO FINANZIARIO 2019. | € 150,00 | Z001F992C7 | Allegati |
| Det.N.0221 del 08/11/2017 tecnica | EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE DI VILLANOVETTA. FORNITURA CALORE DA PARTE DELLA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA "IL CASTAGNE" IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017/ 2018/2019. | € 9.075,00 | ZAB20AFEF0 | Allegati |
| Det.N.0304 del 29/12/2017 tecnica | EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI FALICETTO. FORNITURA CALORE DA PARTE DELLA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA "IL CASTAGNE" IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI SOLARI 2018/2019. | € 6.820,00 | Z65218DA09 | Allegati |
| Det.N.0098 del 11/04/2018 tecnica | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI SU STRADE, AREE VERDI, IMMOBILI E CIMITERI E ALTRI SERVIZI MINORI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA UNIVERSO SOCIALE ONLUS COOPERATIVA DI CAMPOBASSO. | € 138.619,44 | 7227588A4A | Allegati |
| Det.N.0120 del 02/10/2018 amministrativa contabile | GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO A DITTA STEP SRL. IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DA CORRISPONDERE ALLA DITTA ANNO 2019.GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO A DITTA STEP SRL. IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DA CORRISPONDERE ALLA DITTA ANNO 2019. | € 29.280,00 | Z7C25266E0 | Allegati |
| Det.N.0430 del 17/12/2018 tecnica | ENERGIA TERMICA. GESTIONE CALORE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019. | € 113.789,00 | 7738465F52 | Allegati |
| Det.N.0433 del 17/12/2018 tecnica | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019 - ADDIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA NOVA AEG SPA DI VERCELLI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE "FORNITURA ENERGIA 10 - ANNO 2019". | € 41.499,00 | 77094810FC | Allegati |
| Det.N.0446 del 18/12/2018 tecnica | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA ALLA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI PER N. 9 POD FUORI CONTRATTO ARDEA. | € 7.492,00 | 77094810FC | Allegati |
| Det.N.0001 del 07/01/2019 tecnica | PALAZZO MUNICIPALE: CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE CON VERIFICA SEMESTRALE. ANNO 2019. INCARICO ALLA DITTA AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. DI CUNEO. IMPEGNO DI SPESA | € 535,26 | ZF3269FC52 | Allegati |
| Det.N.0002 del 02/01/2019 amministrativa , socio assistenziale e demografica | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2018 - INTEGRAZIONE PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA | € 18,19 | ZBE208B2E0 | Allegati |
| Det.N.0002 del 08/01/2019 tecnica | UFFICIO TECNICO. AGGIORNAMENTO SUL GIS MASTER DEL PIANO REGOLATORE CON INSERIMENTO VARIANTE PARZIALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. DI CUNEO . | € 1.159,00 | Z5826A28D3 | Allegati |
| Det.N.0003 del 08/01/2019 tecnica | TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI. ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. | € 351,35 | ZB326A30AF | Allegati |
| Det.N.0005 del 08/01/2019 amministrativa , socio assistenziale e demografica | GESTIONE DELLE SALE E DELLE APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI DI PALAZZO DRAGO PER L'ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA LIBRARSI A.R.L. DI VERZUOLO - IMPEGNO DI SPESA | € 500,00 | ZBD269B4E6 | Allegati |
| Det.N.0005 del 08/01/2019 amministrativa contabile | DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONI - ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI ANNI 2019/2020. | € 5.581,50 | ZDC2664BD0 | Allegati |
| Det.N.0005 del 08/01/2019 amministrativa contabile | DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONI - ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI ANNI 2019/2020. | € 5.581,50 | ZDC2664BD0 | Allegati |
| Det.N.0007 del 09/01/2019 amministrativa contabile | DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI ACCESSORI ANNI 2019-2020. | € 7.700,03 | Z6C2664D00 | Allegati |
| Det.N.0007 del 09/01/2019 amministrativa contabile | DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI ACCESSORI ANNI 2019-2020. | € 7.700,03 | Z6C2664D00 | Allegati |
| Det.N.0008 del 08/01/2019 amministrativa , socio assistenziale e demografica | SERVIZIO DI ASSISTENZA AI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP - ESTENSIONE DEL SERVIZIO NUOVI ALUNNI - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2019 | € 16.311,71 | ZCE269C63A | Allegati |
| Det.N.0009 del 08/01/2019 amministrativa , socio assistenziale e demografica | DIPENDENTI COMUNALI - BUONI PASTO CARTACEI A VALORE ANNO 2019 - ACQUISTO DALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. DI MILANO - INTEGRAZIONE PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA | € 16,77 | Z1E2676BD8 | Allegati |
| Det.N.0011 del 09/01/2019 amministrativa , socio assistenziale e demografica | SERVIZIO DI MONITORAGGIO RODITORI E DERATTIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI E LOCALI ARCHIVIO COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO INDACO DI MILANO PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA | € 658,80 | Z5526A35BE | Allegati |
| Det.N.0012 del 11/01/2019 amministrativa , socio assistenziale e demografica | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERZUOLO - INTERVENTO MANUTENTIVO CENTRALINO TELEFONICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELESIS DI OSENDA CLAUDIO DI CUNEO - IMPEGNO DI SPESA | € 79,30 | ZED26AB017 | Allegati |
| Det.N.0013 del 02/02/2019 amministrativa contabile | .IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRATICA ON-LINE "POSIZIONI ORGANIZZATIVE " AGGIORNATA AL NUOVO CCNL 2016-2018. | € 104,00 | Z2026FC8BF | Allegati |
| Det.N.0014 del 14/01/2019 tecnica | PALAZZO DRAGO - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE - ANNO 2019. INCARICO ALLA DITTA KONE S.P.A. ASCENSORI DI MILANO - FILIALE DI TORINO. | € 1.305,40 | ZC426A8E7D | Allegati |
| Det.N.0015 del 18/01/2019 amministrativa , socio assistenziale e demografica | SEGRETARIO COMUNALE - PARTECIPAZIONE A GIORNATA FORMATIVA - IMPEGNO DI SPESA | € 110,00 | | Allegati |
| Det.N.0017 del 18/01/2019 amministrativa , socio assistenziale e demografica | DIPENDENTI COMUNALI - ACQUISTO FIRME DIGITALI - IMPEGNO DI SPESA | € 140,00 | Z3126C5601 | Allegati |
| Det.N.0017 del 08/02/2019 amministrativa contabile | MONITORAGGIO PERSONALE - RELAZIONE E CONTO ANNUALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CELNETWORK ANNO 2019. | € 414,80 | Z93271246F | Allegati |
| Det.N.0023 del 29/01/2019 amministrativa , socio assistenziale e demografica | FORNITURA TRAMITE CONSIP DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI DELLA FRAZIONE FALICETTO - IMPEGNO DI SPESA | € 6.000,00 | ZF526E7DE4 | Allegati |
| Det.N.0024 del 17/01/2019 tecnica | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN SCADENZA . GESTIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2019. INCARICO ALLA DITTA CUNY FIRE SERVICE S.R.L. DI MADONNA DELL’OLMO (CN). | € 2.094,74 | ZEF26C71AF | Allegati |
| Det.N.0025 del 30/01/2019 amministrativa , socio assistenziale e demografica | REGOLAMENTO UE N. 2016/679 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA ALLA DITTA CSPI DI GIUSEPPE PORTA DI MANTA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA | € 12.200,00 | Z5426EE591 | Allegati |
| Det.N.0028 del 04/02/2019 amministrativa , socio assistenziale e demografica | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE DALLA DITTA S.F.E.L. DI CAVALLERMAGGIORE - IMPEGNO DI SPESA | € 122,00 | ZB226FEF1E | Allegati |
| Det.N.0030 del 06/02/2019 amministrativa , socio assistenziale e demografica | SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE FALICETTO - FORNITURA URGENTE DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO DALLA DITTA CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD OVEST DI CUNEO IN DEROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA | € 1.000,00 | ZA62708BB3 | Allegati |
| Det.N.0031 del 06/02/2019 amministrativa , socio assistenziale e demografica | UFFICIO DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - FORNITURA FRONTESPIZI E INTERCALARI PER INDICI DECENNALI ATTI DI STATO CIVILE E CUSTODIE PER C.I.E. DALLA DITTA S.F.E.L. DI CAVALLERMAGGIORE - IMPEGNO DI SPESA | € 167,63 | Z57270BB0A | Allegati |
| Det.N.0050 del 11/02/2019 tecnica | LAVORI STRADALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA . Colmatura buche, cedimenti spellature , ecc. compresi limitatissimi rappezzi in conclomerato biturminoso. Affidamento lavori all'Impresa CHIOTTI Valter Figli & PRAKAN di Dronero. | € 3.000,00 | ZD6271BDCC | Allegati |
| Det.N.0087 del 03/05/2019 amministrativa , socio assistenziale e demografica | ACQUISTO DDI UN AMPLIFICATORE PORTATILE DALLA DITTA IM.Q IMPIANTI ELETTRICI QUAGLIA RICCARDO & C. DI BUSCA - IMPEGNO DI SPESA | € 390,40 | ZC4283CCC2 | Allegati |
| Det.N.0088 del 06/05/2019 amministrativa , socio assistenziale e demografica | PROGETTO "GENERAZIONE CULTURA: OBIETTIVO INCLUSIONE" - AFFIDAMENTO SVOLGIMENTO ATTIVITA' CULTURALI ALLA COOPERATIVA LIBRARSI - IMPEGNO DI SPESA | € 2.440,00 | ZCB28433A2 | Allegati |
| Det.N.0090 del 06/05/2019 amministrativa , socio assistenziale e demografica | ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26.05.2019 - ACQUISTO DALLA DITTA S.F.E.L. DI CAVALLERMAGGIORE DELLE COPERTINE PER LE LISTE ELETTORALI SEZIONALI - IMPEGNO DI SPESA | € 68,32 | ZE62845562 | Allegati |
| Det.N.0091 del 06/05/2019 amministrativa , socio assistenziale e demografica | LAVORATORI STAGIONALI STRANIERI - NOLEGGIO CONTAINERS DALLA DITTA TOSELLO DIEGO DI CARAGLIO - IMPEGNO DI SPESA | € 3.359,88 | Z6F2846750 | Allegati |
| Det.N.0091 del 06/05/2019 amministrativa , socio assistenziale e demografica | LAVORATORI STAGIONALI STRANIERI - NOLEGGIO CONTAINERS DALLA DITTA TOSELLO DIEGO DI CARAGLIO - IMPEGNO DI SPESA | € 536,80 | ZB628467D2 | Allegati |
| Det.N.0095 del 09/05/2019 amministrativa , socio assistenziale e demografica | SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I° - ACQUISTO SEDIE E TAVOLI DALLA DITTA LA LUCERNA DI CUNEO - IMPEGNO DI SPESA | € 1.407,64 | Z702842DBC | Allegati |
| Det.N.0096 del 10/05/2019 amministrativa , socio assistenziale e demografica | ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI DI VERZUOLO - UFFICIO SEGRETERIA - INCARICO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE PANNELLI INSONORIZZANTI PER SCRIVANIA ALLA DITTA OFFX DI BUSCA - IMPEGNO DI SPESA | € 1.906,25 | Z89285ADF4 | Allegati |
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